一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2023年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

　　3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

　　4.拟制储备土地的开发整理方案。

　　5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

　　7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

　　8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　我单位有事业编制6名，截至2022年12月31日，实有事业人员6人，退休人员0人，聘用人员6人。核定内设机构3个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2023年主要工作任务

　　（一）确保重点项目征拆。严格按照时间节点要求，倒排工期，挂图作战，重点保障银江水电站、乌东德水电站、炳四区城市建设项目、阳光大道北延线项目等项目的供地工作。

　　（二）着力化解遗留问题。针对我区农村集体土地征收存在的土地权属等遗留问题，我中心将继续进行开展实地调查，在尊重历史、实事求是、依法依规的原则下，明确工作思路，加强部署研究，确保遗留问题妥善解决。

　　（三）统筹兼顾各项工作。在落实我中心主体职责同时，坚持把安全生产、森林草原灭火、综治信访维稳工作作为重要任务来抓，统筹安排，合理分工，齐头并进，全力以赴完成各项工作任务。

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，东区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区土地储备中心2023年收支总预算1453003.28元，比2022年收支预算总数增加423119.32元，主要原因是在职人数增加，人员经费和公用经费增加。

　　

1.收入预算情况

　　

东区土地储备中心2023年收入预算1453003.28元。其中：一般公共预算拨款收入1453003.28元，占100%。

　　

2.支出预算情况

　　

东区土地储备中心2023年支出预算1453003.28元。其中：基本支出1403003.28元，占96.56%；项目支出50000元，占3.44%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

东区土地储备中心2023年财政拨款收支总预算1453003.28元，比2022年收支预算总数增加423119.32元，主要原因是在职人数增加，人员经费和公用经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1453003.28元；支出包括：自然资源海洋气象等支出1060117元，社会保障和就业支出181901.28元，卫生健康支出111050元，住房保障支出99935元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区土地储备中心2023年一般公共预算当年拨款1453003.28元，比2022年收支预算总数增加423119.32元，主要原因是在职人数增加，人员经费和公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　自然资源海洋气象等支出1060117元，占72.96%；社会保障和就业支出181901.28元，占12.52%；卫生健康支出111050元，占7.64%；住房保障支出99935元，占6.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1010117元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

　　2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为50000元，主要用于解决征地工作相关费用和各项征地遗留问题。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181901.28元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76606元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34444元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99935元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区土地储备中心2023年一般公共预算基本支出1403003.28元，其中：人员经费1272875.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费130128元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区土地储备中心2023年“三公”经费财政拨款预算数28363元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10388元，公务用车购置及运行维护费17975元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17975元）。

　　（一）因公出国（境）经费。

　　2023无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费。

　　2023年公务接待经费与2022年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费17975元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项拆迁工作顺利开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，东区土地储备中心机关运行经费财政拨款预算为130128元，比2022年预算增加17544.68元，增加15.58%。主要原因是人员变动，公用经费有所变动。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，东区土地储备中心安排政府采购预算0元，其中政府采购货物预算0元； 政府采购工程预算0元； 政府采购服务预算 0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2022年底，东区土地储备中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台，单位价值100元以上大型设备0台，单位价值200元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年东区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1453003.28元。

　　攀枝花市东区土地储备中心2023年部门预算公开表.xlsx

　　攀枝花市东区土地储备中心预算绩效目标表.xls

　　攀枝花市东区土地储备中心政府采购预算表.xls

　　预算名词解释.doc