2019年度四川省攀枝花市东区经济和信息化局部门决算

　　目录

　　公开时间：2020年11月20日

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制

　　经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；

　　组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，

　　研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续

　　协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业

　　领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，

　　落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业

　　化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解

　　决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。

　　参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实

　　施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、

　　年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　 5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　 6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　 8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　 9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　 10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　 11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1、“五个一”推重点项目建设

　　实行“一个项目、一名领导、一个班子、一套人马、一抓到底”的“五个一”服务机制，推行重点项目“保姆制”，每个项目确定一名贴身服务人员，倒排工期，挂图作战，强力推进全区41个重点工业项目，确保项目尽早建成投产、企业达产达效。2019年，区经信局牵头区级重点项目共23个，已有8个项目达到年度目标，其中，棒线材生产线升级改造工程、钛精矿生产线浓缩机大井环保技改等6个项目已竣工，四川目伦石墨新材料深加工等5个项目正在加快建设，高端钒钛药芯焊丝生产线等5个项目已开工建设，超高功率石墨深加工等7个项目正在办理环评、安评等前期手续。

　　2、“一企一策”做实服务企业

　　一是建立攀钢、钢城等4户大企业，锦利、兴中、顺腾等10户区属重点企业每月预警监测制度，实时掌握了解企业生产经营情况；二是建立东区工业经济动态监测周报制度，并对63户规上企业逐一建立台账，将28户重点企业纳入区级“红名单”企业，召开区领导与规上工业企业面对面交流座谈会，收集企业困难问题20余个，帮助企业解决具体问题；三是出台《促进攀枝花市东区民营经济持续健康发展的十五条措施》、《攀枝花市东区引进钒钛深加工产业企业（项目）扶持办法（暂行）》等系列政策，支持辖区工业企业做大做强；四是积极争取上级部门优惠政策，截至目前，已为辖区工业企业争取无偿工业发展资金2057万元。

　　3、全力抢占信息发展先机

　　一是积极推动大数据智慧城市建设，攀枝花移动5G服务已于5月21日正式上线，智慧城市网络安全运营中心已于7月11日通过初步验收正式进入项目运营服务期，浪潮集团官方便民服务平台——阳光攀枝花已于7月16日正式上线，正在推动浪潮集团智慧城市云中心项目展示中心建设，目前正在进行挂网招标。二是强化网络基础设施建设，积极配合中国铁塔攀枝花市分公司做好东区片区5G基站建设工作，东区首批7个基站在良友、炳三区、市人大、炳草岗广场、市中心医院、攀钢厂区等地已建设完毕，一期剩余170个5G基站建设工作正在积极推动中。中国移动攀枝花分公司5G网络已投入运营。

　　4、纵深拓展地企协作领域

　　一是协调水电站“杆管线”迁改所涉及的通信、电力、水务、大企业等23家权属单位的联系、沟通、协调，促进协议签订、项目迁改。目前，电站建设所急需迁改的省道214临时线涉及的通信线路、电力线路、给水管道均已迁改完毕，为电站建设提供了良好条件。二是加强与攀钢集团公司、十九冶集团公司等大企业的协调联系，促进原攀钢钛白粉厂、十九冶狗熊窝等大企业闲置地块的综合利用合作。三是促进攀钢医院改革、攀钢汽运公司业务拓展项目注册东区。四是形成了《东区地方企业与攀钢经济协作发展情况报告》；加强辖区冶辅耐材行业调研，形成《关于深化地企冶辅耐材行业合作的函》，以区政府函件致攀钢，共谋行业发展。

　　5、抓好招商补足工业后劲

　　一是强化项目包装储备，围绕东区产业基础和资源优势，深度包装第一批储备工业项目28个，其中，粉末冶金产业园、高速接触网零部件生产线、高速轮对车轴车轮专业化生产线、年产1万吨钛材及钛材深加工项目、年产2万套钒钛合金页岩气勘探用钻头、钻杆设备项目、年产6000吨履带板生产线项目、钛钢复合板项目、钛及钛合金铸件项目等9个项目已通过区级评审，纳入2019年区级招商引资推介项目。二是2019年已列入招商引资重点项目责任制项目11个，总投资额33.9亿元。其中，已签约落地建设项目2个(智慧城市网络安全项目、攀枝花粮食物流节点之大米应急加工项目)，总投资额约1.7亿元。在谈项目9个，总投资额32.2亿元。其中：龙驰钛锆年产800吨钛锆铪丝材生产线、百慕钛金属高端设备与制品生产线项目，现已签订招商引资协议，并完成新公司注册事宜；绿色建材产业园项目中的攀钢矿山废石资源综合利用项目现正在编制可研报告和商业策划书，加装电梯项目现明确由攀钢工程公司负责加强电梯应用技术研究。三是2019年，招商引资到位资金18.8亿元，省外到位资金9亿元，包装储备项目4个。

　　6、协调做好要素保障工作

　　一是积极帮助企业申报享受水电消纳产业示范区电价优惠政策。按照《四川省2020年水电消纳产业示范区电力专场交易方案》（攀经信〔2020〕73号）文件精神，东区组织31户企业申报，目前获批纳入第一批实施的企业6户。二是帮助企业积极争取直购电、富余电量、替代电量等电力优惠政策。2019年以来，东区累计有柱宇钒钛、顺腾集团等37户工业企业纳入直购电优惠政策范围，其中2020年新增10户企业；鑫帝矿业、汇杰工贸等7户企业享受富余电量政策（注：2019年已纳入）；金江化工、红杉钒等2户企业通过煤锅炉改电锅炉后享受替代电量优惠政策（注：2019年已纳入）。2019年，东区工业企业共计享受电价优惠3.678亿元（注：含攀钢）。三是积极协调帮助企业降低铁路运输成本。2019年东区帮助辖区工业企业（含攀钢、）争取铁路运价优惠累计0.69亿元。

　　7、强力推进工业节能工作

　　 一是认真贯彻落实攀枝花市经济和信息化委等七委、局《关于印发＜攀枝花市“十三五”重点工业企业节能低碳行动实施方案＞的通知》（攀经信〔2017〕291号），深入开展重点工业企业节能推进行动，督促企业加强节能管理、推进技术进步，按省市要求开展重点工业企业节能目标考核评价、企业现场节能监察、行业对标、淘汰落后工艺与设备、开展技改项目节能审查等工作。二是巩固“三大战役”成果，继续开展蜂窝煤、燃煤锅炉、一段式煤气发生炉清理、淘汰工作。三是按市政府要求，开展电镀、砖瓦等行业清理、退出及环保整治工作。四是继续做好打击“地条钢”工作。通过层层压实责任，加强辖区8户企业共计28台“中频炉”实施重点巡查监控，坚决做好打击“地条钢”生产、销售和使用，严防“地条钢”死灰复燃。

　　8、环保促工业绿色发展

　　一是按照《攀枝花市东区环境保护工作职责分工方案》，认真落实环境保护“党政同责、一岗双责”要求，做好环境污染防治“三大战役”等相关工作。二是扎实开展环保督察整改工作。对我局负责的10个整改点位不断加强巡查，督促企业整改到位，确保不反弹。三是持续加强“散乱污”企业清理整治工作，建立长效工作机制，严防“散乱污”企业死灰复燃。进一步加强“散乱污”企业清理整治工作，召开2019年度东区推动落后产能退出暨“散乱污”企业整治工作专题推进会。新增“散乱污”企业专项整治3户。四是做好空气质量保障工作，定期、不定期开展环保检查，不断督促企业做好出厂车辆冲洗工作，并开展东区企业车辆冲洗设备摸排调查，摸清底数，切实推进空气质量保障工作。五是做好2018年中石油、中石化、攀枝花市供电公司等企业危险废物收集工作，2019年初，编制全年危险废物管理年度计划，并督促开展加油站点双层罐改造工作。六是开展东区工业企业环境形象整治提升工程。区政府组织召开专题会议，制定专项整治方案，落实责任，已完成15户工业企业作为环境形象整治提升工程试点企业。

　　 9、切实抓好行业安全管理

　　一是高度重视，认真制定和完善各种安全隐患预案。我局先后制定了《关于切实加强今冬明春安全生产工作的方案》《东区经信局防汛及地质灾害抢险应急预案》《东区经济和信息化局关于开展全区工业和信息化领域安全生产专项整治行动工作实施方案》《攀枝花市东区经济和信息化局“党政同责、一岗双责”实施办法》等一系列方案、预案。二是注重实效，扎实开展安全检查和隐患排查工作。1-12月，累计深入到工业企业检查402余户次，共出动315人次，车辆171台次，排查出安全隐患58处，整改率达100%，下发书面整改意见书12份。三是为深刻汲取江苏天嘉宜化工“3.21”特大爆炸事故教训，会同区级相关部门，邀请化工专家对辖区化工企业安全生产进行现场检查，督促企业加强整改和完善，落实闭环管理。四是会同相关部门做好道路交通整治工作。建立重点货运源头企业联合巡查机制，对东区重点货运源头企业进行联合巡查，并对检查出来的问题要求企业及时整改，企业整改不到位的对企业负责人进行约谈。目前，已与鸿舰重机、九荣工贸等20户运输重点企业签订《道路安全综合治理承诺书》。五是做好消防、防汛、地质灾害等工作，督促企业落实安全生产主体责任；完善更新《东区2019年度东区经济和信息化局防汛和地质灾害抢险应急预案》，充实应急抢险物资，严格落实防汛带班和值班制度；不定期对国网攀枝花供电公司东城分公司管辖的变电站、高压电力线路通道等安全、森林防火、防汛工作开展情况进行检查。六是多措并举，积极做好企业安全宣传、培训工作。充分利用简报、专栏、LED显示屏、工业企业QQ群等途径大力宣传安全生产方针政策、法律法规；组织辖区工贸企业开展4次安全生产工作培训，邀请安全专家为企业讲授安全生产主体责任、重大安全隐患判定标准、职业卫生法律法规等知识，分析典型安全生产事故案例，增强企业安全生产责任意识。

　　 10、加强盐业行业职能监管

　　 认真落实《国务院关于印发盐业体制改造方案的通知》《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于进一步落实盐业体制改革有关工作的通知》精神，同市经济和信息化局、市市场监管局、区市场监管局一道多次检查辖区各盐业批发企业，认真清理核实，督促企业整改完善相关资质条件，切实加强工业盐管理，杜绝非食用盐流入食用领域。

　　11、严格做好扫黑除恶工作

　　 一是提高政治站位，高度重视扫黑除恶工作。扫黑除恶斗争开展以来，东区经济和信息化局累计组织开展相关专项会议10余次，其他相关会议20余次。二是加大宣传力度，营造良好氛围。通过LED显示屏、东区工业系统交流QQ群、宣传资料等多种方式开展扫黑除恶宣传。三是强化监督检查，多渠道摸排线索。结合日常检查，开展线索摸排。2019年，东区经济和信息化局开展检查13余次，参加检查人数250余人次，出动车辆120台次。四是强力推进银江镇挂牌专项整治工作。强化对攀枝花铁矿源头督促，积极摸排辖区选矿企业手续情况，并加强日常检查、线索摸排，2019年发放宣传资料400余份。目前，银江镇挂牌专项整治已摘牌。

　　12、妥善处理信访涉稳问题

　　 一是继续做好改制企业遗留问题。依法依规为原改制企业职工李珂、张洪、罗莉等6人办理补交养老保险相关资料。二是做好东区丰源公司历史遗留问题、攀枝花钢城集团离退休职工股份回购等维稳相关工作。三是积极做好市长信箱、12345市民热线、环督举报电话等信访案件的回复工作。截至目前，共办结信访案件8件。四是全力配合做好节日及重大活动期间维稳工作。在新中国成立70周年庆典前后，认真对维稳隐患做好工作预案，积极采取稳控措施，严格值班和日报制度，确保无进市、省、京上访事件发生。

　　13、全力做好户表改造工作

　　2017年东区列入第一批户表改造计划户数6944户。目前，已累计完成6965户。列入2019年市级民生工程的1000户（五十四金福小区、东区银露苑小区）改造目标，已完成1152户电网电表改造。

　　14、着力推进企业减负工作

　　 一是2019年7月，按照《攀枝花市减轻企业负担工作领导小组办公室关于转发<四川省减轻企业负担厅际联席会议办公室关于深入开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作的函>的紧急通知》及区政府工作安排，区经济和信息化局牵头组织区财政局、区商务局、园管会、银江镇等单位开展排查工作，并将排查情况按时上报攀枝花市减轻企业负担工作领导小组办公室（市经济和信息化局）。二是2019年10月10日，按照攀枝花市减轻企业负担工作领导小组办公室下发《攀枝花市减轻企业负担工作领导小组办公室关于转发<四川省减轻企业负担厅际联席会议办公室关于对拖欠民营企业中小企业账款“零报告”县区开展专项排查的通知>的紧急通知》精神，区政府召开专题会议，组织全区部门再次开展排查工作。经排查，东区所属3个部门拖欠8户民营企业中小企业账款共计856.0676万元，目前已还清偿账款439.8907万元，剩余欠款总额416.1769万元，已制定拖欠清偿方案。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入攀枝花市东区经济和信息化局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　攀枝花市东区地企协作促进中心

　　攀枝花市东区循环经济服务中心

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计2388.52万元。与2018年相比，收、支总计各增加1311.25万元，增长121.72%。主要变动原因是企业补助资金增加。

　　收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计2383.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2383.54万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.02%。

　　支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计1966.05万元，其中：基本支出454.22万元，占23.1%；项目支出1511.84万元，占76.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计2388.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1311.1万元，增长121.72%。主要变动原因是企业补助资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1965.73万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加898.29万元，增长84.15%。主要变动原因是企业补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1965.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1025.02万元，占52.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.94万元，占3.5%；卫生健康支出21.6万元，占1.11%；住房保障支出36.17万元，占1.84%；资源勘探信息等支出814万元，占41.41%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为1965.73，完成预算的82.31%。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为135.35万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14.12万元，完成预算58.83%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

　　4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为191.84万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为583.71万元，完成预算98.24%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　6、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%。

　　7、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.6万元，完成预算100%。

　　8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.81万元，完成预算100%。

　　9、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。

　　13.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造也支出（项）:支出决算为660.4万元，完成预算67.66%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　14.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为153.6万元，完成预算100%。

　　15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为102万元，完成预算71.33%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　16.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为51.6万元，完成预算84.41%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.17万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出453.89万元，其中：

　　人员经费416.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费37.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.14万元，完成预算69.78%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定的要求，加强三公经费管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.14万元，占69.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出3.14万元，完成预算69.78%。公务接待费支出决算比2018年减少0.47万元，下降13.02%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定的要求，加强三公经费管理。其中：

　　国内公务接待支出3.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出3.14万元，具体内容包括：接待宝鸡钛业企业、宝鸡钛产业协会等。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，攀枝花市东区经济和信息化局机关运行经费支出37.63万元，比2018年减少8.17万元，下降17.83%。主要原因是节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，攀枝花市东区经济和信息化局政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，攀枝花市东区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“地企协作工作经费”、“工业企业统计培训及补助经费”、“新型工业化工作经费”、“区级工业发展专项资金”、“四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助”4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步完善。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“地企协作工作经费”、“工业企业统计培训及补助经费”、“新型工业化工作经费”、“区级工业发展专项资金”、“四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助”4个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）地企协作工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为14.12万元，完成预算的58.8%。通过项目实施，促进了与辖区大企业的沟通协调，积极参与招商引资和项目包装，引进新企业、新项目6个，完成了地企协作贸易额36亿元，同比增长44%。发现的主要问题：一是与大企业大集团的沟通协作机制不够完善；二是因东区现有厂房及土地资源制约，招商引资项目落地困难。下一步改进措施：一是加强与大企业的沟通协调工作；二是加大招商引资政策力度，加强园区基础设施建设。

  

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			地企协作工作经费
预算单位			攀枝花市东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		24	执行数:	14.12
	其中-财政拨款:		24	其中-财政拨款:	14.12
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强与辖区大企业的沟通协调，共同做好2019年工业工作；积极参与招商引资和项目包装，引进新的企业和新的项目。			促进了与辖区大企业的沟通协调，积极参与招商引资和项目包装，引进新企业、新项目6个，完成了地企协作贸易额36亿元，同比增长44%。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：地企协作经费	24万元	14.12万元
	项目完成指标	质量指标	指标1：加强与地方大企业的沟通协调、加强招商引资、积极推进项目建设。	按要求完成	引进新企业、新项目6个，完成了地企协作贸易额36亿元，同比增长44%。达到目标。
	项目完成指标	时效指标	指标1：2019年1-12月	2019年度	2019年度全年实施
	项目完成指标	成本指标	指标1：招商引资产业的差旅费，地企协作等办公经费，发生的其他费用。	按要求开展全年招商引资工作	引进新企业、新项目6个
	效益指标	经济效益 指标	指标1：招商引资企业落地东区、形成东区经济新增点。推进项目尽快达产达效，形成东区经济新增点。	完成市级考核区级工业经济目标任务	已完成全年目标任务
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提升东区知名度，增加就业指标；增加就业。	工业增加值增速保障正增长	已完成全年目标任务
	效益指标	生态效益 指标	指标1：无
	效益指标	可持续效益指标	指标1：通过对企服务，加强企业与政府之间的协作关系，促进工业经济的可持续发展。	形成友好合作关系	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95	95

　　（2）工业企业统计培训及补助经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.25万元，完成预算的90.6%。通过项目实施，提升了统计数据的报送质量，增强了统计人员的业务水平能力。发现的主要问题：部分企业统计人员轮换频繁，衔接不到位。下一步改进措施：加大培训的力度和次数，及时对新的统计人员做好上岗培训。

　

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			工业企业统计培训及补助经费
预算单位			攀枝花市东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	7.25
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	7.25
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好2019年工业统计工作。			已做好2019年工业统计工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：补助经费	8万元	7.25万元
	项目完成指标	质量指标	指标1：确保东区工业统计数据报送的质量。	有效确保东区工业统计数据报送的质量。	较好地确保了东区工业统计数据报送的质量。
	项目完成指标	时效指标	指标1：2019年1-12月	全年度实施	全年度实施
	项目完成指标	成本指标	指标1：补助经费	8万元	7.25万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提升统计数据报送质量。	统计数据无错、无漏	极大地促进了统计数据的按时、按质报送。
	效益指标	社会效益 指标	指标1：增加统计工作人员的责任心和积极性。	有效增强统计工作人员的责任心和积极性	有效增强统计工作人员的责任心和积极性
	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过培训，增加统计人员业务的熟练度，减少报送错误，增强数据的准确性。	提升统计数据的报送质量，增强统计人员的业务水平能力	提升了统计数据的报送质量，增强了统计人员的业务水平能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95	95

  

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			新型工业化工作经费
预算单位			攀枝花市东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	4.75
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	4.75
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加快推进现有产业转型升级，加大对企业技术改造的指导，推进2019年工业重点项目的顺利实施。			加快推进现有产业转型升级，加大对企业技术改造的指导，2019年工业重点项目基本达到目标要求。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：工作经费	10万元	4.75万
	项目完成指标	质量指标	指标1：积极推进东区工业经济转型升级发展、提升产业结构优化。	指导企业进行技术改造	2019年实现技术升级企业10余户
	项目完成指标	时效指标	指标1：2019年1-12月	全年度实施	全年度实施
	项目完成指标	成本指标	指标1：新型工业化办公经费，项目论证专家咨询费，政策传达等会务费，发生的其他费用。	10万元	4.75万
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推动企业转型升级，形成新的经济增长点	产值形成正增长	已完成全年目标
	效益指标	社会效益 指标	指标2：通过专家评审，明确项目的可行性，减少不必要的投资；企业及时掌握新的政策要求，转变经营模式	聘请专业技术专家论证项目的可行性，传达最新的产业政策	专家评审3次以上、政策宣贯5次以上
	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过对现有企业的转型升级发展，改变东区现有落后的工业经济结构，形成新的新型工业化发展模式，推动东区工业经济长期可持续性发展。	实现东区工业经济的可持续发展	已完成全年目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95	95

  

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			区级工业发展专项资金
预算单位			攀枝花市东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		300	执行数:	571.71
	其中-财政拨款:		300	其中-财政拨款:	571.71
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.用于《攀枝花市东区鼓励工业企业转型发展扶持办法》（攀东委办〔2018〕78号）。2.用于获得资金项目的验收工作经费。3.用于工业项目集中开工仪式工作经费。4.用于承办市级及以上工业各类大型会议及论坛工作经费。5.用于促进全区工业发展的其他重要事项。			1.兑现区级奖励政策资金234.1万元；2.兑现地企协作目标考核奖励287.61万元；3.兑现招商引资政策50万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：奖励企业	10户以上	13户
	项目完成指标	质量指标	指标1：保障全区工业经济各项工作的顺利开展。	顺利完成全年各项工作	已完成各项奖励政策兑现及其他重要事项
	项目完成指标	时效指标	指标1：2019年1月-12月	全年度实施	全年度实施
	项目完成指标	成本指标	指标1：工业发展奖励资金	300万元	571.71万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推动企业发展，提升经济总量。	工业经济指标正增长	已完成目标任务
	效益指标	社会效益 指标	指标2：坚定工业企业发展信心，圆满完成省、市级交办的各项工作任务。	圆满完成各项工作任务	已完成各项工作任务
	效益指标	可持续影响 指标	指标1：推进全区工业经济又好又快的发展，提升企业业主的发展信心。	推进全区工业经济又好又快的发展，提升企业业主的发展信心。	推进全区工业经济又好又快的发展，提升企业业主的发展信心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95	95

  

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助
预算单位			攀枝花市东区经济和信息化局
预算执行情况(万元)	预算数:		165	执行数:	165
	其中-财政拨款:		165	其中-财政拨款:	165
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推动四川目伦新材料公司超高功率石墨电极项目顺利完工			四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助165万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：补助企业	1户	1户
	项目完成指标	质量指标	指标1：临时用电线路补助，推进项目加快建设。	促进项目顺利完工	该项目于2019年10月26日顺利投产
	项目完成指标	时效指标	指标2：兑现时间	2019年度	2019年度
	项目完成指标	成本指标	指标1：补助额度	165万元	165万
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进项目加快建设，新增就业和带动相关产业发展	纳入规上工业企业统计	已纳入规上工业企业统计
	效益指标	社会效益 指标	指标2：新增就业	100人	80人
	效益指标	可持续影响指标	指标1：极大地坚定了投资者的信心，加快了该项目的建设，为后续项目的投资奠定基础。	极大地坚定了投资者的信心，加快了该项目的建设，为后续项目的投资奠定基础。	极大地坚定了投资者的信心，加快了该项目的建设，为后续项目的投资奠定基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	95	95

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款“收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）：指本单位机关用于开展地企协作工作相关的专项工作的项目支出。

　　11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本攀枝花市东区地企业协作办公室、攀枝花市东区循环经济办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　12. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指本单位除上述商贸事务以外的专项工作任务的项目支出，如对企业的奖励支出等。

　　13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

　　16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位机关用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

　　18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　20. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指对企业的专项补助项目支出。

　　21.资源勘探信息等（类）制造业（款）支持中小企业发展和管理支出（项）：指。

　　22.源勘探信息等（类）制造业（款）中小企业发展专项（项）：指。

　　23. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指对中小发展的专项补助项目支出。

　　25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　东区经济和信息化局部门2019年整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　攀枝花市东区经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入攀枝花市东区经济和信息化局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.攀枝花市东区地企协作促进中心

　　2.攀枝花市东区循环经济服务中心

　　（二）机构职能。

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制

　　经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；

　　组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，

　　研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续

　　协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业

　　领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，

　　落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业

　　化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解

　　决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。

　　参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实

　　施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、

　　年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重

　　大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工

　　业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建

　　设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方

　　面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综

　　合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济

　　目标责任考核。

　　 4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　 5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　 6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　 7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　 8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　  9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　 10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　 11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　 12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。

　　本部门现有在岗工作人员23人，其中行政5人，事业14人，区聘4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年部门预算收入2383.54万元，均为财政拨款收入

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2019年部门预算支出1966.05万元，其中基本支出454.22万元，项目支出1511.84万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1、2019年年初编制部门预算收入2383.54万元，均为财政拨款收入。

　　2、2019年年初编制部门预算支出2388.2万元，均为财政拨款收入，其中基本支出459.26万元，项目支出1928.94万元。

　　3、2019年部门决算结转结余422.47万元。

　　4、2019年部门整体实际支出1966.05万元。其中基本支出454.22万元，完成年度主要任务及拟定达到的整体目标；项目支出1511.84万元，通过服务整体绩效满意度达到95%。

　　（二）结果应用情况。

　　无

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　无

　　（二）存在问题。

　　无

　　（三）改进建议。

　　无

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

    附件1.XLS 附件2.XLS 附件3.XLS 附件4.XLS 附件5.XLS 附件6.XLS 附件7.XLS 附件8.XLS 附件9.XLS 附件10.XLS 附件11.XLS 附件12.XLS 附件13.XLS 攀东财〔2020〕102号攀枝花市东区财政局关于2019年区级部门决算的批复.pdf