目        录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

4.拟制储备土地的开发整理方案。

5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.科学安排部署，突出项目实效。根据区委、区政府总体安排部署，我中心根据2020年征地工作确定的重点项目的时间节点要求，自我加压，在年初分人分项分工负责对重点项目、重点工作目标任务分解下达到各个股室，细化到每月，落实到具体项目、企业，形成层层落实、责任倒逼的工作格局，确保各项指标有载体、有支撑。

2强化项目推进，全力保障项目建设用地。我中心制定倒排工期时序表，有序推动银江水电站、乌东德水电站、炳四区新欧鹏建设项目、杰迪矿业公司项目、市中心医院与渡仁西线连接大桥项目、阿署达阳光欢乐谷项目、阳光大道北延线项目、马家田尾矿库接替库干管、攀钢航母舰队等9个项目征地，共需征收土地约2010余亩，截至目前已签订个人补偿协议146，签订企业补偿协议19户。其次全面完成了密地三社项目清表工作并将土地进行移交，全力保障了项目建设用地。

3.加强协调，保障征拆资金及时兑付。目前，按时间节点要求完成了新鸥鹏教育城8.8万元资金兑付工作；同时完成了攀西阳光欢乐谷项目、阳光大道北延线项目、攀钢航母舰队项目用地红线范围内的协议签订工作，并按协议约定时序如约兑付征拆资金约702万元。银江电站按协议约定如约兑付资金4026.42万元，保障了银江电站的顺利开工建设；

4.紧抓重点，破解难点，有序推动征地工作。我中心正积极开展市中心医院与渡仁西线连接大桥项目征地补偿安置实施方案制定及补偿资金的筹措工作；同时积极协调花城管委会落实征地补偿安置资金和解决相关征地历史遗留问题，为阳光大道主干道老熊箐隧道和巴斯箐隧道的施工建设提供保障。另外重点对接协调营欣公司，将对其在3个已征项目（龙密路、炳四区城市综合体、市妇女儿童医院项目）承包剩余年限34年和此次新鸥鹏一期征地剩余年限30年的经营损失进行一次性清算了结，化解多个项目的历史遗留问题，为后期有序推动征地工作提供保障。

二、机构设置

1.机构情况：我单位是一级预算事业单位，无下属机构，内设三个科室，分别是办公室及财务档案管理股、征地拆迁管理股、项目开发管理股。

2.人员情况：我单位人员事业编制6名，实有事业人员6名，聘用人员2名。车辆编制1辆，实有1辆。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计124.42万元，支出总计124.16万元。与2019年相比，收入总计减少63.79万元，下降33.89%；支出总计减少64.04万元，下降34.03%。主要变动原因是：1.人员变动。2.厉行节约，压缩公用经费支出。

收入决算情况说明

2020年本年收入合计124.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.32万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入0.80万元，占0.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.30万元，占0.24%。

支出决算情况说明

2020年本年支出合计124.16万元，其中：基本支出119.43万元，占96.19%；项目支出4.73万元，占3.81%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计124.12万元，财政拨款支出总计123.86万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少63.04万元，下降33.68%；财政拨款支出总计减少63.29万元，下降33.82%。主要变动原因是：1.人员变动。2.厉行节约，压缩公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出123.06万元，占本年支出合计的99.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加15.96万元，增长14.90%。主要变动原因是人员调整及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出123.06万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出（类）支出100.30万元，占81.50%；社会保障和就业支出（类）支出7.41万元，占6.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.63万元，占5.39%；住房保障支出（类）支出8.72万元，占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为123.06万元，完成预算100%。其中：

1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为96.37万元，完成预算100%。

2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:支出决算为3.92万元，完成预算78.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为0.20万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。

（数据来源财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.13万元，其中：

人员经费109.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算67.08%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占84.58%；公务接待费支出决算0.33万元，占15.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算91.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.39万元。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于开展项目土地征收拆迁等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算27.05%。。公务接待费支出决算比2019年增加0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待1批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.80万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，东区土地征收办机关运行经费支出0万元。

（数据来源财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，东区土地征收办政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，东区土地征收办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车主要是用于开展项目土地征收拆迁等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对征地拆迁工作经费开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，专项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位支出总额控制在预算总额以内，所有经费支出严格按照相关财务管理规定执行，量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，进一步规范专项资金使用绩效。同时制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。其次严格按照《预算法》各项规定，稳步推进资金执行进度，完成2020年部门预算的各项指标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“征地拆迁工作经费”这1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）征地拆迁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.92498万元，完成预算的78.5%。通过项目实施，保障了开展现场征地工作的各类经费需求，及时解决了各征地领域出现的涉黑涉恶问题；有效地开展了各征地现场及在建项目安全隐患的排查及追踪治理工作，及时传达各类征地新政及法律法规。发现的主要问题：还未全部完成历史遗留问题的解决，造成协议的签订存在一定的延迟。下一步改进措施：通过看展项目工作协调会进一步协调沟通，积极开展征地协议的签订工作和解决征地过程中的遗留问题，为项目用地提供最大的保障。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			征地拆迁工作经费
预算单位			攀枝花市东区土地征收办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	3.92498万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	3.92498万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	与人社局对接对各项目涉及转非村民三项保险开展结算工作；与各涉及村社对接结算对各项目土补安补费进行清算并兑付；及时传达各类征地新政及法律法规；开展各征地现场及在建项目安全隐患的排查及追踪治理工作；及时上报并解决各征地领域出现的涉黑涉恶问题；聘请会计人员对征地专项资金使用进行账务工作；保障开展现场征地工作的各类经费需求。			通过项目实施，保障了开展现场征地工作的各类经费需求，及时解决了各征地领域出现的涉黑涉恶问题；有效地开展了各征地现场及在建项目安全隐患的排查及追踪治理工作，及时传达各类征地新政及法律法规
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展征地协调工作会及项目三项保险及土补安补结算会；进行扫黑除恶和安全生产宣传工作；聘请会计人员进行征拆专项资金账目处理工作	开展协调会12次；开展扫黑除恶宣传工作12次；进行安全生产宣传和检查12次；聘请会计分12个月对征拆专项资金进行账务处理工作	2020年召开各类协调会14次，开展扫黑除恶宣传工作13次；进行安全检查和安全宣传12次，聘请会计对专项资金进行账务处理12次
	项目完成指标	质量指标	保证按时提供项目开工建设用地；保证项目建设过程的顺利进行；保证项目现场施工安全	保障2020年共计10余个项目的用地保障及项目的正常开工建设	2020年涉及的10余个项目均提供了项目用地并进行了土地移交工作，保障了正常的开工建设
	项目完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2020年1月-12月根据进度推进各项工作	按目标任务完成了1月-12月各项工作
	项目完成指标	成本指标	开展各项目收尾工作结算会议费；传达征地新政策及法律法规资料打印复印费；开展所有征地领域内扫黑除恶宣传费；各项目征地工作协调餐费；根据征地需要采购相关办公用品费	对2020年产生的宣传资料及征地拆迁各项资料的打印复印费进行结算；对开展征地工作产生的工作餐费进行结算；对征地所需购买的各类办公用品进行结算	对2020年产生的宣传资料及征地拆迁各项资料的打印复印费进行了结算；对开展征地工作产生的工作餐费进行了结算；对征地所需购买的各类办公用品进行了结算
	效益指标	经济效益 指标	严格按政策执行，使征拆资金使用率最大化	2020年全年	严格按政策执行，使2020年征拆资金使用率最大化
	效益指标	社会效益 指标	保障了被征地农民的合法权益；提高各征地项目现场安全生产管理水平，有效防范和遏制重特大安全生产事故	提高征地拆迁管理科学化水平，解决被征地农民失地后的生活出路安置，有效防止信访维稳问题的发生	提高了征地拆迁管理科学化水平，解决了被征地农民失地后的生活出路安置，有效防止信访维稳问题的发生
	满意度指标	满意度指标	提高被征地农民满意度	抽样调查满意度达到基本满意及以上	满意度达到95%

附件2

攀枝花市东区重点项目（政策）支出绩效

自评报告

（项目：征地拆迁工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．攀枝花市东区土地储备中心是该项目的具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据是：开展征地项目需匹配相应工作经费以保障征地工作的顺利开展。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于解决开展各征地拆迁项目所需的工作经费。

4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于解决征地历史遗留问题、解决征地项目涉及行政诉讼费、聘用会计人员对征地专项资金使用进行账务处理费、保障开展征地现场工作的各类经费需求等费用。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：开展各项目转非村民三项保险开展结算工作及兑付土补安补费；征地项目涉及行政诉讼费；开展在建项目安全隐患的排查工作；聘请会计人员对征地专项资金使用进行账务处理工作；保障开展现场征地工作的各类经费需求。

2．项目应实现的具体绩效目标：全年定期开展安全隐患排查；协调召开解决征地遗留问题协调会；定期开展扫黑除恶宣传工作；保障提供项目建设用地和项目施工安全；保障征地拆迁专项资金使用效益最大化；及时宣传征地政策和法律法规，保障被征地农民的合法权益。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是通过服务对象满意度测评进行评价，二是通过主管部门满意度测评进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目属区级预算项目经费。

2．资金到位。

已全部到位。

3．资金使用。

单位根据开展征地拆迁项目情况列支费用，该项目资金财政已在2020年有部分结余。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1.东区财政局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。

2.拨付时根据各征地项目推进情况，报分管领导审批同意，呈报主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目是区财政纳入年度预算，我中心严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：全年开展安全隐患排查20次；召开解决征地遗留问题协调会16次；开展扫黑除恶宣传工作13次。

（2）质量指标：按时提供项目建设用地；保障项目顺利进行和施工安全。

（3）时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

（4）成本指标：维护费、聘用人员费、宣传费、耗材费、征地协调工作餐费、办公用品费等预算指标为5万元，实际支出为：3.92498万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益指标：严格执行政策，保障征拆资金使用效益最大化。

（2）社会效益指标：保障被征地农民合法权益。

（3）可持续影响指标：征地政策及法规及时传达到位。（4）服务对象满意度指标：服务对象和主管部门满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.产出与效益指标：权重90分，得分89分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分9分；经济效益设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

2.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

扣分项为：产出成本指标情况扣1分。主要原因是：预算执行率有偏差，原因为各征地项目现场隐患点排查力度不够，需加强排查力度和排查次数。

根据对2020年“征地拆迁工作经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为99分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：东区土储中心2020年度部门决算公开报表.xls