攀枝花市东区综合行政执法局部门

关于2024年部门预算编制的说明

 

　　一、2024年部门预算编制情况说明

　　1.主要职责

　　2.基本情况

　　3.2024年主要工作任务

　　4.收支预算总体情况

　　5.财政拨款收支预算安排情况

　　6.一般公共预算当年拨款情况说明

　　7.一般公共预算基本支出情况说明

　　8、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　9、政府性基金预算支出情况说明

　　10、国有资本经营预算支出情况说明

　　11、其他重要事项的情况说明

　　二、附表

　　1.部门收支总表

　　2.部门收入总表

　　3.部门支出总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　6.一般公共预算支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出预算表

　　8.一般公共预算项目支出预算表

　　9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10.政府性基金支出预算表

　　11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　12.国有资本经营预算支出预算表

　　13.部门预算项目绩效目标表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　三、预算绩效目标表

　　四、政府采购预算表

　　五、预算名词解释

　　2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　1.区综合执法局（单位简称）职能简介。

　　（1）拟订全区综合行政执法、城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件。会同相关部门拟订综合行政执法和城市管理工作目标，并组织实施。

　　（2）负责权限内综合行政执法工作。集中行使权限内市容环境卫生管理、市政设施管理、公用事业管理方面的行政处罚权，根据省、市、区部署和要求，推进城市执法体制改革、改进城市管理工作。

　　（3）负责权限内城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责权限内户外广告和招牌的监督管理。

　　（4）负责权限内燃气行业综合管理工作。

　　（5）负责推进数字化城市管理和信息化建设。负责民生服务热线12345涉及东区事项的办理。

　　（6）拟订城市管理工作专项经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

　　（7）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（9）职能转变。按照中央、省、市、区城管执法体制改革和综合行政执法改革的要求，整合组建综合执法队伍，统筹配置行政执法职能和执法资源，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，提高执法队伍综合素质和执法能力，推动执法力量下沉到街道（镇），落实属地管理责任。推动城市管理“互联网+”，推进智慧城管、数字城管建设。

　　二、基本情况

　　攀枝花市东区综合行政执法局机关行政编制4 名，局实有在编人数7名,在岗人员9名（其中2名为区纪委派驻局纪检组）；参公编制60名，在编人数50名,在岗人数51名（其中1名为区纪委派驻局纪检组）；退休人员12名。区聘用人员编制63名，实有人数63人，市下沉聘用人员19名。车辆编制3辆，实用3辆。下设4个股室：党政办、综合股、治理股、攀枝花市东区城市管理综合行政执法局大队。

　　无下属事业单位。

　　三、2024年主要工作任务

　　（一）以群众期盼为重心，全力推进民生工程建设

　　一是完成投资2.65亿元，获得中央预算内投资1.59亿元的攀枝花市东区老旧小区燃气管道等老化设施更新改造建设（一期、二期）、攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造建设（一期）等3个项目建设。

　　二是完成中央预算内投资1000万元炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设项目（二期）项目建设、验收并投入使用。

　　三是稳步推进攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造建设（二期）建设，用活中央预算内投资的9622万。

　　四是全力推进攀枝花市东区燃气管道等老化设施更新改造工程（大渡口、南山片区）等4个项目纳入2024年申报范围，计划总投资3.28亿元，拟争取上级建设资金2.6亿元。除燃气项目之外还将从清除垃圾填埋场周边地质灾害隐患、解决道路冲洗中水管网建设方向进行项目包装申报，努力争取中央资金项目。

　　（二）以守住燃气安全为底线，持续推进城镇燃气安全专项整治

　　一是深入推进专项整治工作。在城镇燃气安全专项整治工作第一阶段工作成效上，不松劲、不停步、再出发，有条不紊、高质高效推动专项整治工作第二阶段、第三阶段工作任务完成。加大对城镇燃气安全领域重大事故隐患的排查整治力度。开展联合执法检查，联合区级相关部门，开展城镇燃气安全专项检查，对城镇燃气领域违法违规行为加大处罚力度。

　　二是督促燃气企业落实企业主体责任。督促企业压实企业主体责任和企业主要负责人责任，亲自牵头企业安全管理工作，定期召开安全例会和教育培训，形成一级推一级，层层抓安全的工作局面。建立健全企业内部安全风险隐患报告奖励制度和事故应急处置机制，针对性地开展安全培训和应急演练，严格遵守相关法律法规和技术标准，从源头上保障市民用气安全，全力做好燃气供保和燃气安全工作。督促企业深入开展安全隐患自查自纠，严密排查燃气安全隐患，按照“五落实”要求，形成闭环管理，避免问题隐患“漏管失控”的现象发生，筑牢燃气安全监管防线。持续加强燃气安全宣传教育，加强工作人员管理，督促员工向燃气用户对瓶装燃气实行配送时，加强用气环境检查。

　　三是强化宣传培训。以“安全生产月”、“消防安全月”重要时间节点为契机，联合区级相关部门、各街道（镇）、社区、企业、物业，通过“线上+线下”的形式，全方位、多形式、立体化对燃气安全方面的法律法规、常识知识、案例警示宣传教育进行宣传，消除群众知识盲区，提高安全用气意识。鼓励群众通过“燃气安全随手拍”、幸福东区APP等介质对身边的燃气安全隐患进行监督，让人民群众从“旁观者”变成“参与者”。通过开展专门业务培训，学习《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《四川省燃气管理条例》等法律法规，持续强化检查人员实战能力和业务水平，不断锤炼检查人员“硬实力”。

　　（三）以推进法治政府建设为己任，全面落实依法行政工作

　　一是坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治建设，夯实基层党建基础，实现城市管理一线队伍党组织全覆盖。充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断增强队伍战斗力。

　　二是依托“强转树”专项行动、“八五”普法等工作通过组织每月1次的教育培训、岗位练兵等活动，提升执法人员的法律理论水平，提高执法队伍的专业素质和突发事件处置能力。

　　三是加大行政执法力度，严格分类开展行政检查、精准实施行政处罚，规范行政执法行为，通过联合相关部门和物业，加强对辖区违法搭建的摸底查处，加强对燃气、建设施工安全等领域违法行为的查处，营造良好法治营商环境。

　　（四）以城市创建为引领，深入开展专项治理活动

　　一是深入开展“马路市场”专项治理。持续加大对金域阳光、海德堡、阳光骊景等路段“马路市场”“倚车售卖”等治理。

　　二是深入开展餐饮油烟专项治理。加大餐饮油烟污染的检查力度和处罚力度。

　　三是深入开展天桥、地下通道专项治理。将建工天桥、万达广场天桥安装的智慧云广播“云喇叭”系统引入到辖区更多地段，实现市容秩序管理智慧化。

　　四是深入开展违法建设专项治理。持续开展望江片区、临江路片区违法建设拆除工作，依法办理幸福里、铂金时代等小区违法建设案件，预计2024年年初将结合实际开展幸福里、铂金时代等小区产权冻结、违法建设拆除等工作。

　　五是深入开展户外广告、“牛皮癣”专项治理。预计2024年初启动对市城管执法局提供的700块户外广告开展排查整治工作。

　　六是进一步规范商业街区外摆经营活动，持续开展市容秩序日常监管、环境卫生综合整治、生活垃圾分类等各专项治理以及12345民生政务服务热线和“啄木鸟”行动等工作，巩固“创文”、“创卫”成果，提高城市精细化管理水平。

　　四、收支预算总体情况

      按照综合预算的原则，攀枝花市东区综合行政执法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年收支总预算31131002元，比2023年收支预算总数增加2319653.92元，主要原因是增加了一项建筑物外立面整治工程。

    （一）收入预算情况

      攀枝花市东区综合行政执法局单位2024年收入预算31131002元。其中：一般公共预算拨款收入21131002元，占67.88%；政府性基金预算拨款收入10000000元，占32.12%。　

    （二）支出预算情况

      攀枝花市东区综合行政执法局单位2024年支出预算31131002元。其中：基本支出18631002元，占59.85%；项目支出12500000元，占40.15%。

      五、财政拨款收支预算安排情况

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年财政拨款收支总预算31131002元，比2023年财政拨款收支总预算增加2319653.92元，主要原因是增加了一项建筑物外立面整治工程。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入21131002元，政府性基金预算拨款收入10000000元；支出包括：社会保障和就业支出2352521元、卫生健康支出981821元、城乡社区支出16863510元、住房保障支出933150元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年一般公共预算当年拨款21131002元，比2023年预算数增659653.92元，主要是因为新增民生工程。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出2352521元，占11.13%；卫生健康支出981821元，占4.65%；城乡社区支出16863510元，占79.8%住房保障支出933150元，占4.42%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为400996元，主要用于离退休经费。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1154237元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为797288元，主要用于职工缴纳的职业年金单位部分。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为598771元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险单位部分。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为383050元，主要用于职工医疗补助支出。

　　（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为14363510元，主要用于职工工资、津贴、公用支出等。

　　（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为200000元，主要用于数字化城管运转费、每年组织2次石油液化气安全培训、其他环境整治等支出。

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为2300000元，主要用于城管执法人员保险、培训、综合执法工作。

　　（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为933150元，主要用于职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年一般公共预算基本支出18631002元，其中：人员经费17039384元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费1591618元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数86983元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费86983元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费86983元）。　

• 因公出国（境）经费

　　2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2024年安排公务接待费预算0元，较与2023年预算持平。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车3辆。

　　2024年安排公务用车购置及运行维护费87000元，较2023年预算增长54.32%，主要原因是增加了一台货车及19座以上客车。主要用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城区乱摆摊巡检等工作开展。

　　2024年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年政府性基金预算支出10000000元，其中：基本支出0元，项目支出10000000元。比2023年政府性基金预算支出增加1660000元，主要原因新增一个项目建筑物外立面整治。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　攀枝花市东区综合行政执法局部门2024年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。与2023年预算持平。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年，攀枝花市东区综合行政执法局部门以及下属0等0家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为1591600元，比2023年预算增加288054元，增长22.1%。主要原因是车辆及人员保险的增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年，攀枝花市东区综合行政执法局部门安排政府采购预算5600000元，主要用于采购市容秩序治理经费-其他电源设备；城市运行管理服务平台（12345热线+“城市啄木鸟”行动）运行经费-城市、城镇发展类合作服务；建筑物外立面整治-其他照明设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2023年底，攀枝花市东区综合行政执法局部门及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2024年东区攀枝花市东区综合行政执法局部门整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款31131000元。

　　附件： 1.攀枝花市东区综合行政执法部门 2024年部门预算公开报表.xlsx

                   2.攀枝花市东区综合行政执法局部门预算绩效目标表.xls

                   3.攀枝花市东区综合行政执法局部门政府采购预算表.xls

                   4.预算名词解释.doc