目录

　　公开时间：2021年9月27日

　　第一部分 部门概况…………………………………………….…………...……3

　　一、基本职能及主要工作……………………………………………..…….3

　　二、机构设置…………………………………………….……………..……6

　　第二部分度部门决算情况说明……………………………………….…….……7

　　一、收入支出决算总体情况说明……………………………………..…….7

　　二、收入决算情况说明…………………………….……………….….……7

　　三、支出决算情况说明………………………………………………..…….8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….…….….9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………….…….10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………….…….13

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………….……...14

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………….…….15

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………….…...15

　　十、其他重要事项的情况说明……………………………………….…....15

　　第三部分 名词解释……………………………………………………………...31

　　第四部分 附件……………………………………………………………..…….35

　　附件1………………………………………………………………………...35

　　附件2…………………………………………………………………….…..42

　　附件3………………………………………………………………………...47

　　附件4………………………………………………………………………...49

　　附件5………………………………………………………………………...52

　　第五部分 附表…………………………………………………………….……..55

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表.

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理工作的法律、法规和方针、政策。

　　2.负责拟订辖区城市市容环境卫生工作计划，并组织实施。

　　3.负责拟订市容环境卫生经费计划，拟订环卫设备设施的购置和建设计划。

　　4.负责权限内主次干道、人行道清扫保洁、生活垃圾收集转运等工作。

　　5.负责权限内环卫设备设施建设及日常管护工作。

　　6.负责权限内环卫作业政府购买服务的组织实施。

　　7.负责制定重大活动与应急事项市容环境卫生保障方案，并组织实施。

　　8.负责市容环境卫生作业安全生产管理工作。

　　9.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.市容环境整治。一是健全长效机制，坚持突出重点与全覆盖相结合，严格执行日检、周检和月、季度考评制度，做到全域排查、整改落实、确保成效。二是对直属事业单位进行行业检查9次，整改问题38处，整改率100%。三是开展小区环境卫生排查60次，发现问题672处，向街道（镇）印发整改通知30期，落实问题整治461 处，整改率  68.6%。四是处理市城管执法局、区城管委下达的整改通知18期，整改问题285处，按时整改率100%。五是办理数字化城管案件、12345民生热线、12319城管热线、市长信箱、书记（区长）信箱及市民来电投诉等各类环境卫生问题3696件次，按时办结率100%。

　　2.“国卫复审”和“创文”工作。一是按照《国家卫生城市标准（2014版）》《实地考察操作指南（2019 年版）》要求，结合职能职责，认真对标、制定方案，切实推动各项指标任务落地落实。二是解决影响环境卫生、环卫设施的重点、难点问题，整改落实专项问题396起，整改回复率100%。三是协调指导街道（镇）做好小区环境卫生和环卫设施管理工作。四是按时上报工作动态及日报、周报、月报，为全区“国卫复审”和“创文”工作提供了有力支撑。

　　3.餐厨垃圾应急收集工作。一是开展餐厨废弃物收运政府购买服务试点。根据辖区餐厨废弃物收运实际情况，将炳草岗一、二、三号线和渡口桥至巴斯箐沿线，东风、弄弄坪、长寿路等片区作为首批餐厨废弃物收运服务政府采购项目，明确具体服务内容、人员设备配置、作业质量标准、安全管理责任、监督考核措施及违约责任等，9月12日已完成项目招标，合同期限：2019年10月1日至2020年9月30日。二是继续做好现有作业车辆专项改装维修。今年以来，完成垃圾车辆收运餐厨废弃物专项改造26台，专项维修65台次。三是持续开展宣传工作。对辖区餐饮商户、集体供餐单位等进行上门宣传，引导餐饮商户、单位规范投放餐厨废弃物，尽量避免出现抛洒、乱堆乱倒现象。

　　4.重大活动环境卫生保障。圆满完成四川省测评组公共文明指数测评、大黑山森林灭火、全省资源型地区转型发展座谈会、攀西经济区联席会议、中央领导到攀视察等各级各类重大活动、会议、应急处置等保障任务18次。

　　二、机构设置

　　东区环境卫生服务中心下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

　　纳入东区环境卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　炳草岗环境卫生服务所

　　东城环境卫生服务环卫所

　　环卫汽车队

　　固体废弃物中转站

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计11425.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加2409.89万元，增长21%。主要原因为区财政根据财力及预算安排政府性基金拨款减少，项目支出经费转为一般公共支出，同时上年结转结余，本年进行了支出。

　　收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计9834.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9826.85万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占0.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.95万元，占0.01%。

　　支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计10626.7万元，其中：基本支出9905.63万元，占93%；项目支出721.07万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计11423.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2408.93万元，增长21%。主要原因为区财政根据财力及预算安排政府性基金拨款减少，项目支出经费转为一般公共支出，同时上年结转结余，本年进行了支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出9905.61万元，占本年支出合计的93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6870.44万元，增长69%。主要原因为区财政根据财力及预算安排政府性基金拨款减少，项目支出经费转为一般公共支出，同时上年结转结余，本年进行了支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出9905.61万元，主要用于以下方面: 城乡社区支出（类）支出7811.85万元，占79%；节能环保支出（类）支出1550万元，占16%；社会保障和就业（类）支出301.02万元，占3%；卫生健康支出（类）107.55万元，占1%；住房保障支出（类）135.19万元，占1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为9905.61，完成预算100%。其中：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为155.91万元，完成预算100%。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.28万元，完成预算100%。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.79万元，完成预算100%。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为33.74万元，完成预算100%。

　　5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.53万元，完成预算100%。

　　6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为4.07万元，完成预算100%。

　　7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.51万元，完成预算100%。

　　9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为63.36万元，完成预算100%。

　　10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%。

　　11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.91万元，完成预算100%。

　　12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为384.81万元，完成预算100%。

　　13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为6626.31万元，完成预算100%。

　　14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为690.24万元，完成预算100%。

　　15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为110.49万元，完成预算100%。

　　16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为135.19万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出9905.61万元，其中：

　　人员经费1751.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费8154.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为34.30万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。我单位无此项经费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出34.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.96万元，增长0.2%。主要原因是油价浮动。

　　其中：公务用车购置支出0万元。我单位无此项经费支出。

　　公务用车运行维护费支出34.30万元。主要用于保障城区环境卫生巡检。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。本年无公务接待支出。

　　外事接待支出0万元，我单位无此项经费支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出714.07万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，东区环境卫生服务中心机关运行经费支出8154.06万元，比2019年增加7102.55万元，增长/下降87%。主要原因是根据预算调整了本年一般财政拨款收入。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，东区环境卫生服务中心政府采购支出总额1819.79万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1788.91万元。主要用于主干道清扫、公厕管理、垃圾房收集、生活及餐厨垃圾处理。授予中小企业合同金额1809.76万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额292.63万元，占政府采购支出总额的0.16%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，东区环境卫生服务中心共有车辆94辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车78辆、其他用车16辆。其他用车主要是用于保障城区环境卫生巡检。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对生活垃圾处理费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　本部门还自行组织了13个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障了主次干道清扫保洁率达到100%，每天按时完成生活垃圾清运作业，实现定点定时清运、日产日清。设施设备完好率达到95%。21座直管公厕免费开放，卫生标准达到“七无十净”，设施完好、水电通畅。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　 本部门在2020年度部门决算中反映“清扫保洁”公厕管理”“垃圾中转”等13个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）清扫保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3142.5万元，执行数为3142.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，市场化招标运作,确保清洁公司按合同规定执行。保障大集体退休补助70人。保障东区辖区城市环境卫生，提升攀枝花城市形象。着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。主次干道清扫保洁率达到100%，直管清扫保洁总面积280.75万平方米，其中主要街道保洁时间不低于16小时、一般街道保洁时间不低于12小时，城市道路机械化清扫率达到51%。

　　（2）公厕管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.93万元，执行数为27.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，直管公厕实行免费开放，卫生标准达到“七无十净”，保障创建国家文明城市。提升攀枝花城市形象。设施设备完好率达到95%。21座直管公厕免费开放，卫生标准达到“七无十净”，设施完好、水电通畅。

　　（3）垃圾中转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240.37万元，执行数为340.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，转运生活垃圾，单边距离35公里。包含生活垃圾日产日清、转运车运行费、中转站设备设施维修费。促进了生活垃圾无害化规范处理。着力打造宜居环境，努力改善城区面貌。    

　　（4）市政设施清扫保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.39万元，执行数为85.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，实行市场招标运作，市政设施清扫保洁作业费0.5元/m/次，每月4次核算。2014年核定保洁经费74万元。2015年起新增滨江大道步行系统8.7公里护栏清洗工作。保障市政设施清扫保洁，保障东区辖区城市环境卫生。

　　（5）车辆运行维护保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.25万元，执行数为252.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，做到车辆安全、油材料有效合理的控制。稳定城市环境卫生清扫工作，保障车辆运行安全，促进城市清扫机械化。提升了攀枝花城市形象，改善空气质量，维护城市交通秩序。

　　完整版详细内容详见附件

　　东区环卫服务中心2020年部门决算编制说明.doc

　　东区环卫服务中心2020年部门决算编制说明附表.xls