2022年度

攀枝花市东区经济和信息化局部门决算公开

目录

公开时间：2023年10月25日

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置 

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　附件2 

　　第五部分 附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第一部分 部门概况

       一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施；指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作；监督、检查实施国家产业政策执行情况；指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作；负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督；协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作；对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查；综合协调全区工业企业治乱减负工作；指导企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　攀枝花市东区经济和信息化局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

　　纳入攀枝花市东区经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 攀枝花市东区地企协作促进中心

　　2. 攀枝花市东区循环经济服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1,863.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少2,304.24万元，下降55.3%。主要变动原因是2022年度项目减少，项目财政拨款收入、支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计1,036.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.68万元，占69.9%；政府性基金预算财政拨款收入311.82万元，占30.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

　    三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计1,859万元，其中：基本支出405.66万元，占21.8%；项目支出1,453.34万元，占78.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计1,863.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,304.02万元，下降55.3%。主要变动原因是2022年度项目减少，项目财政拨款收入、支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,547.14万元，占本年支出合计的83.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少535.25万元，下降25.7%。主要变动原因是2022年度一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少，2022年度一般公共预算财政拨款项目支出1141.52万元，较2021年减少522.44万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,547.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出321.06万元，占20.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.45万元，占3.3%；卫生健康支出35.18万元，占2.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出1,101.63万元，占71.2%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出31.83万元，占2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出6.99万元，占0.4%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2022年一般公共预算支出决算数为1,547.14万元，完成预算99.7%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）2011301:支出决算为76.31万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是历年自有资金形成结余结转用于公用经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2011350:支出决算为211.85万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2011399:支出决算为25.52万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为22.49万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为26.96万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801:支出决算为1万元，完成预算100%。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为14.26万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:支出决算为14.42万元，完成预算100%。

　　11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299：支出决算为815.75万元，完成预算100%。

　　12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2150517：支出决算为211.88万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主要原因是支付企业工业发展专项资金年末退回，结转至下一年度支付。

　　13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2150805：支出决算为74万元，完成预算100%。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为31.83万元，完成预算100%。

　　15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999：支出决算为6.99万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出405.62万元，其中：

　　人员经费376.67万元，主要包括：基本工资75.92万元、津贴补贴44.86万元、奖金0.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资118.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.96万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.76万元、公务员医疗补助缴费14.42万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金31.83万元、医疗费0万元、其他工资福利支出16.23万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金1万元、生活补助22.49万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费28.95万元，主要包括：办公费2.42万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费1.19万元、邮电费2.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.08万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.07万元、劳务费0.28万元、委托业务费0万元、工会经费4.95万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.59万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、国内债务发行费用0万元、国外债务发行费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.8万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、资本金注入0万元、政府投资基金股权投资0万元、费用补贴0万元、利息补贴0万元、其他对企业补助0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成预算100%；较上年增加4.08万元，增长205%。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待支出采用公务卡报销方式，财政根据实际支出拨付预算经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.07万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出6.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加4.08万元，增长205%。主要原因是本年度项目招商考察公务接待次数及人次增加，公务接待支出增加。其中：

　　国内公务接待支出6.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务、商务接待37批次，456人次，共计支出6.07万元，其中公务接待省经济和信息化厅来攀调研1次，费用1984元；其余主要接待来攀企业考察和项目洽谈商务接待费用。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算拨款支出311.82万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，攀枝花市东区经济和信息化局机关运行经费支出28.95万元，比2021年增加0.84万元，增长3%。主要原因是2022年度购置办公设备0.8万元，办公设备购置支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，攀枝花市东区经济和信息化局政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，攀枝花市东区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程项目经费、工业发展专项资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控。

　　组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市东区经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程项目经费、工业发展专项资金、地企协作工作经费、新型工业化工作经费、工业企业统计培训及补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.2分，绩效自评综述：充分利用本级财政资金和为企业争取上级补助资金，助力东区工业行业高质量发展，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，推动东区工业各项目标任务圆满完成；地企协作工作经费专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2022年继续夯实东区与大企业大集团的衔接工作，利用东区作为主城区以及攀钢集团大平台的优势，通过攀钢供应链、贸易链共同围绕攀钢产业链开展招商引资、引智、引才工作，全年实现地企贸易额39亿元；新型工业化工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：集全局之力大抓项目、抓大项目，围绕国家、省、市重大规划、政策和战略动态储备“四个一批”项目50个以上，其中，东区纳入省、市、区重点项目累计18个（含攀钢），其中省级重点项目1个，市级项目7个，区级项目14个（其中4个和省、市级重点项目重合），总投资77亿元。其中部分项目进展良好；工业企业统计培训及补助经费专项预算项目绩效自评得分为87分，绩效自评综述：2022年较好地完成了统计的各项工作，各项目标任务均完成情况较好，加强了各企业统计人员的业务知识；东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程项目经费专项预算项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：规范全区居民用电设施，确保安全、有序、公平的用电保障，完成第一批供配电设施改造；工业发展专项资金专项预算项目绩效自评得分为80分，绩效自评综述：积极为企业争取各类补助资金，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，促进东区工业经济可持续发展。2022年，全区工业投资和工业性技改投资分别完成74.8亿元、50.2亿元，同比增长24.2%、9.3%；配套出台区级稳增长措施26条，办理留抵退税3.25亿元，就业创业惠企补贴200余万元；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入，收入金额0.04万元。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2010505:指各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 行政运行（项）2011301:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2011350:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2011399:指除对外贸易管理、国际经合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299：指用于纺织业、医药制造、非金属矿物制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业外其他用于制造业方面的支出。

　　20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2150517：指工业和信息化产业发展的支出。

　　21.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2150805：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）土地开发支出（项）2120802：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第四部分 附件

　　附件1

攀枝花市东区经济和信息化局2023年部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　东区经济和信息化局有下属非独立预算事业单位2个，分别是东区地企协作促进中心和东区循环经济服务中心，拥有行政编制4个，事业编制15个，内设股室5个。

　　（二）机构职能和人员概况。

　　1、贯彻执行国家有关工业经济、信息产业、非公有制经济、无线电管理和中小企业发展的法律、法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进我区工业经济、信息产业、非公有制经济持续协调发展和中小企业发展的政策措施并组织实施；负责工业领域、信产领域、无线电的行政执法和执法监督检查工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与拟订全区国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业和信息化，以及非公有制经济相关行业发展的规划、年度计划和产业政策。

　　3、负责全区经济运行调节，协调解决经济运行中的重大问题。监测和分析工业经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；研究拟订全区中、长期工业经济运行目标、政策并组织实施;指导高新技术为业园区的规划、建设和发展；协调企业经济运行中涉及财政、信贷、税收等方面的问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。参与年度工业经济目标责任考核。

　　4、组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。

　　5、指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施，对重点技术改造项目实施监督;协调技术改造、技术创新所需的信贷资金。

　　6、负责全区地方工业企业宏观管理和指导工作;对国家重大工业经济政策、非公有制经济发展政策和中小企业发展鼓励支持政策实施情况进行督查;综合协调全区工业企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　7、负责对全区工业各行业实施行业管理和安全生产行业指导，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化、非公有制经济的社会中介组织发展。

　　8、负责全区地方工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中重大问题；组织实施企业技术改造项目节能评估和审查工作；组织实施节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　9、统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策措施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互动和信息资源共享。

　　10、指导监督全区信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作。

　　11、负责研究拟订全区非公有制经济发展规划和政策措施，指导全区非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，指导非公有制企业科技进步、技术创新、技术改造，为非公有制企业提供政府服务。

　　12、负责工业、信息化领域和非公有制经济行业基础数据搜集、整理、分析。

　　13、负责全区地企协作工作。

　　14、承担权限内行政审批事项。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　16、截至2022年底在岗工作人员21人，其中行政4人，事业14人，区聘3人。

　　（三）年度主要工作任务。

　　2023年，东区经济和信息化局将根据区委、区政府的决策部署，抓好“3+2”现代工业体系建设，推动东区工业高质量发展，圆满完成各项工作任务。

　　（四）部门整体支出绩效目标。

　　2022年全年继续推进地企协作项目（大企业带动地方企业发展），促进合作项目≥1个；签订招商引资合同≥3个；推动重点工业项目32个；新增规上工业企业≥5户；规上工业增加值、规上工业总产值、工业投资、新增从业人员保持正增长；通过对企服务，促进工业经济的可持续发展。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）部门总体收支情况。

　　1.部门总体收入情况

　　2022年我局总体收入1036.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入724.68万元，政府性基金预算财政拨款收入311.81万元。

　　2.部门总体支出情况

　　截至2022年年底，我局总体支出1858.96万元，其中基本支出405.62万元，项目支出1453.34万元。

　　3.部门总体结转结余情况

　　2022年年初结转和结余收入826.99万元。

　　（二）部门财政拨款收支情况。

　　1.部门财政拨款收入情况

　　2022年我局财政资金收入1036.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入724.68万元，政府性基金预算财政拨款收入311.81万元。

　　2.部门财政拨款支出情况

　　截至2022年年底，我局财政资金支出1858.96万元，其中基本支出405.62万元，项目支出1453.34万元。

　　3.部门财政拨款结转结余情况

　　2022年年初结转和结余收入826.99万元。

　　三、部门整体绩效分析

　　（一）部门预算项目绩效分析。

　　1.人员类项目绩效分析

　　人员经费年初预算361.22万元，年中追加预算35.01万元，全年支出376.66万元，资金执行率95.06%以上，实现全年既定支出目标。

　　2.运转类项目绩效分析

　　公用经费年初预算40.82万元，年中追减预算0.77万元，全年支出29万元，资金执行率72.4%。

　　3.特定目标类项目绩效分析

　　项目支出年初预算3593.05万元，年中追加预算14.37万元，全年支出1453.34万元，资金执行率40.29%。

　　（二）部门整体履职绩效分析。

　　2022年，东区经信局坚持创新驱动，做好“稳经济”“稳增长”“稳市场”工作，推动东区工业高质量发展。全年规上工业总产值增速达到9.3%，增加值增速7.8%，工业投资和工业性技改投资分别超去年24.2%、9.3%；东区纳入省、市、区的18个重点项目按进度完成任务目标；全年累计新签约钒钛磁铁矿综合利用、锂电池负极材料一体化循环经济、锂电池负极材料石墨化项目、大宗工业固废循环经济产业园等9个项目，签约总金额达260亿元；全年为东区辖区企业争取到上级扶持资金5135万元。全年无超预算支出和违规记录。

　　（三）结果应用情况。

　　绩效自评结果将在政府公众信息网上进行公开公示，对下一年度的预算提供经验借鉴和数据支撑。

　　（四）自评质量。

　　我局整体绩效自评严格按照年初设定的预算绩效逐一对比完成情况进行打分，自评结果较为准确。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　充分利用本级财政资金和为企业争取上级补助资金，助力东区工业行业高质量发展，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，推动东区工业各项目标任务圆满完成。

　　（二）存在问题。

　　受财政资金收缩影响，大部分聚集式会议、活动、企业补助等项目大量缩减，兑现企业补助资金支付时间滞后，预算资金执行率较低。

　　（三）改进建议。

　　建议及时跟进项目支出情况，对当年度内无法支付或内容变动的项目及时调整预算和绩效指标。

　　附表：部门预算整体支出绩效自评表（2022年度）

　　附件2-1

2023年工业发展专项资金预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，组织国家产业政策在我区的具体实施工作;监督、检查实施国家产业政策执行情况;指导产业结构调整，负责全区地方工业结构和布局调整，提出重点行业和重点产品调整方案。指导地方工业企业技术改造、技术创新、技术引进工作;负责全区技术改造管理，研究制定全区技术改造投资中、长期规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施。

　　2.项目立项、资金申报的依据。

　　该项目主要用于促进全区工业发展的需求，包括兑现区级奖励资金、招商引资政策、承办各类大型会议、相关行业规划等。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

　　4.资金分配的原则及考虑因素。

　　该项目的资金按申请金额直接拨付乙方，不存在资金分配的情况。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目主要内容。

　　用于兑现招商引资优惠政策、地企协作目标考核奖励、区级鼓励工业转型发展奖励资金、市级产业扶持政策资金配套资金等。

　　2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　兑现6户企业招商引资政策、兑现区级鼓励工业转型发展奖励资金，通过专项资金的投入，引进新技术、新材料，促进工业经济可持续性发展。

　　3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目年初申请预算1000万元，批复1000万元，年中无预算调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划。该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

　　2.资金到位。该项资金按总体预算、分项划拨的原则进行安排。东区经信局逐笔对需支付的金额向上申报资金拨付，资金到位率100%。

　　3.资金使用。2022年全年，共使用工业发展专项资金211.88万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.申请划拨资金文件拟定；

　　2.上报区政府相关领导审阅；

　　3.区财政局下达资金批复；

　　4.按文件规定支付资金。

　　（二）项目管理情况。严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

　　（三）项目监管情况。制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2022年累计新签约钒钛磁铁矿综合利用、锂电池负极材料一体化循环经济、锂电池负极材料石墨化项目、大宗工业固废循环经济产业园等9个项目，签约总金额达88.01亿元；落地攀钢板坯连铸系统升级改造工程、钒钛磁铁矿综合利用、大宗工业固废循环经济产业园、冶金渣等二次资源综合利用等5个项目，投资金额达82.39亿元；开工大宗固废绿色低碳循环经济产业园项目、丰源矿业钒钛磁铁矿绿色选矿项目等4个项目，投资金额达64.36亿元。

　　（二）项目效益情况。

　　2022年，全区工业投资和工业性技改投资分别完成74.8亿元、50.2亿元，同比增长24.2%、9.3%；配套出台区级稳增长措施26条，办理留抵退税3.25亿元，就业创业惠企补贴200余万元。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　积极为企业争取各类补助资金，缓解企业经营困难，坚定企业发展信心，促进东区工业经济可持续发展。

　　（二）存在的问题。

　　一是受东区财政资金缩减，未开展区及奖励资金的申报和兑现工作；二是受市场环境影响，部分招商引资企业项目建设滞后，未能达到当年进度。

　　（三）相关建议。

　　加强对绩效目标的执行率。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

　　附件2-2

2023年东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责全区电力保障工作。

　　2.项目立项、资金申报的依据。

　　根据区委常委会十届第120次会议纪要及省委第十巡视组巡视攀枝花市东区反馈意见整改工作要求，在2023年12月前全面完成东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程。

　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

　　4.资金分配的原则及考虑因素。

　　该项目的资金按申请金额直接拨付乙方，不存在资金分配的情况。

　　（二）项目绩效目标。

　　1.项目主要内容。

　　对纳入东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程中的居民用电计量设施进行改造。

　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　按进度完成部分居民供配电设施改造。

　　3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目年初申请预算2564.05万元，批复2564.05万元，年中无预算调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1.资金计划。该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

　　2.资金到位。该项资金按总体预算、分项划拨的原则进行安排。东区经信局逐笔对需支付的金额向上申报资金拨付，资金到位率100%。

　　3.资金使用。2022年全年，共使用东区城镇居民老旧住宅区供配电设施改造工程项目经费311.82万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.申请划拨资金文件拟定；

　　2.上报区政府相关领导审阅；

　　3.区财政局下达资金批复；

　　4.按文件规定支付资金。

　　（二）项目管理情况。严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

　　（三）项目监管情况。制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2022年已完成7023户居民的供配电设施改造，改造后智能电表均通过验收全部正常使用。

　　（二）项目效益情况。

　　已完成第一批供配电设施改造。

　　五、评价结论及建议

　　（二）评价结论。

　　规范全区居民用电设施，确保安全、有序、公平的用电保障。

　　（二）存在的问题。

　　改造方案在年中进行调整，按新方案测算费用降低，导致全年预算执行率不高。

　　（三）相关建议。

　　加强对绩效目标的执行率。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

　　附件2-3

2023年地企协作工作经费预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责全区地企协作工作。

　　2. 项目立项、资金申报的依据。

　　根据攀东府办【2011】84号文件，主要用于与辖区大企业交流及协作方面。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

　　4. 资金分配的原则及考虑因素。

　　该项目的资金按具体工作内容分为办公经费10万元、公务接待费2万元、会议费3万元、其他商品和服务支出5万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目主要内容。

　　依托全市“攀钢钒钛产业生态圈”的打造，一是促进攀钢等大企业与地方企业的合作配套，以大带小的模式推进东区工业经济的发展；二是依托攀钢的供需情况，引进新企业、新项目，形成完成的产业链，形成东区工业经济新的增长点。

　　2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　2022年保持与攀钢集团及其下属相关公司和钢城集团、十九冶、西昌车务段、电力公司等单位的紧密联系，努力争取在地企贸易、指标报送、固定资产投资、项目合作、土地供应等方面对东区的大力支持，地企贸易额实现正增长。

　　3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目年初申请预算20万元，批复20万元，年中无预算调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

　　2．资金到位。该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。

　　3．资金使用。2022年全年共使用地企协作工作经费18.95万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.具体经办人员填写报销凭证；

　　2.分管领导审核、主要领导签字；

　　3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

　　4.按规定5000元及以上支出需召开局班子会商议；1万元及以上支出需请分管区领导签字。

　　（二）项目管理情况。严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

　　（三）项目监管情况。制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　主动对接市环境能源集团、十九冶物业公司、钢城集团了解其发展经营情况、新项目的拟投资情况；协调解决钢城企业公司瑞矿选矿尾砂提钛、提铁综合利用项目的供地历史遗留问题，确保项目顺利开工建设；牵头做好南方炼油厂的盘活工作。召开地企协作项目推进会议4次，对接大企业项目5个。

　　（二）项目效益情况。

　　紧密围绕攀钢 ，带动地方中小企业发展，地企贸易额实现39亿元。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年继续夯实东区与大企业大集团的衔接工作，利用东区作为主城区以及攀钢集团大平台的优势，通过攀钢供应链、贸易链共同围绕攀钢产业链开展招商引资、引智、引才工作。

　　（二）存在的问题。

　　受市场行情影响，地企协作贸易额未能实现正增长。

　　（三）相关建议。

　　加强对绩效目标的执行率。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

　　附件2-4

　　2023年新型工业化工作经费预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。

　　2. 项目立项、资金申报的依据。

　　用于产业研究、企业转型升级及新型工业化发展支出的项目咨询、政策传达等。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

　　4. 资金分配的原则及考虑因素。

　　该项目的资金按具体工作内容分为办公经费2万元、咨询费3万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目主要内容。

　　为加强东区工业强区的产业研究、企业转型升级及新型工业化发展，加大对相关技术的咨询、政策传达宣贯等，更好地指导和引导企业往可持续方向发展。

　　2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　着眼培育“4+3+1”现代工业体系，以制造业招商引资“百日攻坚”行动为契机，重点围绕钛金属深加工、新能源、钢铁延伸加工、智能制造、绿色建材、资源综合利用等产业领域，开展“建链、补链、延链、强链”招商，促进东区工业经济增长实现新的突破。

　　3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目年初申请预算5万元，批复5万元，年中无预算调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

　　2．资金到位。该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。

　　3．资金使用。2022年全年共使用新型工业化工作经费4.5万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.具体经办人员填写报销凭证；

　　2.分管领导审核、主要领导签字；

　　3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

　　4.按规定5000元及以上支出需召开局班子会商议；1万元及以上支出需请分管区领导签字。

　　（二）项目管理情况。严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

　　（三）项目监管情况。制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　围绕续建项目抓进度、新建项目抓开工，分层次全面推进东区工业项目建设，重点推进航钛公司高品质航空航天钛合金铸锭生产线、鸿泰公司钛铸锭锻造及管材轧制生产线、精密钛/钢薄板冷轧生产线等重大产业化项目。2022年聘请专家进行项目咨询、评审11次。

　　（二）项目效益情况。

　　工业投资和工业性技改投资分别超去年24.2%、9.3%，争取上级无偿资金5135万元。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　集全局之力大抓项目、抓大项目，围绕国家、省、市重大规划、政策和战略动态储备“四个一批”项目50个以上，其中，东区纳入省、市、区重点项目累计18个（含攀钢），其中省级重点项目1个，市级项目7个，区级项目14个（其中4个和省、市级重点项目重合），总投资77亿元。其中部分项目进展良好。

　　（二）存在的问题。

　　无。

　　（三）相关建议。

　　无。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

　　附件2-5

2023年工业企业统计培训及补助经费预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　根据区经济和信息化局三定方案中的职能职责，负责指导企业经营管理人员、专业技术人员培训。

　　2. 项目立项、资金申报的依据。

　　按照攀东府办〔2013〕34号文要求，做好本行业统计规范化建设指导工作。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　资金严格按照财政相关要求进行管理，按流程使用专项资金。

　　4. 资金分配的原则及考虑因素。

　　该项目的资金按具体工作内容分为办公经费2万元、会议费2万元。

　　（二）项目绩效目标。

　　1. 项目主要内容。

　　该项目主要用于提升2022年统计数据质量，顺利完成各项工业统计工作的开展。

　　2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　全年预算费用4万元，用于召开统计培训会，提升统计质量。

　　3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　所有申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　由分管领导根据文件签署办理意见，再由具体经办人员草拟自评报告后送分管领导初审，最后报主管领导审核后上报区财政局。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　该项目年初申请预算4万元，批复4万元，年中无预算调整。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。该项资金为全额财政一次性拨款，无自筹或其他渠道拨款。

　　2．资金到位。该项资金年初预算下达时一次性到位，到位率100%。

　　3．资金使用。2022年全年共使用工业企业统计培训及补助经费2.07万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，所有支出均以转账方式进行，财务手续齐全。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　1.具体经办人员填写报销凭证；

　　2.分管领导审核、主要领导签字；

　　3.财务人员填写支付申请书报分管领导、主要领导签字；

　　4.按规定5000元及以上支出需召开局班子会商议；1万元及以上支出需请分管区领导签字。

　　（二）项目管理情况。严格按照报销内容划分支出项目，不得随意变更支出内容。

　　（三）项目监管情况。制定财政管理制度，严格按照预算内容使用资金，层层上报资金使用计划，层层审批。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　加强经济运行监测分析，按照“一月一分析一统计一调度”要求，全年召开12次专题会议研究调度指标数据和4次企业统计培训会，认真分析原因，做到应统尽统。

　　（二）项目效益情况。

　　2022 年，东区规模以上工业完成工业总产值 1096.11 亿元，首次突破一千亿，同比增长 9.3%，规模以上工业增加值同比增长 7.8%，增速在全市三区两县中排名第一。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2022年较好地完成了统计的各项工作，各项目标任务均完成情况较好，加强了各企业统计人员的业务知识。

　　（二）存在的问题。

　　因区统计局拨付我局统计相关工作经费，导致年初预算费用支出降低。

　　（三）相关建议。

　　加强对绩效目标的执行率。

　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

攀枝花市东区经济和信息化局决算附表.xls