攀枝花市东区经济和信息化局

　　关于2019年部门预算编制的说明

　　2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　（二）负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　（三）负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　（四）组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　（五）指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　（六）负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　（七）负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　（八）负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　（九）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　（十）指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　（十一）负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　（十二）负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　（十三）负责全区地企协作工作。

　　（十四）承担权限内行政审批事项。

　　（十五）承办区政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　根据东区经济和信息化局三定方案，本单位内设机构为“三科一室”，主管的事业单位2个（东区地企协作办公室，东区循环经济办公室），人员情况如下表：

　　单位：人

　　

项 目	合 计	行政 　　人员	事业 　　人员	聘用人员
				长期	临时
编制人数	19	5	14
在职人数	23	6	13		4
其中：在岗人数	23	6	13		4
离退休人数	18	18
其中：离休人数
退休人数	18	18

　　说明：事业人员1人受组织部安排，在木里挂职。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）产业转型升级工程

　　1、做精优势产业。以存量技改、增量引进为重点，做精做强钢铁深加工、二次资源综合利用、冶辅耐材、机械制造等产业。

　　2、壮大新兴产业。重点推进球形钛粉、石墨电极、石墨新材料深加工、钛基耐磨材料、碳化钒等项目建成投产，扩大钛焊管、钛制品规模，推动城市创新综合体、钒钛产业电子商务基地、钒钛交易中心、大数据中心等项目加快建设，带动信息产业发展壮大。协助企业争取上级相关政策支持。

　　3、狠抓绿色发展。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，加强工业项目生态环境保护，加强中央环保督察反馈问题整改，按照环保督察“回头看”要求，巩固企业环保整治成效。从严、从快开展“地条钢”和钢铁违法违规新增产能专项整治行动，对违法违规行为做到“五个彻底”，坚决淘汰取缔非法产能。

　　（二）科技创新驱动工程

　　1、强化创新平台建设。积极引进粉末冶金产业化项目，利用钒钛新材料产业孵化器等5 个科创平台和相关科研院所创新资源，搭建产学研协同创新平台，促进科技创新。培育创新文化，弘扬劳模精神、工匠精神、企业家精神。

　　2、鼓励企业加大研发投入。引导企业完善内部技术创新体系和相关激励措施，加大研发投入，规范企业研发活动经费台账和内部管理，鼓励企业申报研发费用加计扣除优惠政策。

　　3、推进关键技术领域攻关。组织对接申报国家科技重大专项和重点研发计划。重点攻关钒氮合金、钒铝合金、钛基环境材料应用等核心技术，加速科研成果转化，大力培育创新型企业和高新技术企业。

　　（三）升规入统培育工程

　　1、梯度培植骨干企业。按照“个转企、小升规、规改股、股上市”的思路，发展一批与主导产业相配套的上下游企业和产品，推动产业链、价值链向高端攀升，鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产，增品种、提品质、创品牌。强化工业项目跟踪服务和工业企业摸底调查，确保工业企业尽快“培育一批，新增一批，壮大一批”。

　　2、提升工业统计水平。结合全国第四次经济普查，加强行业统计培训和指导，提高工业企业统计水平。

　　（四）“腾笼换鸟”优化工程

　　1、加快园区“腾笼换鸟”。推进园区“散乱污”企业、低效企业清退和土地整理回收，加强规划、国土衔接和用地管理，健全园区工业项目选址落地“一条龙”服务机制，向上争取重大项目预留新增建设用地指标，保障入园企业及时用地。

　　2、打造特色“园中园”。推进钛基粉末冶金产业园、循环经济产业园等项目建设。完善钒钛新材料科技孵化器平台，整合全市各类创新创业资源，引进钒钛新材料、粉末冶金、循环经济领域 “高精尖”项目孵化培育，加快孵化项目产业化，培育工业新的增长点。

　　（五）工业招商突破工程

　　1、发挥地企协作优势。主动对接大企业，构建大平台，整合大资源，谋划大项目，推动大发展，围绕大企业做实延链补链拓链招商。

　　2、精准对接招大引强。立足现有二产资源综合利用、机械制造、钢铁钒钛、都市型工业等特色优势产业，围绕钢铁深加工、粉末冶金、钒钛新材料、智能制造等高端产业项目开展招商，构建主导产业集群，打造关联度大、产业链长的项目，发展与主导产业相配套的上下游企业。

　　3、改革工业招商机制。统筹工业招商资源，强化鼓励政策引导，汇聚招商合力，创新招商引资方式，开展小分队招商、挂职招商、专员招商、认领招商，夯实友好城区结对共建成果，推动形成全面开放新格局。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。东区经济和信息化局2019年收支总预算943.59万元，比2018年收支预算总数增加235.73万元，主要原因是增加了四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助资金以及地企协作工作需求增加。

　　（一）收入预算情况

　　东区经济和信息化局2019年收入预算943.59万元。其中：一般公共预算拨款收入778.59万元，占82.51%；政府性基金预算拨款收入165万元，占17.49%。

　　（二）支出预算情况

　　东区经济和信息化局2019年支出预算943.59万元。其中：基本支出436.59万元，占46.27%；项目支出507万元，占53.73%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算943.59万元，比2018年财政拨款收支总预算增加235.73万元，主要原因是增加了四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助资金以及地企协作工作需求增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入778.59万元，政府性基金预算拨款收入165万元；支出包括：一般公共服务支出669.32万元，社会保障和就业支出53.25万元，卫生健康支出21.86万元，住房保障支出34.16万元，城乡社区支出165万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款778.59万元，比2018年预算数增加70.73万元，主要是地企协作工作需求增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出669.32万元，占85.97%；社会保障和就业支出53.25万元，占6.84%；卫生健康支出21.86万元，占2.81%；住房保障支出34.16万元，占4.38%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算数为154.92万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为24万元，主要用于与大企业交流及协作工作的办公费、差旅费等。

　　3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019年预算数为172.4万元，主要用于东区经济和信息化局主管的2个事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算数为318万元，主要用于区级工业发展专项、工业企业统计培训、新型工业化发展等。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为23.96万元，主要用于局机关退休人员经费支出。

　　6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为29.29万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.36万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为11.54万元，主要用于东区经济和信息化局主管的2个事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.96万元，主要用于局机关及东区经济和信息化局主管的2个事业单位、退休人员集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为34.16万元，主要用于按规定比例由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出436.59万元，其中：人员经费391.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费45.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区经济和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算4.50万元，较2018年预算下降10%。主要原因是节约开支。主要用于招商引资等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

　　2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区经济和信息化局2019年政府性基金预算支出165万元，均为项目支出。比2018年政府性基金预算支出增加165万元（2018年没有该项预算），主要原因是用于四川目伦新材料公司超高功率石墨电极临时用电线路补助资金。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区经济和信息化局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，东区经济和信息化局以及主管的东区地企协作办公室、东区循环经济办公室等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.09万元，比2018年预算增加2.06万元，增长4.79%。主要原因是新增加工作人员。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，东区经济和信息化局安排政府采购预算1.32万元，主要用于采购电脑等办公设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年底，东区经济和信息化局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区经济和信息化局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款943.59万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区经济和信息化局预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区经济和信息化局政府采购预算表

　　3. 攀枝花市东区经济和信息化局预算绩效目标

　　4. 部门预算名词解释

1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls

2：攀枝花市东区经济和信息化局政府采购预算表.xls

3：攀枝花市东区经济和信息化局预算绩效目标.xls

4：部门预算名词解释.doc