2018年度

　　攀枝花市东区经济和信息化局

　　部门决算

　　目录

　　公开时间：2019年10月22日

　　第一部分 部门概况. 4

　　一、基本职能及主要工作. 4

　　二、机构设置. 7

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明. 10

　　一、收入支出决算总体情况说明. 12

　　二、收入决算情况说明. 12

　　三、支出决算情况说明. 12

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 12

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 13

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 15

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 15

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明. 17

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 17

　　 十、 预算绩效情况说明. 17

　　十一、其他重要事项的情况说明. 17

　　第三部分 名词解释. 19

　　第四部分 附件. 22

　　第五部分 附表. 28

　　一、收入支出决算总表. 28

　　二、收入总表. 28

　　三、支出总表. 28

　　四、财政拨款收入支出决算总表. 28

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 28

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 28

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 28

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 28

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 28

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 28

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 28

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 28

　　十三、国有资本经营预算支出决算表. 28

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　（一）全力推动重点项目建设

　　按照“老企业老项目产能释放一批、转型升级一批、复工复产一批，新企业新项目开工建设一批、竣工投产一批、招商储备一批”的思路，全力推动项目建设和产业发展。

　　（二）积极加强政策资金保障

　　一是强化抓政策、抓资金意识，建立上级政策信息库；二是落实区委深化改革台账；三是加强协调争取；四是出台《攀枝花市东区鼓励工业企业转型发展扶持办法》并组织辖区企业积极申报。五是进一步加强政银企对接，东区四川省攀枝花市高新技术产业园区成功申报为省级“园保贷”试点园区。

　　（三）切实提高为企服务质量

　　一是巩固提升现有规上工业企业，用好工业企业和重点项目“一户一档”制度， 做好“一企一策”帮扶服务，协调解决重点企业在生产经营中遇到的问题困难，推动企业释放产能。二是加强重点企业、重点项目的调研，及时掌握企业生产经营和项目推进中存在的问题困难并积极协调解决。三是积极落实省委十一届三次全会“建设攀枝花等水电消纳产业示范区”战略部署及省发改委、省经信委关于深化电力体制改革相关文件精神，加快推进“专线供电”试点工作及富余电、电能替代等政策的落实。

　　（四）创新抓实招商引资工作

　　一是抓好产业发展分析，明确招商引资思路。制定《2018年度重点产业发展分析报告和产业招商计划》，明确执行流程，实行挂图作战；二是梳理目标企业，突出重点招商。三是积极协调工业用地，促进项目落地。四是结合资源优势包装储备项目。按照市委、市政府做好“钒钛、阳光”两篇文章的要求，积极开展项目包装工作。五是发挥平台作用促进招商引资。

　　（五）全面深化地企协作水平

　　一是协调召开了东区与大企业座谈会，进一步夯实地企协作基础，扩大协作领域；二是全面深化地企协作平台；三是协调推进地企协作贸易；四是继续协大企业共同推进银江水电站、乌东德电站“杆管线”改迁工作；五是为地方企业协调大企业给予废石等生产原料支持，同时积极探索辖区废石资源管理新模式。六是积极协调辖区老旧小区居民电表进行 “一户一表”改造。

　　 （六）狠抓工业节能降耗工作

　　 一是继续抓好节能、节水推进行动，跟踪企业节能、节水指标完成情况；二是开展技改项目节能审查。

　　（七）强力淘汰落后过剩产能

　　一是圆满完成燃煤锅炉改造任务；二是东区一段式煤气发生炉改造淘汰正在有序推进；三是认真贯彻落实中央、省、市淘汰落后产能、化解钢铁行业过剩产能工作；四是继续做好打击“地条钢”工作。层层压实责任，加强监控，严防“地条钢”死灰复燃。通过层层签订责任书，不折不扣落实国家、省市有关严防“地条钢”死灰复燃文件精神。

　　（八）坚持严抓企业安全生产

　　一是高度重视，认真制定和完善各种安全隐患预案；二是注重实效，扎实开展安全工作；三是核实城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造；四是开展危险化学品安全综合整治工作；五是开展钛白粉行业预防职业病危害专项整治工作；六是做好道路交通整治工作；七是多措并举，积极做好安全宣传教育工作。

　　（九）认真履行环保工作职责

　　按照《攀枝花市东区环境保护工作职责分工方案》，认真落实环境保护“党政同责、一岗双责”要求，做好环境污染防治“三大战役”等相关工作。

　　（十）加强盐业行业监管职能

　　 认真落实《国务院关于印发盐业体制改造方案的通知》《国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅关于进一步落实盐业体制改革有关工作的通知》精神，同市经信委、市食药局、区市场监管局一道多次检查辖区各盐业批发企业，认真清理核实，督促企业整改完善相关资质条件，切实加强工业盐管理，杜绝非食用盐流入食用领域。

　　（十一）妥善处理信访涉稳问题

　　一是继续做好改制企业遗留问题；二是做好东区（辖区）2018年涉稳和信访突出问题包案化解工作；三是积极做好市长信箱、12345市民热线、环督举报电话等信访案件的回复工作；四是局领导高度重视，秉承以人为本的原则，坚持“保稳定、促发展”的思路，主动帮助企业渡难关，积极为企业寻找解决上访诉求问题的途径和突破口；五是认真制定相关维稳预案；六是全力配合做好节日及重大活动期间维稳工作。在节假日期间，认真对维稳隐患做好工作预案，积极采取稳控措施，严格值班和日报制度，保证了节日及重大活动期间无进市、省、京上访事件发生。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区经济和信息化局下属二级单位2个，均为其他事业单位。

　　纳入攀枝花市东区经济和信息化局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　攀枝花市东区地企协作办公室

　　攀枝花市东区循环经济办公室

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1077.27万元。与2017年相比，收、支总计各减少2469.44万元，下降69.63%。主要变动原因是企业补助资金减少。

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计970.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入970.39万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.02%。

　　支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1067.61万元，其中：基本支出432.78万元，占40.54%；项目支出634.83万元，占59.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1077.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2469.39万元，下降69.63%。主要变动原因是企业补助资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1067.44万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1752.27万元，下降62.14%。主要变动原因是企业补助资金减少以及2017年按照规定可结转财政拨款106.71万元，年末以“财政应返还额度”结转反映在了当年决算支出总额中。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1067.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出534.96万元，占50.12%；社会保障和就业（类）支出54.79万元，占5.13%；医疗卫与计划生育（类）生支出21.31万元，占2.00%；住房保障支出（类）39.96万元，占3.74%；节能环保支出（类）30万元，占比2.81%；资源勘探信息等支出（类）支出386.42万元，占比36.20%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1067.44，完成预算99.10%。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为149.08万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是加强日常经费管理。

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为19.55万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为167.46万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是是加强日常经费管理。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为198.87万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为23.48万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.03万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.29万元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。

　　11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

　　12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为341.42万元，完成预算98.56%。决算数小于预算数的主要原因是企业补助资金项目需要在下一年度完成，资金结转到下一年度拨付。

　　13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.96万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出432.61万元，其中：

　　人员经费386.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费45.80万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成预算72.2%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定的要求，加强三公经费管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.61万元，占72.2%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位没有有公务用车。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出3.61万元，完成预算72.2%。公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降6.48%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委十项规定的要求，加强三公经费管理。

　　公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。攀枝花市东区经济和信息化局2018年国内公务接待22批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出3.61万元，具体内容包括：接待攀枝花大数据项目、轨道交通项目、高功率石墨电极项目等的接待费共计3.61万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年无政府性基金预算拨款支出。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年无国有资本经营预算拨款支出。

　　预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐步完善。

　　部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，攀枝花市东区经济和信息化局机关运行经费支出45.80万元，比2017年增加6.09万元，增长15.34%。主要原因是增加日常办公设施。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，攀枝花市东区经济和信息化局政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，攀枝花市东区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款”以外的收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指本单位机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政事务管理（项）：指本单位机关用于开展地企协作工作相关的专项工作的项目支出。

　　11.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指本攀枝花市东区地企业协作办公室、攀枝花市东区循环经济办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指本单位除上述商贸事务以外的专项工作任务的项目支出，如对企业的奖励支出等。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位退休人员的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位机关用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　19.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指企业环保节能专项的项目支出。

　　20.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指对企业的专项补助项目支出。

　　21.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指对中小发展的专项补助项目支出。

　　22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　27.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

　　第四部分 附件

　　东区经济和信息化局部门2018年整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　1、基本职能：

　　（1）贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　（2）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　（3）负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　（4）组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　（5）指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　（6）负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　（7）负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　（8）负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　（9）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　（10）指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　（11）负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　（12）负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　（13）负责全区地企协作工作。

　　（14）承担权限内行政审批事项。

　　（15）承办区政府交办的其他事项。

　　2、人员情况

　　本部门现有在岗工作人员23人，其中行政5人，事业14人，区聘4人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　2018年部门预算收入970.39万元，均为财政拨款收入。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　2018年部门预算支出1067.61万元，其中基本支出432.78万元，项目支出634.83万元。。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　其他资金收入0.17万元，为利息收入，上年结转收入106.71万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　1、2018年年初编制部门预算收入707.86万元，均为财政拨款收入。

　　2、2018年年初编制部门预算支出707.86万元，均为财政拨款支出。其中基本支出369.86万元，项目支出338万元。

　　（二）执行管理情况。

　　1、2018年实际部门收入

　　2018年实际部门预算收入970.39万元，均为财政拨款收入。其他资金收入0.17万元，为利息收入。上年结转收入106.71万元。全年总资金1077.27万元。

　　2、2018年实际部门支出。

　　2018年实际部门支出1067.61万元。其中基本支出432.78万元，项目支出634.83万元。

　　（三）决算编制情况。

　　1、2018年部门收入决算数

　　2018年部门收入决算数1077.27万元，其中财政拨款收入970.39万元，为利息收入0.17万元，上年结转收入106.71万元。

　　2、2018年部门支出决算数。

　　2018年部门支出决算1067.61万元。其中基本支出432.78万元，项目支出634.83万元。

　　3、2018年度部门决算结转结余情况。

　　结转结余9.66万元。

　　（四）支出绩效情况。

　　2018年部门整体实际支出1067.61万元。其中基本支出432.78万元，完成年度主要任务及拟定达到的整体目标；项目支出634.83万元，通过服务整体绩效满意度达到95%。

　　四、评价结论及建议

　　无。

　　东区经济和信息化局

　　2019年8月16日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

2018决算公开表.xls