（2022年4月2日在东区第十二届人民代表大会第二次会议上）

攀枝花市东区财政局局长   王泽勇

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告攀枝花市东区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位区政协委员和列席的同志提出意见。

　　一、关于2021年财政预算执行情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三、四、五、六次全会以及习近平总书记“七一”重要讲话和对四川工作系列指示精神，坚持“稳中求进”工作总基调，深入践行市委“三个圈层”发展战略，紧紧围绕区委“一二三五”总体发展思路，按照“三保一优一防”要求，着力推动财政改革发展，不断完善财政工作举措，认真落实积极的财政政策，实现了财政稳健运行，为全区经济社会发展提供了支撑。

　　（一）预算执行情况。

　　1. 一般公共预算。

　　2021年，全区地方一般公共预算收入实现97,315万元，为调整预算的101.9%，增长33.23%。

　　按照现行财政体制，东区地方一般公共预算收入加上上级转移支付补助、调入资金、上年结转等收入，再减去上解支出、债务还本支出后，全区一般公共预算支出实现216,146万元，为调整预算的97.21%，增长17.61%，年终结余8,504万元，其中：补充预算稳定调节基金2,300万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用6,204万元。

　　2. 政府性基金预算。

　　2021年，全区政府性基金预算收入实现24,359万元，为调整预算的88.58%，下降22.79%。

　　全区政府性基金预算收入加上上级转移支付补助、上年结转等收入，再减去调出资金、债务还本支出后，政府性基金支出实现32,213万元，为调整预算的98.35%，下降19.81%，年终结余541万元。

　　3. 国有资本经营预算。

　　2021年，全区国有资本经营预算收入实现500万元，为调整预算的100%，增长525%。

　　全区国有资本经营预算收入加上上级转移支付补助收入，再减去调出资金后，当年支出实现1,691万元，为调整预算的92.45%，增长8.89%。

　　4. 上级转移支付。

　　2021年中央、省、市对区转移支付总额143,776万元，其中：一般性转移支付79,585万元、专项转移支付64,191万元。

　　5. 总预备费使用情况。

　　2021年，区级财政使用总预备费2,308万元，主要用于棚改还本付息。

　　6. 超收收入和预算稳定调节基金情况。

　　2020年末，区本级预算稳定调节基金滚存结余441万元，经区人大常委会批准，2021年动用预算稳定调节基金441万元。2021年区级财政超收收入1,815万元以及结余资金485万元，全部用于补充预算稳定调节基金，年末滚存结余2,300万元。

　　7. 地方政府债务。

　　2021年，东区争取新增债券370万元、再融资债券23,042万元，偿还到期政府债券23,042万元后，债务余额为189,771万元，控制在上级批准的债务限额221,983万元以内，债务风险总体可控。其中：一般债债务限额为136,705万元，余额为132,177万元；专项债务限额为85,278万元，余额为57,594万元。

　　上述财政预算执行情况均为快报数据，待决算汇总审查并与市财政办理结算后，全区财政收支和实际平衡情况将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

　　以上预算执行情况提请本次会议审查批准。

　　（二）落实人大决议和重点财政工作情况。

　　2021年，区政府严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，自觉接受人大监督，继续加强政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，认真落实区人大及其常委会的有关决议和审查意见，切实做好了预算管理、政府债务、预算绩效、财政监督等方面的工作，不断提升财政管理质量。

　　1. 围绕收支目标，全力做大财政收支规模。

　　财政收入迈上新台阶。紧紧围绕收入目标，多次召开财税协调联席会、财税收入攻坚会等专题会议，全力以赴紧抓收入，进一步细化收入任务，紧盯时间节点，倒排工期，强化部门协作配合，确保各项收入应收尽收，全年完成地方财政收入122,174万元，首次突破12亿元，较上年增收17,502万元，增长16.72%。一是加大各项税费清欠力度，有效弥补落实减税降费和退税形成的政策性缺口，全年一般公共预算收入创历史新高，达到97,315万元，较年初预算超收17,315万元，较上年增加24,273万元。二是全力做好土地运营，实行“一地一策”、专人负责、定期调度的方式，顺利实现桃源街、金华巷等地块上市出让，全年实现区级土地出让收入23,275万元。同时，积极争取城市基础设施配套费分成1,084万元。三是加强国有企业运营，积极主动拓宽经营市场，提高企业经济效益，全年完成国有资本经营预算500万元。

　　资金争取成效显著。提前谋划2021年向上争取资金工作，梳理争取重点，明确工作目标，落实责任分工，加大沟通协调力度，争取成效显著。全年争取各类上级资金167,188万元，同口径增长10.18%，其中：财力性补助79,585万元，同口径增加17,062万元，增长27.29%（其中均衡性转移支付增量为2,197万元，增幅达到11.9%，在全省排第三，超全省平均增幅8个百分点）；专项转移支付补助64,191万元，同口径增加19,560万元，增长43.83%；债券资金23,412万元。这些资金的到位，在一定程度上对冲了基层“三保”压力，竭力保障了全区重点工作和重大项目的顺利推进。

　　支出规模创历史新高。通过争取上级资金和政策支持、加大综合预算管理力度、盘活存量资产（资源）等措施，千方百计做大财政支出规模。全年地方财政支出完成250,050万元，创历史新高，较上年增支24,547万元，增长10.89%。其中：一般公共预算支出完成216,146万元，首次突破20亿元大关，较上年增支32,368万元，增长17.61%。

　　2. 夯实财源基础，支持实体经济发展。

　　继续落实原有减税降费政策，进一步实施小规模纳税人起征点上调、制造业中小微企业税费缓缴、所得税研发费用计提标准调整、清理历年应退未退税款等减税降费政策，共减免全口径税费74,667万元。充分发挥财政资金的撬动作用，大力整合各类资金资源，加快推进重点项目建设，进一步强化投资对稳增长的支撑作用。加强银、政、企对接，与四川银行攀枝花分行签订政银战略合作协议，为东区企业提供优质的金融产品。积极帮助辖区企业争取研发、技改等上级补助资金，全年兑现产业扶持资金14,255万元，缓解企业资金困难，增强企业活力，支持企业转型升级，夯实增收基础。

　　3. 优化支出结构，切实做好重点保障。

　　坚持政府过“紧日子”。认真落实《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号），坚持政府过“紧日子”要求，强化预算执行管理，增强预算约束力，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，大力压减非急需、非刚性支出，全年一般性支出压减13.23%，其中“三公”经费压减7.12%，政府节约的开支全部优先保障“六稳”“六保”工作，把有限、宝贵的资金用在刀刃上。强化政府投资评审，全年审结项目92个，审减金额4,207万元，审减率13.31%；强化政府采购计划执行，全年实施86项次，节约资金401万元，节约率5.1%。

　　落实“六稳”“六保”工作。强化直达资金常态化管理，及时分配下达，加快资金使用进度，切实发挥资金效益，全年争取中央直达资金14,575万元，支出率达到99.4%，确保中央直达资金直通基层，直接惠企利民、助企纾困，有效保障了“六稳”“六保”政策落实。强化财政“三保”支出机制，把保基本民生、保工资、保运转作为财政保障的重中之重，足额编制“三保”支出预算，坚持中央、省定标准的“三保”支出在区本级预算支出中的优先顺序，优先调度资金用于“三保”支出，确保人员工资、运转经费、民生资金及时足额到位，有效防范“三保”支出风险事件的发生，切实兜牢“三保”底线。

　　强化重点支出保障。围绕民生民本，聚焦省、市67件民生实事，全年投入15,891万元，重点支持就业创业、困难群众救助、医疗保障、教育助学、老旧小区改造等民生领域。致力民生事业保障，全年民生支出占一般公共预算支出的比重达到71.37%。持续巩固“一卡通”成果，提高政策覆盖面，将涉农补贴、城乡低保、高龄补贴等27项惠民惠农补贴项目全部纳入“一卡通”发放，发放资金5,256万元，惠及19.82万人次，有力保障了广大群众的根本利益。坚持有保有压，加强和优化库款调度，按照轻重缓急落实资金保障。进一步加大资金整合统筹力度，全年清理盘活财政存量资金37,666万元，同时，通过预算安排、争取上级补助等方式多渠道筹集资金，优先保障疫情防控、森林草原防灭火、安全生产、环境保护、老旧小区改造等重点领域支出。

　　4. 狠抓风险管理，有效防范债务金融风险。

　　履行债务偿还责任。通过预算安排、争取再融资置换债券偿还到期政府性债务本息30,147万元，其中：还本资金23,042万元、付息资金7,105万元。严格按照隐性债务化解计划偿还自身隐性债务10,720万元，年度隐性债务化解率达到100.75%。同时，努力筹措资金偿还2017—2018年棚改支出责任40,268万元（包含棚改2830户公房安置补偿费4,866万元）。

　　严控债务金融风险。受棚改政策调整，市级重新下划东区2017—2018年棚改隐性债务53.01亿元。面对极其严峻的债务风险管控压力，东区坚决讲政治、顾大局，紧急制定了《东区2021年政府债务风险管控实施方案》，明确工作目标，落实工作任务，组织动员全区一切力量攻坚克难、增添措施，通过超收、争取上级支持等方式做大区级综合财力，全年政府债务率管控至300%以下，处于橙色风险等级；全年法定债务率控制在100%以内，利息支出占比控制在10%以内，圆满完成年度债务化解目标。加大防范非法集资宣传活动力度，提高社会公众对非法集资危害的认识，增强自我防范意识。深入开展金融领域涉稳风险排查，对历年来4起重大非法集资案件进行认真梳理（涉及1,115人，金额1.8亿元），做好包案化解、疏导稳控工作，积极排解处置矛盾隐患，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

　　5.深化财政改革，不断提升财政管理水平。

　　全面贯彻《中华人民共和国预算法实施条例》，多点发力深化财政预算管理，不断提升财政治理能力，保持财政稳健运行。着力推动预算联网监督，整合财政、审计、税务、自规等部门的信息资源，实施人大网络在线监督。推进财政预算一体化管理，并延伸至预算单位，做好新老系统平稳转换、资金正常支付和网信安全，确保一体化系统预算执行业务全覆盖。进一步规范财政收入秩序，将教育和医疗收费纳入财政专户管理。强化部门预算管理，规范预算单位编制口径，进一步修改完善预算单位日常公用经费定额标准。突出预算绩效管理，印发了《攀枝花市东区预算事前绩效评估管理暂行办法》，选取8个新增50万元以上的项目开展事前绩效评估，并对8个预算单位、16个项目开展年度绩效评价。加大预算信息公开力度，全面公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算以及预算绩效管理等财政信息。强化国资国企管理，向区人大常委会报告2021年国有资产管理情况，制定《东区国有资产专项清理和优化利用工作实施方案》，进一步盘活存量资产；出台《攀枝花市东区国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》，全力助推企业发展。进一步严肃财经纪律，开展全区财政资金安全、节前财政财务、违规发放补贴等专项监督检查，促进全区财政财务管理不断规范。

　　（三）全区一般公共预算重点支出情况。

　　2021年，全区实现教育支出48,539万元，科学技术支出1,828万元，文化旅游体育与传媒支出1,388万元，社会保障和就业支出21,231万元，卫生健康支出14,325万元，节能环保支出17,008万元，农林水支出6,998万元，住房保障支出36,999万元，确保了全区重大项目和重点工作顺利推进。

　　各位代表，2021年财政工作顺利收官，为区十一届政府画上圆满句号。回顾五年历程，全区财政经历经济逆周期严峻考验，完成各项财政改革任务，有效保障了全区经济社会发展和疫情防控工作开展。

　　一是财政综合实力显著增强。五年来，全区地方财政收入累计完成52.54亿元，增长20.52%，其中一般公共预算收入累计完成40.81亿元，增长9.2%；地方财政支出累计完成104.78亿元，增长37.55%。同时，全区上下把争取上级支持作为推动经济社会发展的重要举措，深入研究转移支付分配政策，先后争取到资源型城市、独立工矿区、农业转移人口市民化、国有企业退休人员社会化管理等补助，五年累计争取各类资金78.2亿元，最大限度满足了各方面的资金需求。

　　二是民生保障体系逐步完善。五年来，财政支出结构持续优化，年度民生支出占比稳定在65%以上。始终坚持对民生领域保基本、守底线、建机制，不断加大对民生保障的投入力度，凸显公共财政民生取向，五年累计投入4.51亿元，相继实施了“十大民生工程”和“民生实事”，有效缓解了上学难、出行难、就业难、看病贵等民生问题，让广大人民群众充分享受了改革发展的成果。

　　三是财政助推发展成效明显。五年来，通过减税降费、加大产业发展投入等措施助力经济发展，累计减税降费25.49亿元、投入产业发展资金6.62亿元，保证了积极的财政政策落地落实，进一步减轻了企业负担，激发了市场活力，促使经济保持稳中向好的发展态势，财政在经济建设中的“助推器”作用得以充分发挥。

　　四是债务风险管控成果显著。五年来，积极贯彻落实中央、省、市对于债务管理方面决策部署，严控债务增量，妥善处置存量，确保隐性债务“只减不增”。通过增收节支、加大争取、盘活存量等方式，累计统筹财政资金13.72亿元用于债务化解（包括市级统筹棚改支出4.76亿元），政府综合债务率由黄转绿，利息支出率均控制在10%风险警戒线以内。同时，积极有效应对棚改债务下划，成功将隐性债务风险控制在红色等级以下。

　　五是财政各项改革纵深推进。五年来，认真落实中央、省、市深化财政改革各项要求，大力实施财政改革两年攻坚行动，全面完成预算管理、国库集中支付、资产管理、绩效管理、非税收入管理、政府债务管理、政府采购以及政府购买服务等8个大类、73个小项改革攻坚任务。同时，推进预算管理制度改革不断完善，全面启动国有资本经营预算编制改革工作，进一步增强东区地方预算编制的完整性。

　　这些成绩的取得，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协以及代表委员们大力监督支持的结果，是区级各部门密切配合、扎实工作的结果。

　　在看到成绩的同时，我们也要清醒认识到财政运行中还存在一些问题和不足，主要表现在：财政收入基础薄弱，保持收入持续增长的压力较大；土地出让收入进度难以跟上时序进度，库款资金调控能力薄弱；政府债务率依然紧贴红色警戒线，债务管控压力依然巨大，财政收支平衡和财政稳健运行将长期面临巨大挑战；预算绩效管理、国资国企管理、金融服务、财政监督等工作亟待加强。对于这些问题，我们将认真研究分析，在以后工作中采取行之有效的措施和方法，逐步加以克服和解决。

　　二、关于2022年财政预算草案

　　新一届政府五年，全区财政工作将围绕区第十一次党代会和区委十一届三次全会描绘的宏伟蓝图，抢抓机遇、锐意进取、攻坚克难，努力完成财政工作目标，为东区高质量发展保驾护航。未来五年财政发展主要目标是：

　　——在财政收入方面，多管齐下紧抓财政收入组织工作，进一步夯实地方财政保障实力，地方一般公共预算收入年均增长10%左右。

　　——在财政支出方面，坚持政府过“紧日子”，强化预算约束作用，继续优化支出结构，财政支出更加精准有效，进一步加大民生民本投入，始终保持民生支出占比在65%以上。

　　——在向上争取方面，全力做好大企业事权移交、少数民族待遇县、市对区财政体制调整等重大财税政策的争取工作，同时积极争取财力性补助、专项补助、新增债券等上级资金，为地方经济社会高质量发展提供坚强的财政保障。

　　——在风险防控方面，加强政府债务管理，确保隐性债务风险低于红色等级，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

　　——在财政改革方面，继续深化预算管理制度改革，着力推动预算管理、绩效管理、金融服务，政府采购、财政监督、国资国企管理等方面更加健全完善，发挥财政在经济社会发展中的重要支柱作用。

　　2022年预算编制和财政工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作及全国、全省财政工作等会议精神，深入贯彻落实省委、市委、区委全会和区党代会精神，认真践行市委“一三三三”总体发展战略，紧紧围绕区委“一二三五”总体工作思路，坚持“稳中求进”工作总基调，继续实施积极的财政政策，全力做好“六稳”“六保”工作，以推动财政精细化管理、加强财政资源统筹、调整优化支出结构为动能，努力提升财政保障能力，精准保障和改善民生，防范化解财政风险，让积极的财政政策提质增效，更可持续，为加快建设产强城优人民幸福现代化区域中心城区作出财政突出贡献。

　　2022年预算编制原则是：坚持实事求是、以收定支、量力而行的原则，准确科学编制收支预算，收入预算要与经济社会发展相适应，支出预算要保持适度支出强度；坚持绩效导向的原则，着重体现预算绩效管理意识，科学有效提高财政资金使用效益；坚持公开透明的原则，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（一）2022年收入和支出预算安排。

　　1. 一般公共预算。

　　2022年，全区地方一般公共预算收入为100,000万元，增长2.76%，加上上级补助、调入资金、上年结余、动用预算稳定调节基金、再融资一般债券转贷后，一般公共预算收入总量为175,311万元。按照收支平衡原则，扣除上解支出以及安排地方政府一般债券还本支出后，全区一般公共预算支出安排为145,725万元（不包括预算执行中新增上级专项资金，下同），其中：区本级安排支出139,725万元，镇级安排支出6,000万元。

　　2. 政府性基金预算。

　　2022年，全区政府性基金预算收入为48,500万元，增长99.11%，加上上年结余、再融资专项债券转贷后，收入总量为57,271万元。按照收支平衡原则，扣除安排地方政府专项债券还本支出后，全区政府性基金预算支出安排为46,577万元（全部为区本级支出）。

　　3. 国有资本经营预算。

　　2022年，全区国有资本经营预算收入为1,500万元，增长200%，加上上级补助后，收入总量为3,100万元。按照收支平衡原则，全区国有资本经营预算支出总量为3,100万元，其中：国有资本经营预算支出1,918万元，调出到一般公共预算统筹安排1,182万元。

　　（二）全区重点支出安排情况。

　　按照省委“三保一优一防”要求和市委“三保一促一防”部署，2022年区级财力的统筹，充分体现兜牢“三保”底线和防范政府债务风险，同时通过优化结构，进一步增加促发展方面支出。区级重点支出安排情况是：

　　1. 安排产业发展支出3,000万元。坚定实施工业强区战略，发挥“攀钢航母舰队”示范引领，加快建设“现代工业集聚地”，全力推进“千亿园区”打造，强化推进攀宝钛金属深加工产业园、循环经济产业园等项目建设，促进产业集群化发展。聚焦现代服务业集聚引领区和区域性消费中心，大力支持新型消费街区建设、电子商务、现代服务、夜间经济等服务业。落实乡村振兴战略，支持做精特色现代农业。安排项目包装储备暨争取资金经费500万元，用于支持项目包装和储备工作，做大做优项目库，争取将东区项目纳入中央、省、市总盘子。

　　2. 安排教育支出45,200万元。全面落实教育优先发展战略，着力打造教育高地，落实学前教育、义务教育、高中教育等各领域的财政支持教育发展政策，重点支持学校标准化及教育信息化2.0建设、教育优秀人才奖励、普惠性幼儿园发展、困难学生资助、教学设备设施购置、平安校园建设、校园光源改造等项目实施。

　　3. 安排文化旅游体育与传媒支出700万元。强化区域性文化高地建设，重点支持国家公共文化服务体系示范区创建、重大体育赛事举办、公益电影放映、图书馆（文化馆）以及运动场对外开放、文明城市创建、各级媒体协办、融媒体中心运维、文化惠民系列活动等工作开展。

　　4. 安排科技创新支出600万元。主要用于产业转型升级、产学研合作、科普宣传、鼓励和促进科技创新、天府科技云运维以及信息化建设等工作开展，支持科技创新政策落实，努力提升东区自主创新能力。

　　5. 安排社会保障和就业支出5,600万元。主要保障城乡困难群众生活救助、高龄老人补贴、低收入创业群体就业补贴、重点优抚对象补助、退役军人安置、惠民殡葬补贴、社会化养老福利补助、残疾人事业发展等各项工作有序推进。

　　6. 安排卫生健康支出2,700万元。巩固卫生高地建设，落实基本公共卫生服务、国家实施基本药物制度、重大传染病防治、城乡居民基本医疗保险补助、特殊人群医疗救助、计划生育特别扶助等各项政策兑现。安排新冠肺炎疫情防控经费1,000万元，主要用于疫苗接种、核酸检测、防控物资采购、定点医疗机构救治、密接患者转运等支出。

　　7. 安排安全生产及应急管理支出1,500万元。主要保障安全宣传培训、安全风险隐患排查整治、应急救援演练、森林防灭火、城市消防、防震减灾等工作开展，持续提高全区安全监管能力和水平，维护全区社会大局和谐稳定。

　　8. 安排城市建设管理支出15,600万元。全力推进“复兴炳草岗”行动，完善和优化城市功能配套，推动城市精明增长，实施城市有机更新，进一步提升城市宜居水平。重点支持望江片区城市更新、阿署达花海打造、城乡环境综合整治、生态环境保护、老旧小区改造、污染防治、道路保洁、垃圾清运、市政基础设施维护等工作开展。

　　9. 安排基层治理创新支出4,500万元。全面落实中央、省、市关于加强基层治理的重大部署，加快建设“社会治理示范区”，加大对基层的投入力度，支持街道资金统筹使用，安排党群服务专项经费1,100万元。统筹安排经费2,000万元，重点保障社区（村）建设管理、智慧联动中心建设、依法治区、扫黑除恶、矛盾纠纷排查、公共突发事件保障、基层派出所修建等方面支出。

　　10. 安排财政风险化解支出47,300万元。继续加强地方政府债务风险管控，严格债务限额管理和预算管理，确保政府债务风险控制在红色等级以内。全力争取再融资置换债券偿还到期政府债券；预算安排资金47,300万元用于政府债务还本付息支出（包含2017—2018年实施的棚改还本付息32,500万元），妥善有序化解政府债务存量。

　　11. 安排预备费1,500万元。主要用于预算执行中因突发自然灾害等形成的新增支出及其他难以预见的开支。

　　需要说明的是，上述财政重点支出安排，部分项目存在归类口径交叉。

　　以上财政预算草案，请予审查批准。同时，所有区级预算单位的部门预算草案（含预算绩效目标以及政府采购预算）已报送大会，请予审查。

　　（三）2022年财政工作重点。

　　2022年，是新一届政府的开局之年，做好全年财政工作，对于起好步、开好局意义重大深远。我们将在区委的坚强领导下，坚定信心，开拓创新，勇于担当，攻坚克难，确保完成全年财政各项目标任务。

　　1. 加快财源培植，强化征管，全力做大财政收入“蛋糕”。

　　从全区经济社会发展的态势看，对财政资金的需求十分旺盛，要继续把税源培育、强化征管作为财政工作的出发点，全力做大财政收入“蛋糕”。一是不折不扣地落实好各项减税降费政策，积极兑现各项财税支持政策，加快政策红利释放，切实减轻企业负担，支持实体经济高质量发展，不断激发市场主体活力，促进经济增长，培育稳定的财政收入增长点。二是强化投资拉动作用，通过财政安排、争取上级支持和市场融资等方式，多方筹集资金，全力支持重大基础设施和重点项目建设，以持续稳定的投资拉动，促进地方经济的平稳增长。三是支持产业链提升，聚焦“产业链招商”，加快已落地招商引资项目推进力度，尽早实现财税贡献。四是加强区级部门协调配合，用好财税协调联席会议制度，及时掌握税源动态，堵塞征管漏洞，最大限度地把税源转化为税收入库。五是适应国有土地使用权出让收入划转税务部门征收的新形势，强化土地出让计划、市场推介、招拍挂等各项管理工作，确保实现全年土地出让收入目标。六是创新发展支持方式，做大做强兴东集团公司和高创投公司，充分发挥区属国有企业市场主体作用，积极推动国有企业承接相关经营项目，进一步提高企业经济效益，增加企业对财政的利税贡献。同时，区属国有企业要大幅提升投融资能力，用好用活投融资政策，解决区级发展资金缺口。

　　2. 做好向上争取，统筹财力，全力增强财政保障实力。

　　从全年财政收支来看，仅靠地方财政本级收入难以有效支持经济社会全面发展，要继续加大向上争取力度，多渠道筹集资金，提高地方财政保障能力。一是牢牢抓住中央投资拉动经济增长政策“窗口期”，紧紧围绕市委“项目攻坚突破年”，加强上级投入政策研究，加大对项目前期经费投入力度，做好项目谋划、筛选和编制等基础工作，提高项目申报成功率。二是及时关注上级政策调整、资金分配等方面新变化新要求，找准切入口，加大汇报衔接力度，及时反映地方经济社会发展资金需求，争取上级理解和支持。三是用好用足举债空间，合理测算，精准把握专项债券项目发行的正负清单，做好项目“两书一案”以及绩效目标编制工作，全力争取债券资金推动地方经济社会发展。四是重点做好大企业事权移交、少数民族待遇县、市对区财政体制调整等重大财税政策的争取，实现地方财政的可持续发展，为地方经济社会高质量发展提供坚强的财政保障。五是增强向上争取工作统筹，细化争取资金工作目标，加强全区争取工作培训，精准把握争取资金的节奏和力度，最大限度获得上级政策和资金支持。

　　3. 优化支出管理，突出重点，全力提升资金使用绩效。

　　在有限的财力和资金面前，我们将继续严格财政保障序列，调整优化支出结构，落实好“六稳”“六保”工作，集中财力办大事。一是严格落实“三保”支出责任，全年安排“三保”支出120,500万元（其中直达资金安排3,046万元），具体为：保工资100,600万元（含养老保险缺口上解15,500万元）、保运转8,100万元、保基本民生11,800万元，切实做到年初安排不留缺口。坚持以人民为中心，把民生支出作为财政“三保”之首，继续办好省、市民生实事，突出民生“保基本、兜底线”，发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用，对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本级地方出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。二是坚决落实过“紧日子”要求。坚持厉行节约办一切事业，大力压缩一般性支出，进一步优化支出结构，突出公共财政导向，注重精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。加大资金整合统筹和优化力度，坚持有保有压，通过盘活财政存量资金、争取上级补助等方式多渠道筹集资金，确保区委重大决策的落实和各项重点领域资金保障。

　　4. 深化财政改革，规范管理，全力促进科学依法理财。

　　围绕推进国家治理体系和治理能力现代化总要求，发挥财政制度在治理体系中的基础作用，坚定不移地推动财税改革向纵深发展，落实财政可持续责任，深层次、多方位提升财政管理水平，全力促进科学依法理财。

　　（1）深化预算管理制度改革。以新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》为准绳，在挖掘潜力、规范管理、提高效率、释放活力上下功夫，强化预算编制政策导向，加强财政收入管理和财政资源统筹。紧跟中央、省、市税收制度改革的统一进程，全力做好市对区新一轮财政体制等财税改革前后的衔接工作，努力争取和维护东区利益。建立清理盘活存量资金工作长效机制，加大各类结转结余资金盘活使用力度，及时清理收回不符合要求的项目资金，统筹用于全区重点项目（工作）支出。加强预算执行刚性约束，坚持做到先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，实施预算支出项目化管理，对未纳入预算项目库的支出，不予预算安排。加快推进预算管理一体化改革，实现财政资金从预算编制、预算执行、资金支付、账务核算全过程清晰，以信息化手段提升财政资金的使用效能。

　　（2）突出预算绩效管理。加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。健全以绩效为导向的预算分配体系，增强预算对执行的控制，推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理评价，层层传导压实绩效责任。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

　　（3）强化债务风险管控。依法构建管理规范、责任清晰、风险可控的地方政府举债融资机制，严格预算管理和限额管理，坚持依规举债，杜绝超限额、无预算举债行为的发生。严控政府债务增量，科学合理处置债务存量，加大棚改土地、未拆除楼栋等资产盘活利用力度，加强政府债务风险管控力度，确保债务风险等级管控在红色以下。强化风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，坚决防止出现系统性、区域性风险。

　　（4）完善基本建设项目管理。严格执行《攀枝花市东区政府投资项目管理办法（暂行）》，做好政府投资项目工程管理，强化项目的储备、包装、申报、建设、竣工决算以及绩效管理工作，依法合规组织实施区级政府投资项目。严控项目工程增量，有效节约政府投资。

　　（5）加强国资国企管理。以服务区委、区政府重大战略为出发点和落脚点，围绕东区循环经济产业园、绿色低碳、物业管理、数字化等方面探索去行政化，走市场化改革，推动国有资本向重要行业和关键领域集中。全面清理房产、土地、车位、矿产、特许经营权等资产项目，盘活存量、做大总量、提高质量。深化完善国有企业建章立制工作，制定《东区区属国有企业合规管理指引（试行）》《东区区属国有企业投资监督管理办法》《东区区属国有企业投资项目负面清单》，推动企业规范化运营，确保东区国企改革三年行动落地见效。

　　（6）严肃财经纪律执行。以规范财务管理、严肃财经纪律、筑牢财政资金安全防线、防范财政资金管理风险为目标，对预算管理、支付管理等情况进行全面清理排查。坚持以查促改、以查促管，建立完善长效机制，切实维护财经秩序。强化监督结果运用，对监督发现的问题，严格依法依规依纪追究有关单位和人员责任，防范化解管理风险。

　　各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，履职尽责，勇挑重担，迎难而上、真抓实干，全力完成财政各项目标任务，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

2021年东区政府举债情况说明.doc

2022年上级对东区转移支付预算安排情况.doc

东区2021年“三公”经费预算汇总情况.doc

东区2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案表（第1稿）预算公开 4.12.xls 

 东区2021年预算执行情况和2022年预算公开目录.xlsx

 总预算报告名词解释.doc

东区2021年度预算绩效管理工作开展情况说明.doc

2022年东区绩效目标表.pdf