根据东区财政局《关于开展绩效评价信息公开的通知》文件要求，东区综合行政执法局对2018 年度部门预算绩效管理相关内容进行了自查。现将有关情况报告如下。

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　1.主要职能。

　　(1)负责宣传和贯彻国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策;牵头拟订全区城市管理发展规划和工作目标，制定实施计划、规范性文件和管理标准，并组织实施。

　　(2)负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，组织专项、重大执法活动，组织城市管理行政执法人员业务培训; 负责数字化城市管理信息平台建设与管理工作。

　　(3)负责辖区内城市市容环境卫生综合管理工作。负责市容环境卫生行业管理，牵头对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，指导环境卫生作业单位开展工作。负责辖区内商招店招和权限内城市户外广告设置的管理。

　　(4)负责辖区权属内的市政设施综合管理工作。制定市政公共设施发展计划并组织实施，负责辖区内城市次干道、支干道和背街小巷及其附属设施的维护、维修和管理;负责区级城市道路照明系统设施的维护、维修和管理，负责区级城市桥涵及其附属设施的维护、维修和管理; 负责辖区事权内城市其它雕塑的维护和管理。

　　(5)负责辖区权属内的城市绿化管理和监督工作。负责对城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查;负责辖区内次干道、支干道、背街小巷等绿地及其附属设施的管理; 负责辖区内公共广场及其附属设施的管理，负责权属内公园以及附属设施的管理，负责城市古树名木的日常管护工作。

　　(6)负责辖区内石油液化气企业的资质审查、站点审批和安全监管工作。监督、指导城管系统安全生产工作。

　　(7)负责城市管理信息的收集、开发、利用，组织城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

　　(8)负责拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，并会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　(9)参与辖区城市建设项目的外观设计审查、城市规划的编制审查工作;参与辖区城市建设项目竣工的综合验收、城市文化规划和实施方案的审查工作。

　　(10)承担区城市管理委员会的具体工作，组织、监督、协调、指导全区城市管理工作，牵头负责城乡环境综合治理长效管理工作。

　　(11)承担权限内行政审批事项。

　　(12)承办区政府交办的其他事项。

　　2.机构情况无变动。

　　3.人员情况。

　　2018年年末在职人员42人（公务员：6人、参公人员：24人、事业人员：12人），其中：2018年公务员2人退休，调入事业人员1人。

　　4.资产情况

　　东区城市管理局2018年年末固定资产总额267.22万元。其中，办公用房460平方米，金额为16.92万元，执法执勤用车2辆，金额为23.86万元，其他通用及专用设备金额为226.44万元。

　　二、部门资金基本情况

　　2018年财政拨款收入1874.54万元。其中，一般性财政拨款收入为1366.18万元，政府性基金收508.36万元；上年结转101.01万元。

　　2018年支出合计1975.83万元，基本支出1163.2万元。其中，人员支出1010.17万元，日常公用支出153.03万元，其他项目支出812.63万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）年度部门预算收入情况。

　　1、预算编制情况。

　　2018年财政拨款收入2585.48万元，其中一般性财政拨款收入1415.48万元，政府性基金收入1170万元。基本支出1089.76万元，其中工资福利支出914.48万元，日常公用支出114.78万元，对个人和家庭的补助支出60.50万元。项目支出1495.72万元，其中日常专项支出62.6万元，其他项目支出1433.12万元。

　　2、预算执行情况

　　2018年人员支出1010.17万元，公用支出152.21万元，项目支出812.63万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款数29.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费29.75万元（公务用车购置费23.86万元，公务用车运行维护费5.89万元）。

　　因公出国（境）经费：2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

　　公务接待费：2018年安排公务接待费0万元，与2017年预算持平。

　　3、其他资金收支及结余情况

　　2018年其他收入银行利息0.28万元。年底其他资金结转结余0.83万。

　　（二）执行管理情况。

　　东区城市管理局认真按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表。加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作。对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出，财务人员有权拒绝报销。各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

　　（三）决算编制情况。

　　东区城市管理局严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算报表编报工作。

　　（四）支出绩效情况。

　　东区城市管理局在经费紧张的情况下按照经费上优先安排民生工程、惠民工程，并根据财政拨款额度开展了环境整治、市政设施改造、绿地管护、公厕改造、小广场改造等一系列惠民工程。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　（二）存在问题

　　1.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

　　2.资产管理资料更新速度较慢。虽然按照财政对资产管理的要求，对各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

　　3.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

　　（三）改进建议

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　2.加强财务管理，严格财务审核。

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。