一、2023年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2023年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2022年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

　　3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

　　4.拟制储备土地的开发整理方案。

　　5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

　　7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

　　8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　我单位有事业编制6名，截至2021年12月31日，实有事业人员4人，退休人员0人，聘用人员6人。核定内设机构3个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2022年主要工作任务

　　（一）确保重点项目征拆。严格按照时间节点要求，倒排工期，挂图作战，重点保障银江水电站、乌东德水电站、炳四区城市建设项目、阳光大道北延线项目等项目的供地工作。

　　（二）着力化解遗留问题。针对我区农村集体土地征收存在的土地权属等遗留问题，我中心将继续进行开展实地调查，在尊重历史、实事求是、依法依规的原则下，明确工作思路，加强部署研究，确保遗留问题妥善解决。

　　（三）统筹兼顾各项工作。在落实我中心主体职责同时，坚持把疫情防控、森林草原灭火、综治信访维稳工作作为重要任务来抓，统筹安排，合理分工，齐头并进，全力以赴完成各项工作任务。

　　四、2022年部门预算情况说明

　　（一）收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区土地储备中心2022年收支总预算102.99万元，比2021年收支预算总数减少21.49万元，主要原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2021年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。

　　1.收入预算情况

　　东区土地储备中心2022年收入预算102.99万元。其中：一般公共预算拨款收入102.99万元，占100%。

　　2.支出预算情况

　　东区土地储备中心2022年支出预算102.99万元。其中：基本支出97.99万元，占95.15%；项目支出5万元，占4.85%。

　　（二）财政拨款收支预算安排情况

　　东区土地储备中心2022年财政拨款收支总预算102.99万元，比2021年财政拨款收支总预算减少21.49万元，主要原因是根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2021年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.99万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出82.64万元，社会保障和就业支出7.24万元，卫生健康支出6.26万元，住房保障支出6.85万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区土地储备中心2022年一般公共预算当年拨款102.99万元，比2021年预算数减少21.49万元，主要是因为根据财政要求预算经费编制时公用支出和项目支出在2021年度的基础上继续按财政要求的调整比例进行压缩。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　自然资源海洋气象等支出82.64万元，占80.24%；社会保障和就业支出7.24万元，占7.03%；卫生健康支出6.26万元，占6.08%；住房保障支出6.85万元，占6.65%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为77.64万元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

　　（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于解决各项征地遗留问题。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.24万元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.94万元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.32万元，主要用于按相关规定为在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.85万元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

　　（四）一般公共预算基本支出情况说明

　　东区土地储备中心2022年一般公共预算基本支出97.99万元，其中：人员经费86.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费11.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区土地储备中心2022年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费1.79万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.79万元）。

　　1.因公出国（境）经费。

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　2.公务接待费。

　　2022年公务接待经费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费1.79万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项拆迁工作顺利开展。

　　（六）政府性基金预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）国有资本经营预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（八）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2022年，东区土地储备中心机关运行经费财政拨款预算为11.26万元，比2021年预算减少0.42万元，减少3.6%。主要原因是人员变动，公用经费有所变动。

　　2.政府采购情况

　　2022年，东区土地储备中心安排政府采购预算0万元，其中政府采购货物预算0万元； 政府采购工程预算0万元； 政府采购服务预算 0万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，东区土地储备中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　4.绩效目标设置情况

　　2022年东区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款102.99万元。

　　三、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　3 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　12. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　13. 区级部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

　　附件：攀枝花市东区土地储备中心2022年预算部门预算公开表.xlsx