一、部门概况

　　主要职责是：

　　（一）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。

　　（二）负责权限内综合行政执法工作。

　　（三）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。

　　（四）负责权限内市政公用设施综合管理工作。

　　（五）负责权限内城市供水、城市排水、城市节约用水、污水处理和再生水利用的行业指导和监督管理工作。

　　（六）负责权限内燃气行业综合管理工作。

　　（七）负责推进数字化城市管理和信息化建设。

　　（八）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　（九）参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收。

　　（十）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。

　　（十三）污水管网监管职责分工。

　　人员情况：

　　2019年年末在职人员29人，（公务员：6人、参公人员：22人、事业人员：1人）其中：2019年公务员1人退休，调入公务员1人，调出参公人员1人，调入事业人员1人，机构改革划出事业人员11人。

　　东区综合行政执法局2019年年末固定资产总额110.895万元，其中办公用房460平方米，金额为16.92万元，执法执勤用车2辆，金额为23.86万元，其他通用及专用设备金额为70.115万元。

　　二、部门资金基本情况

　　基本支出安排及使用情况：2019年东区综合行政执法局基本预算总额为1106.59万元。其中：工资福利预算937.45万元，日常公用预算110.06万元，对个人和家庭的补助预算59.08万元。2019年东区综合行政执法局项目预算总额为1119.4万元。

　　2019年其他收入银行利息0.12万元。

　　2019年，基本支出1055.84万元，其中工资福利支出899.32万元，日常公用支出92.38万元，对个人和家庭的补助支出62.39万元，资本性支出1.75万元，项目支出465.5万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　2019年工作中，制定印发《东区便民市场综合治理工作实施方案》和《东区早餐车专项整治工作实施方案》等工作方案，开展高（中）考禁噪行动、早餐车专项治理、餐饮油烟和露天烧烤专项治理等专项治理活动70余次，出动执法车辆1200余台（次）、执法人员1.3万余人（次），发放宣传资料3万余册（份），设置炳草岗早餐车规范化管理试点点位10处57个摊点，整治流动摊点、坐商不归店、商家违规店庆（促销）2万余个（次），开展商户座谈会20余次，检查餐饮店铺7600余家（次），下发整改《安装油烟净化设施告知书》、《责令改正通知书》、《责令改正违法行为决定书》和《责令停产整改决定书》1580余份，签订炳三区沿街商铺管理公约86家，餐饮油烟净化设施由2018年的514家上升到684家，辖区餐饮油烟净化装置安装率达65%，超过既定目标5%，成治理违规烧烤1000余家（次），清理（清除）各类违规广告（含小广告）10万余处（块），拍摄“五乱”照片6500余张，下发督察通报67期、整改通知103期。处理12345民生服务热线工单5500余件，结案率99%。处理数字化城管案件10万余条，处置率93.1％，较全市76.74%高16.36%，较2018年提升2.1％，圆满完成年初既定2个百分点目标。于2月委托专业公司对辖区2492盏路灯日常管护开展服务外包，月考核外包服务单位11次。纵深推进“管网工程”。有效推进攀枝花市东区生活污水处理设施PPP项目，完成阳光电脑城路口500米排污管改造。十九冶“三供一业”物业管理移交改造工程有序推进。完成十九冶“三供一业”物业改造总体方案及部分小区施工图设计。持续开展道路畅通工程。完成东林巷和皮革大院等4700余米道路改造。开展厕所革命工作。完成炳三区新建公厕1座。完成迎接新中国成立70周年氛围营造亮化工作。安装洗墙灯22600条、投光灯1300台、线条灯6000余米，完成陈家垭口隧道至金海世纪城沿线、中环天地周边等14个点位、80栋建筑楼体夜间景观亮化工作。积极开展国庆悬挂工作。在辖区主次干道悬挂3号或4号国旗4000面。全面动员辖区党政机关、人民团体、企事业单位、基层单位、沿街商户悬挂国旗2万余面，并积极鼓励辖区居民家庭在家门前适当位置规范悬挂国旗。注重液化气安全生产。开展安全生产专项检查52次，召开培训会1次，组织攀枝花星力能源有限公司、攀枝花市三强实业有限公司2家燃气经营企业召开安全生产会议10次，下达整改通知书8份，针对违规存放液化气重瓶行政处罚1000元。成立城市防汛工作领导小组,完善应急预案、责任制度及责任追究制度，严格落实24小时领导带班值班，与辖区各街道（镇）单位签订东区城市防汛安全责任书10份，开展30次城市防汛专项检查，重点就责任范围内的6个内涝点进行监控，组织参加东区2019年汛期综合抢险救援应急演练1次。一年来，我局责任范围内无安全事故发生。

　　四、自评结论

　　1.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　评价结论为优良。

　　2.存在问题

　　基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　3.改进建议

　　细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

　　特此报告

　　攀枝花市东区综合行政执法局

　　2020年6月27日

　　附件5：攀枝花市东区综合行政执法局2019 年度部门预算整体绩效自评表.xls