按照区财政局《关于开展2021年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2022〕64号）文件要求，我局高度重视，落实专人，立即组织开展了2021年部门预算支出绩效评价自评工作。现将自评情况汇报如下：

　　一、部门概况

　　主要职责是：

　　（一）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

　　（二）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

　　（三）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

　　（四）负责权限内燃气行业综合管理工作。

　　（五）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

　　（六）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　（七）参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生建设项目的规划、方案审查、综合验收。

　　（八）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（十）职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

　　人员情况：

　　2021年年末在职人员60人（公务员：7人、参公人员：53人）

　　东区综合行政执法局2021年年末固定资产总额62.9178万元。其中：执法执勤用车2辆，金额为23.86万元，其他通用及专用设备金额为39.0578万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出安排及使用情况。2021年东区综合行政执法局收入预算总额为2609.94万元，其中：工资福利预算1422.3万元，日常公用预算135.85万元，对个人和家庭的补助预算9.91万元。2021年东区综合行政执法局项目预算总额为1041.88万元。

　　2021年其他收入银行利息0.4645万元。

　　（二）年度部门预算支出情况。

　　2021年度财政实际拨款2054.93万元。基本支出1581.82万元，其中：工资福利支出1453.91万元，日常公用支出102.75万元，对个人和家庭的补助支出25.16万元，资本性支出0万元，项目支出473.11万元。（注：新中国成立70周年氛围营造454万元由区财政局拨于东华街道，由东华街道支付）

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.完成后续教育，职工工作环境及后勤保障，加强安全意识培训。

　　2. 提升城管人员的综合业务素质，提高工作效率，对直管的炳草岗片区主干道市容市貌“十乱”现象进行整治。

　　3. 年处置数字化案件达到86%以上，返工率低于8%。

　　4. 2个片区，80栋建筑物进行夜间亮化氛围营造，10条线路，7个节点（景点）进行春节环境提升工作，为市民营造浓厚的节日氛围。

　　（二）区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　2021年以来，区综合执法局以第二轮中央、省生态环境保护督察为载体，注重综合行政执法，大力开展餐饮油烟和市容秩序整治，持续推进城乡宜居康养环境打造，有效改善辖区人居环境。

　　1、共建共治共享，深入推进“街长制”工作制。

　　在东华街道“街长制”试点基础上，积极动员社会力量参与，制作安装“街长制”管理公示牌211块，推行“群众参与、三级协调、社区吹哨、部门报到”东区特色“街长制”，全面推广多位一体的巡管模式，实行“3+4+N”问题调处机制（由市级、区、街道3级街长协调联络，4级责任体系，协调N个主要职能部门积极处理）及时跟进处理，快速、高效的解决城市乱象问题，提升人民群众的参与感、获得感、幸福感。

　　2、实施严管街管理，提升精细化管理水平。

　　自5月1日起，出台《东区严管街划分及责任制》，将辖区16条主干道纳入严管街范围，按定岗、定人、定责、定时、定绩的“五定”巡查责任制和“规范化、秩序化、清洁化、优美化”“四化”要求开展严管街管理。取缔流动摊点和占道经营13000余个（次），规范坐商不归店4500余家（次），治理违规商招店招、横幅3500余条（块），拆除违规地桩地锁1389个，规范户外经济点18个，积极推进上恒广场、帝景华庭、金瓯商业区等特色街区打造以及中环天地、上恒广场、铜锣湾3个商业综合体打造，进一步提升城市精细化管理水平。

　　3、政企结合，携手营造浓厚新春佳节氛围。

　　采取“企业融资与政府投资”相结合的方式，引入19家单位（企业）投入285万元、历时30天，以“欢天喜地过大年”为中心，完成春节节日氛围布展，让全市人民以及外来游客感受攀枝花丰富多彩的春节文化氛围。

　　4、精耕细作，餐饮油烟净化设施安装基本实现全覆盖。

　　印发《攀枝花市东区餐饮油烟专项整治试点工作实施方案》，规范、整治餐饮店铺2500余家（次），下发执法建议书55份，查封餐饮油烟有关设施设备计15次、行政处罚1.8万余元，产生餐饮油烟的1389家餐饮店铺均已安装油烟净化设施，基本实现餐饮油烟净化设施安装全覆盖。

　　5、以学促用，行政执法水平进一步提升。

　　开展线上、线下培训活动8次400人（次），编制印发《执法实用手册》等实用手册汇编90套，拆除违法搭建建筑物550余平方米，办理城市管理综合行政处罚案件93件、罚款96万余元,较2020年的25.3万提升279.84%。

　　6、完善长效机制，巩固提升城市管理水平。

　　持续推进城乡环境综合治理，印发《攀枝花市东区2021年城市管理工作考核办法》，深入开展城市管理工作检查考核，发现问题700余处，收集问题图片1600余张，印发整改通知书114期、考核通报12期。2021年，12345民生政务服务热线已整合54条热线。截至11月23日，办结12345民生政务服务热线案件10153件（2020年全年案件量为7000余件），，回复率98.55%，处置数字化城管案件处置数70676件，处置率99.69%。

　　7、推进基础建设，进一步提升城市品质。

　　完成2021年春节、“两江三岸”和区民政局等办公楼3项环境整治提升、炳四区恒大城和天德华府2500户居民燃气置换工程、东区江北片区燃气管网改造工程、星力能源公司石油液化气配送中心搬迁、恒大城边坡治理和交警三大队边坡治理等项目建设，完成十九冶“三供一业”物业管理移交改造弄弄坪标段、枣子坪标段、炳草岗标段、向阳村等四个标段改造，正在开展第5标段污水管网建设。

　　（三）产出指标完成情况分析

　　1.数量指标：食堂经费59人*22天*10元*12月，1人在职研究生学费报销。每年举行2次液化气安全培训。城管协管员88人外勤补助，保险、培训，受伤医疗，制服配备，数字化城管。节日期间氛围营造、市容市貌管理、脏乱差、破损商招（店招）拆除等，年处置数字化案件达到86%以上。2个片区，80栋建筑物进行夜间亮化氛围营造，10条线路，7个节点（景点）进行春节环境提升工作。

　　2.质量指标：完成后续教育，职工工作环境及后勤保障，加强安全意识培训，提升城管人员的综合业务素质，提高工作效率，对直管的炳草岗片区主干道市容市貌“十乱”现象进行整治。数字化案件返工低于8%，为市民营造浓厚的节日氛围、对直管的炳草岗片区主干道市容市貌“十乱”现象进行整治。

　　3.时效指标： 2021年全年。

　　4.成本指标：指标基本达到预期指标。

　　（四）效益指标完成情况分析

　　1.经济效益指标：无经济效益指标。

　　2.社会效益指标：加强业务能力水平，更好地服务社会，确保外勤工作优质高效完成，改善城市环境，提升城市管理水平，为市民营造浓厚的节日氛围、对市容整治、保障创文工作正常开展。

　　3.生态效益指标：无生态效益指标。

　　4.可持续影响指标：更好地服务社会，提高外勤人员的工作积极性和工作效率，使城市可持续发展。为市民营造浓厚的节日氛围、直管的炳草岗片区主干道市容秩序良好。

　　（五）评价结论

　　1.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　2. 2021年区政府办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　3.自我评价得分：部门预算管理49分，项目预算管理20分，绩效结果应用25分，合计94分。

　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

　　（一）存在问题

　　基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（二）改进措施

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　于2022年7月27日按要求公开。

　　附件：2021年攀枝花市东区综合行政执法局部门预算整体绩效自评表.xls

　　攀枝花市东区综合行政执法局  

　　2022年7月22日