第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

　　3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

　　4.拟制储备土地的开发整理方案。

　　5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

　　7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

　　8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　我办对拆迁工作实行项目负责制，按照“共同谋划，专人专干”的基本原则，细化目标、落实责任，全区拆迁工作由我办领导统一部署安排，将拆迁项目进行分解，以项目为单位分配给个人，由个人专项负责，其他人员通力协助，共同谋划工作具体事项，形成交叉体系，构建合力网络。形成拆迁工作责任体系，专人专干，专人负责，逐级落实责任，层层明确要求。在解决农村集体土地房屋拆迁中的有关矛盾和问题时，实行集体议事制度，通过会议形式集体商讨处理办法，共同研究解决拆迁中遇到的共性和个性问题。每年制定项目拆迁目标任务，对总的项目进行安排部署，同时对各项目进行详细的任务分解，任务分解不仅对拆迁数量有要求，而且对拆迁质量和完成时间有具体要求，并把涉及工程建设的都列为重点拆迁项目。在实际工作过程中，我办非常重视涉及工程建设需要的重点拆迁项目，要求各项目负责人把主要精力投放到重点拆迁项目上，日常的督查主要也针对这些重点拆迁项目，从而更好地确保了工程建设的顺利推进。

　　二、机构设置

　　1.机构情况：我单位是一级预算事业单位，无下属机构，内设三个科室，分别是办公室及财务档案管理股、征地拆迁管理股、项目开发管理股。

　　2.人员情况：我单位人员事业编制6名，实有事业人员6名，聘用人员2名。车辆编制1辆，实有1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计242.26万元，支出总计95.62万元。与2017年相比，收入总计增加142.16万元；支出总计减少7.67万元，下降7.43%。主要变动原因是：1.收入增加是由于2018年底炳四区恒大城转非人员保险费转入，属于上级补助收入，结转至下年度。2.厉行节约，压缩公用经费支出。

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计242.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.88万元，占38.75%；政府性基金预算财政拨款收入146.67万元，占60.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.70万元，占0.71%。

　　支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计95.62万元，其中：基本支出95.62万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计240.55万元，财政拨款支出总计93.91万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加142.52万元；财政拨款支出总计减少7.30万元，下降7.21%。主要变动原因是：1.收入增加是由于2018年底炳四区恒大城转非人员保险费转入，属于上级补助收入，结转至下年度。2.厉行节约，压缩公用经费支出。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出93.91万元，占本年支出合计的98.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.30万元，下降7.21%。主要变动原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出93.91万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出（类）支出76.25万元，占81.19%；社会保障和就业支出（类）支出5.49万元，占5.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.19万元，占4.46%；住房保障支出（类）支出7.98万元，占8.50%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为93.91，完成预算94.29%。其中：

　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.73万元，完成预算12.31%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

　　2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为69.52万元，完成预算100%。

　　3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.49万元，完成预算78.43%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.29万元，完成预算30.74%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.36万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.98万元，完成预算100%。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                                                                        

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出93.91万元，其中：

　　人员经费80.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，完成预算62.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元，下降2.55%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.67万元。主要用于土地征收拆迁等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2017年持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　< >我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，

　　总体来看，基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作。

　　1.我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。2018年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元，其中：公务接待费预算1.50万元，公务用车运行维护费2.75万元。公务接待费实际支出0万元，公务用车运行维护费2.67万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费和公务用车费用等。单位严格执行“三公”经费的控制政策。

　　2.专项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。2018年预算安排项目专项资金共5万元，主要是征地拆迁工作经费。此项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的经济和社会效益。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，东区土地征收办机关运行经费支出0万元。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，东区土地征收办政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于征地拆迁资料打印复印设备的采购，占政府采购支出总额的100%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，东区土地征收办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

　　12. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分       关于2018年部门整体支出绩效评价自查报告

　　根据《攀枝花市东区财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（攀东财〔2019〕113号）要求，我办结合工作实际，认真开展了部门整体支出绩效评价，现将我办2018年部门支出情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

　　3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

　　4.拟制储备土地的开发整理方案。

　　5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

　　7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

　　8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）机构情况

　　我单位是一级预算事业单位，无下属机构。

　　（三）人员情况

　　我单位事业人员编制6名；实有职工11名（在编职工6名，区聘人员2名，自聘人员3名）。

　　（四）资产情况

　　我单位固定资产总额42.79万元，其中：车辆编制1辆，实有车辆1辆，金额为25.48万元，其他通用设备等金额为17.31万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区土地征收办收入预算总额为99.60万元，其中：财政拨款预算收入99.60万元。相应安排支出预算99.60万元，其中：工资福利支出82.56万元，日常公用支出12.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出5万元。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　1.预算安排情况

　　2018年本年财政实际拨款240.56万元，其中一般性财政拨款收入93.88万元,政府性基金财政拨款收入146.67万元；基本支出93.91万元，其中工资福利支出79.16万元，日常公用支出13.53万元，对个人和家庭的补助支出1.13万元，其他资本性支出0.09万元。

　　2．预算执行情况

　　2018年人员经费比2017年支出减少6.98万元，同比减少8%，日常公用支出减少0.69万元，同比减少4.6％，主要原因为厉行节约，缩减开支。年底结余结转147.21万元，其中基本支出结转0.54万元，政府性基金结转146.67万元。

　　3．结构分析

　　2018年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出80.29万元，公用支出15.32万元。人员支出比率84％，公用支出比率16％。

　　4．重点经济分类支出执行情况

　　2018年“三公”经费财政拨款数2.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.67万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.67万元）。

　　因公出国（境）经费：2018年无因公出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

　　公务接待费：2018年安排公务接待费0万元。

　　公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费2.67万元，比2017年决算减少2.58%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年无新购车辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　5.年末结转和结余情况

　　2018年年末结转和结余共147.22万元，其中事业运行科目结余0.54万元。2018年政府性基金结余146.67万元，其中征地和拆迁补偿支出 146.67元。主要是年末结转炳四区恒大城项目转非人员保险费。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　2018年其他收入只有银行利息1.70万元。年底无其他资金结转结余。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况。

　　按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E 财”软件，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。

　　1、预算布置。10月20日起，我办财务管理股根据区财政局要求，提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法，向各股室布置下年度的预算申报工作；

　　2、预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请；

　　3、预算论证。财务管理股对各股室的下年度预算申请进行初审与协调，对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本办下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。

　　4、预算编制。财务管理股根据区财政下达的预算控制数和预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制全办下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、主要领导审阅后上报区财政局。

　　经区财政局审查后实际批复为99.6万元，预算支出总计99.6万元，其中：工资福利支出82.56万元、日常公用支出12.04万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5万元。

　　（二）执行管理情况。

　　东区土地征收办认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　（三）决算编制情况。

　　东区土地征收办严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。

　　（四）支出绩效情况。

　　东区土征办紧紧围绕区委、区政府工作大局，紧紧围绕东区经济和社会发展大局，牢牢把握重大、重点工作时间节点要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以真抓实干为根本，以创新突破为动力，以实际效果为落脚点。紧紧围绕全区中心工作，认真履行主体职责，不断强化服务意识，积极服务发展大局，全面履行依法行政，严格落实政策，保障被征收人合法权益，努力维护征地过程中的社会稳定，切实做到“依法征补、阳光征补、和谐征补、惠民征补”，确保了各项目建设顺利推进。

　　与人社局对接对各项目涉及转非村民三项保险开展结算工作；与各涉及村社对接结算对各项目土补安补费进行清算并兑付；及时传达各类征地新政及法律法规；开展各征地现场及在建项目安全隐患的排查及追踪治理工作；及时上报并解决各征地领域出现的涉黑涉恶问题；聘请会计人员对征地专项资金使用进行账务工作；保障开展现场征地工作的各类经费需求。

　　深入开展各征地领域内扫黑除恶专项斗争，全面摸排线索，深挖彻查案件，增强打击力度，加强征地领域内扫黑除恶宣传工作，发放宣传册500余份，张贴横幅20余条，确保扫黑除恶工作有序开展。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　（二）存在问题。

　　1、基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

　　2、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我办目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

　　3、资产管理资料更新速度较慢。我办虽然按照财政对资产管理的要求，对院内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

　　4、财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　第五部分 附表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

        附件：东区土地征收办2018年度部门决算公开报表.xls