一、2025年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2025年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、名词解释

　　2025年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.根据城市规划和土地利用总体规划，结合土地市场供求情况，草拟土地储备年度计划并经区政府批准后组织实施。

　　2.开展全区土地开发整理资源调查，草拟土地开发整理项目计划并经区政府批准后组织实施。

　　3.对拟储备土地进行市场调查分析，拟制土地储备方案并经区政府批准后组织实施。

　　4.拟制储备土地的开发整理方案。

　　5.对依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地等纳入土地储备范围，并对储备土地按规定进行管理。

　　6.对城市建成区内旧城改造地块进行拆迁安置和开发整理。

　　7.多渠道筹措土地收购储备资金，并严格执行土地收购储备资金管理规定

　　8.协作有关部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地上市方案，并负责上市的准备工作。

　　9.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、基本情况

　　我单位有事业编制6名，截至2024年12月31日，实有事业人员6人，退休人员0人，聘用人员6人。核定内设机构3个，分别是：办公室、征地拆迁管理股、项目开发管理股（含财务档案管理股）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2025年主要工作任务

　　（一）土地专项债券方面。一是梳理满足土地专项债项目包装地块，建立债券项目库。二是结合东区实际，加大项目包装力度，积极向上争取专项债额度。

　　（二）项目用地保障方面。一是加快推进阳光大道北延线项目、阿署达阳光欢乐谷项目、灿瑞矿业有限公司年产100万吨铁精矿暨低品位废弃资源综合利用项目的扫尾工作，同步解决存在的土地权属、人员安置、资金补偿等遗留问题。二是根据项目用地要求，及时开展阿署达古村落项目、文创二期项目、棚改土地利用等项目的土地收储工作，以保障企业用地需求，护航高质量发展。

　　（三）征收补偿安置工作方面。一是持续推进被征地人员社保安置工作，抓紧落实阿署达阳光欢乐谷项目、阳光大道北延线等项目涉及约300人社保安置。二是配合相关街道（镇），尽快完成公园大道项目、朱矿采场东北帮扩帮项目涉及的约1200万元补偿资金兑付。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，东区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东区土地储备中心2025年收支总预算2219728元，比2024年收支预算总数增加416828元，主要原因是特定目标类项目经费下达977856元，相比2024年增加577856元。

　　1.收入预算情况

　　东区土地储备中心2025年收入预算2219728元。其中：一般公共预算拨款收入1241872元，占55.95%;政府性基金预算拨款收入977856元，占44.05%。

　　2.支出预算情况

　　东区土地储备中心2025年支出预算2219728元。其中：基本支出1241872元，占55.95%；项目支出977856元，占44.05%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　东区土地储备中心2025年财政拨款收支总预算2219728元，比2024年收支预算总数增加416828元，主要原因是特定目标类项目经费下达977856元，相比2024年增加577856元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241872元，政府性基金预算拨款收入977856元；支出包括：自然资源海洋气象等支出950545元，社会保障和就业支出135461元，卫生健康支出79984元，住房保障支出75882元，城乡社区支出977856元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区土地储备中心2025年一般公共预算当年拨款1241872元，比2024年收支预算总数减少561028元，主要原因是特定目标类项目经费从一般公共预算拨款更换为政府性基金预算拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　自然资源海洋气象等支出950545元，占76.54%；社会保障和就业支出135461元，占10.91%；卫生健康支出79984元，占6.44%；住房保障支出75882元，占6.11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为950545元，主要用于在职人员工资福利发放和公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135461元，主要按相关规定为在职职工缴纳的基本养老保险单位缴费的支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79984元，主要用于按相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75882元，主要用于按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴费的支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区土地储备中心2025年一般公共预算基本支出1241872元，其中：人员经费1120854元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费121018元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　东区土地储备中心2025年“三公”经费财政拨款预算数27646元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9785元，公务用车购置及运行维护费17861元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17861元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025无出国（境）经费预算，与2024年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2025年公务接待经费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2025年公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费17861元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项拆迁工作顺利开展。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2025年政府性基金预算支出977856元，其中：项目支出977856元。比2024年政府性基金预算支出增加977856元，主要原因是资金来源发生变化。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　东区土地储备中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年，东区土地储备中心机关运行经费财政拨款预算为121018元，比2024年预算减少9282元，减少7.12%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年，东区土地储备中心安排政府采购预算0元，其中政府采购货物预算0元； 政府采购工程预算0元； 政府采购服务预算 0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2024年底，东区土地储备中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2025年东区土地储备中心部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款2219728元。

攀枝花市东区土地储备中心2025年部门预算公开报表.xlsx

攀枝花市东区土地储备中心预算绩效目标表.xls

攀枝花市东区土地储备中心政府采购预算表.xls

预算名词解释.doc