根据《攀枝花市东区财政局关于开展2021年度部门预算整体绩效评价和项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2022〕64号文件）要求，现对东区应急管理局2021年度部门预算整体绩效开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

攀枝花市东区应急管理局是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；三个事业单位：攀枝花市东区安全生产监察执法大队、攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

部门基本职能
根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

（三）人员概况

2021年末区应急管理局编制人数共21名，其中：行政编制11人、机关工勤1人、事业编制9人，以及区聘9人。年末实有人数26人，其中公务员6人、参公人员4人、机关工勤1人、事业在职人员7人、区聘人员9人、退休人员3人。

（四）资产情况

2021年末区应急管理局资产总计812.27万元，其中：固定资产合计744.20万元。

 

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出区应急管理局收到财政拨款合计342.55万元其中人员工资福利经费支出298.18万元；日常公用经费支出39.92万元；对个人和家庭的补助4.45万元。2021年人员工资福利经费实际支付325.45万元；日常公用经费实际支出37万元；对个人和家庭的补助实际支出19.49万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

（二）追加预算安排及支出情况

森林草原防灭火工作经费，年初预算数为20万元，追加了三次预算，一次为8万元，其中5万元是东区消防队追加资金；一次为22.2万元，全部为区综合救援分队运行经费；还有一次为10万元，是森林草原防灭火无人机绘图软件经费。森林草原防灭火工作经费2021年实际支出40.49万元，使用率为67.26%，主要原因是财政资金困难，部分森防资金未审批支付。

（三）专项资金安排及支出情况

1、区综合救援分队2021年运行经费，年初预算数224万元，实际支付使用223.73万元，使用率为99.88%，因2021年11月、12月救援分队伙食费暂未支付，导致资金有所结余。

2、区级自然灾害、防震减灾、安全生产事故和应急救援经费，年初预算数29万元，申请下达指标15万元，实际支付使用5万元，使用率为33%，因中央自然灾害救灾资金、市级自然灾害救助经费有结余，优先使用上级补助资金，本级资金10万元暂未使用。

3、2021年应急管理专项资金，年初预算数80万元，申请下达指标60万元，实际支付使用27.3万元，使用率为45.5%，主要原因是财政资金困难，部分应急管理资金未审批支付。

4、机关食堂财政补助经费，年初预算数7.4万元，实际支付使用7.4万元，使用率为100%。

5、移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费，年初预算数6.86万元，实际支付使用6.86万元，使用率为100%。

6、办公运行费，年初预算数8.4万元，实际支付使用5.38万元，使用率为64%。其中物业费全部使用完毕，电费根据每月用电量据实支付，有所结余。

7、安全监管、应急管理人员意外保险费用，年初预算数2.25万元，实际支付使用2.25万元，使用率为100%。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

1、2021年中央、省级补助；债券资金等，财政下达指标数为609.89万元，2021年实际支付使用150.81万元，使用率为25%。因根据相关合同，部分项目2022年支付货款，大部分资金暂未使用。

2、2021年初财政应返还额度508.95万元，2021年实际支付使用391.59万元，使用率为77%。

（五）其他需要说明的情况

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

①森林草原防灭火工作，一是区森林草原防灭火指挥部2021年上半年共召开调度会20次，日研判会53次。森防指办公室发文77份，森防指17份；下发整改通知书22份、约谈通知书5份、提醒敦促函31份。27位区级领导和区级部门共下沉包保责任区域督导检查工作1500余次。东区共设置森林防火检查固定卡点1个、16个临时卡点，均有人值守；智能卡口15个，林火监控系统（5套10个点位）。截至2021年6月9日，东区共查处违规野外用火案件（行政）18起，处罚18人。其中，行政拘留5人，行政罚款9人，警告处罚7人。(备注：6起在森林防火区内，12起在城区)。二是组织东区综合应急救援分队完成区委、区政府交办的防火隔离带烧铲工作。三是完成森林草原防灭火专项整治工作思想认识提升组和扑火指挥与安全组相关工作，并对相关资料进行组卷。

②区综合救援分队2021年工作，一是区综合应急救援分队共处置森林火情2起，对大黑山和机场路重点区域带装巡护300余次，累计出动8100余人次，车辆560台次；汛期采取“三班二运转”机制，随时保证两个班组24小时值守备勤，并定期检查维修应急救援装备。街道（镇）、社区（村）应急队员及灾害信息员全员在岗在位。二是无人机保障分队共有队员11人，无人机32架，主要用于防灭火宣传、防火巡查、3D建模、救援物资抛投、防火点筛查、低空灭火、险情排查、高空长航时巡查等。截至目前，共执行各类任务51次，出动无人机118架，出动人员173人。三是主动对接辖区企业，与攀钢矿业公司、保安营机场、豪润矿业等重点单位签订联动协议，建立应急联动机制，与9家企业签订应急装备及生活物资保障协议，实施“地企同防”，“一盘棋”推动应急救援工作。

③区级自然灾害、防震减灾、安全生产事故和应急救援工作，一是指导东华街道文化社区和银江镇恒德社区全国综合减灾示范社区创建工作10余次，不断提高基层综合减灾意识和应急管理水平。2021年8月31日，由省消防救援总队一级指挥员赵云带队，对攀枝花市东区银江镇恒德社区创建“全国综合减灾示范社区”工作进行核查。二是2月7日组织辖区街道（镇）分管负责人及具体工作人员进行突发事件报送培训会，规范突发事件信息报送流程及突发事件报送要求。三是5月28日组织区消防救援大队、区森林消防大队配合区科技局开展科技进校园活动，通过演示、讲解救援装备、发放地震应急宣传册，提升学生防灾避灾能力。四是6月25日，东区应急委员会办公室在市花城外国语学校学术报告厅及奥林匹克电子商务产业园二楼会议室组织召开攀枝花市东区地震灾害应对及灾害信息员业务培训会。会议邀请四川省地震服务中心陈维锋主任、高级工程师张翼及市应急管理局信息系统项目管理师、网络工程师、中级程序员闵燕飞为大家授课。全区共计560余人次参加会议。五是7月29日上午，省防灾减灾教育馆科普大篷车“馆馆巴士”(攀枝花站)---四川防灾减灾科普“五进”活动走进东区，在万达广场举行防灾减灾科普宣传活动，此次活动由四川省减灾委员会办公室、四川省应急管理厅主办，四川省防灾减灾教育馆、四川省消防救援总队、四川森林消防总队、四川省应急管理厅机关团委、攀枝花市应急管理局、攀枝花市东区应急管理局承办。区级各部门（单位）、辖区街道镇、消防救援大队、森林消防大队、区综合应急救援分队、无人机保障分队、万达商场职工、社区居民代表等200余人参加活动。

④2021年应急管理工作，精心组织开展安全生产专项整治“两个行动”。按照黄强省长在全省安全生产工作电视电话会议上的讲话精神，根据省、市安委会统一部署，自6月14日以来，按照《关于立即在全区范围内开展安全生产大检查隐患大排查大整治专项行动的通知》（攀东委办〔2021〕40 号）要求在全区开展安全生产全大排查大整治专项行动和食品加工等小企业、小作坊安全生产专项整治行动（简称“两个行动”）。整治期间共检查企业286家、发现问题隐患338条、已整改267条、行政执法138次、处罚金额5.395万元。2021年以来，攀枝花市东区应急管理局共检查290家次，出动执法人员680人次，发现隐患778项，下发《责令限期整改指令书》76份，对减少安全生产事故发生起到了积极作用。安全生产执法案件立案11起，其中事故案件3起，一般行政处罚案件8起，共拟处罚款209.5万元，有效震慑了安全生产违法违规行为。经自查，2021年以来，所有行政处罚案件均做到执法主体合法，法律适用正确，执法程序合法，认定事实清楚，裁量处理适当。未出现一起行政复议和行政诉讼案件。

⑤机关食堂财政补助经费，实际支付使用7.4万元，使用率为100%。有效解决了全局职工就餐难问题，提高职工工作积极性，有利于更好地为企业、居民服务。

⑥移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费和办公运行费，为实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理，确保了金保网正常运行，海事卫星电话正常使用。

⑦安全监管、应急管理人员意外保险费用，全年使用2.25万元，使用率100%。我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的概率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2021年为安全监管、应急管理人员购买意外保险。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

    2021年，东区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川系列重要指示精神为指导，深入学习习近平总书记关于安全生产工作重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、区关于安全生产工作系列决策部署，以“防范化解风险、有效遏制事故”为目标，推进安全生产领域改革，加强体制机制创新，深化隐患排查治理，加大安全监管执法力度，夯实安全生产工作基础，提升安全本质化水平，为全区经济社会发展营造安全环境。安全生产形势持续向好。

（3）满意度指标完成情况分析。

 各项工作绩效测评满意度在95%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

    我局项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，完成情况良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

      无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我局2021年度绩效自评情况拟2022年8月在单位外部网站上公开。

附件3：攀枝花市东区2021年度部门预算整体绩效自评表.xls