根据《攀枝花市东区财政局关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号文件）要求，现对东区应急管理局2020年度部门预算整体绩效开展绩效自评，现将情况汇报如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　攀枝花市东区应急管理局是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；三个事业单位：攀枝花市东区安全生产监察执法大队、攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

　　（二）部门基本职能

　　根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

　　（三）人员概况

　　2020年末区应急管理局编制人数共21名，其中：行政编制11人、机关工勤1人、事业编制9人，以及区聘10人。年末实有人数26人，其中行政在职人员8人、机关工勤1人、事业在职人员7人、区聘人员10人、退休人员3人。

　　（四）资产情况

　　2020年末区应急管理局资产总计727.63万元，其中：固定资产合计145.68万元。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2020年区应急管理局收到财政拨款合计1359.98万元（含政府性基金预算财政拨款1036.26万元）。2020年区应急管理局基本支出合计数323.61万元，其中人员工资福利经费支出294.72万元；日常公用经费支出28.89万元。2020年区应急管理局项目支出合计数647.87万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　2020年度区应急管理局无预算项目安排。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　1.特种技术车辆购置费用，2020年预算安排资金28.13万元，已全部支付，使用率100%。

　　2.森林防火装备采购资金，2020年预算安排资金9.568万元，未使用。原因是该项资金年底下拨，资金已申请使用，财政困难，未审核。

　　3.十四五应急体系建设规划编制工作经费，2020年预算安排资金3万元，未使用。原因是该项工作预计2021年完成，计划2021年支付。

　　4.防灭火器材装备、安全生产监管执法装备以及应急管理信息化建设等资金，2020年预算安排资金172万元，已支付170.1万元，使用率98.90%。

　　5.购置举高喷射消防车及水罐消防车第二期资金，2020年预算安排资金158.68万元，未使用。原因是该项资金年底下拨，资金已申请使用，财政困难，未审核。

　　6.2020年应急救援演练及宣传工作经费，2020年预算安排资金10元，已支付7.51万元，使用率75.10%。

　　7.森林草原防灭火领导小组办公室日常办公经费，2020年预算安排资金15万元，已支付8.13万元，使用率81.30%。

　　8.2020年春节走访慰问消防、应急队伍经费，2020年预算安排资金3.3万元，已全部支付，使用率100%。

　　9.2020年走访慰问城乡低保对象资金，2020年预算安排资金0.4万元，已全部支付，使用率100%。

　　（三）专项资金安排及支出情况（市州专项资金）

　　1.森林草原防灭火基础设施专项整治项目资金，2020年预算安排资金145万元，已支付75.2万元，使用率51.86%。整治工作还未结束，结余资金将在后续工作结束后支付。

　　2.四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2020年）项目补助资金，2020年预算安排资金53.77万元，未使用。原因是该项工作还未完成，待工作完成后支付费用。

　　3.2020年市级自然灾害救助经费，2020年预算安排资金4.5万元，未使用。原因是2020年无市级自然灾害救助情况发生。

　　4.2020年省级安全生产专项资金，2020年预算安排资金168万元，未使用。原因是该项工作正在进行，还未完成，待工作完成后支付费用。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　2020年区应急管理局其他收入1049.10元，为2020年账户利息收入，已使用568.20元，主要用于购买支票、电汇凭证、进账单，以及支付汇款手续费等。

　　（五）其他需要说明的情况

　　无

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）2020年初财政拨款项目经费合计257.98万元，共包含7个项目，绩效目标完成情况：

　　①国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费，经费计划2021年支付。2020年成立以区委书记、区长为组长的一把手工程，区创安办从各街道（镇）抽调6名同志开展创建工作。3月31日，以两办名义印发了《攀枝花市东区创建省级安全发展示范城市实施方案》细分出154项考评指标，明确了21个区级部门为创建工作牵头部门；4月23日，组织召开了创建省级安全发展示范城市动员大会，对创建工作进行了全面安排部署。区创安办开展内部业务培训4次，召开专题会议作5次，并邀请省安科院专家对21个牵头部门进行业务培训。目前印发了周报16期，月报4期，简报15期；完成任务指标101项，收集整理意见5条；正在开展任务指标29项，存在问题及需要协调的任务指标18项，东区不涉及任务指标6项。各项创建工作序开展，其中大渡口街道5个社区、东华街道阳城社区、新源路社区创建省级安全社区成功。  

　　②区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费，因该项工作牵涉多个方面，至2020年年底尚未完成，产生的相关经费预计2021年支付，故2020年未向区财政申请拨付此项资金。全区32个安全风险较高的隐患纳入2020年全区第一、二批挂牌督办，其中一级隐患8个，二级隐患19个，三级隐患5个，采取领导包抓、部门包案、协调联动的方式深入开展隐患整治，已完成销号13个，剩余19个未完成，其中一级隐患6个，二级隐患11个，三级隐患2个，整改率41%。“6.21”事故后排查隐患48个，已完成销号34个，未完成销号15个(其中责任主体为攀钢的有5个，区安办已向市安办发函)。安全隐患排查治理信息化系统登记建档企业共852家，排查一般隐患5764个，整改5763个，整改率99.98%，按期整改率99.98%。办理信访案件7起，协调处理各部门上报隐患68条。结合“排险除患”集中整治工作，实行自查自纠，成立检查组133个，检查生产经营单位872家，出动756人次，出动车辆185台，邀请专家14人，排查隐患263处，已整改214处，下达责令整改通知书32份，罚款4.05万元，受理一般行政案件4起。结合“反三违、保安全”专项执法行动和“铸安2020”监管执法专项行动及三年专项整治行动，加大安全生产监管执法力度，制定《安全生产监察执法计划》，计划执法企业65家次，截至目前已执法检查企业153家次，发现隐患480条，下达《责令限期整改指令书》80余份，已整改完成397条，其余正在整改中，实际执法次数远远大于计划执法次数。2020年，我局共立案处罚10起（全部属于预防性处罚，其中非煤矿山3起，危化3起，工贸4起）,已结案7起，拟处罚款103.6万元，已收缴罚款85.8万元，采用简易程序处罚2起，处罚款0.2万元，有效震慑了安全生产违法违规行为，2020年我局无行政复议和行政诉讼情况发生。积极开展综合应急演练。2020年先后以森林防火、防汛减灾、地震综合性演练等为主题，组织全区各级各部门力量，开展6次大型应急演练，充分体现以练为战，服务实战，检验预案的目的。

　　③省安科院东区工作站工作经费，全年使用41.98万元。2020年省安科院攀西分院东区项目组协助东区应急管理局主要完成以下工作：清单制建设与运行，全区15个行业中选择18加代表性企业开展清单制试点工作，到企业指导清单编制工作20余次，190家重点企业完成清单编制并试运行；城市安全体系建设，对东区范围内的工业企业、人员密集场所、城市公共设施、自然灾害等5大类重点企业、重点部位进行了现场风险排查，综合评估城市安全风险总体情况及防控措施，指导部门开展重点领域隐患排查试点工作，完善城市安全风险研判机制；深化推广“专家查隐患、政府强制法、企业抓整改的安全监管模式”；全区范围内开展6次安全城市建设工作教育培训；应急管理体系建设，组织指导应急救援演练，根据演练情况编写问题清单及补救方案；企业风险管控，“一企一策”为原则，对重点企业实现远程监督，完成在线监测监控系统验收。

　　④移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费，全年使用3.3万元，使用率100%。为实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理；按照《四川省安全监管局 四川煤监局关于安全生产应急会商系统建设项目及接入电子政务外网的通知》（川安监〔2013〕225号）要求，按照国家、省、市安办的要求安装了东区移动紧急会商系统，用于参加国家、省、市安全生产视频会议。应急处突配备2台海事卫星电话，每月需支付电信资费。确保金保网正常运行。全年支付3.3万元。

　　⑤安全监管、应急管理人员意外保险，全年使用2.25万元，使用率100%。我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的概率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险，共计2.25万元。

　　⑥应急管理专项工作经费，全年使用19.18万元。切实做好灾害救援和防御工作，成功处置自然灾害1次，森林火灾3次，紧急避险转移安置1次，未造成人员伤亡。推动应急指挥智慧化。研发应急救援手持终端系统，包含“一企一档”、应急处置预案、重点部位安全风险分级四色分布图、专项指挥部成员名单、应急力量编成、应急专家库、应急物资储备等11个分类版块。实现一旦发生灾害、事故，通过手持终端人人都能第一时间精准调度、研判形势、应急处置，达到人人会指挥、事事会救援，个个成专家的良好效果。保障应急救援行动的快速、安全、准确。及时统筹全区各级救援力量，形成以退役军人、无人机、大型机械等专业队伍为支撑的10支社会救援力量。开创城市消防与森林消防的协同战法，打造尖刀和拳头力量，不断配置更新装备力量，不断强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项。扎实做好应急物资储备。对标“全灾种、大应急”标准，科学储备、精细化管理认真做好应急物资储备建设，不断提升应急保障水平，完成物资库房的搬迁工作。

　　⑦区综合应急救援分队经费，全年使用160.62万元。为适应当前应急抢险救援工作需要，尤其是近年来森林草原防灭火工作需要，在区委区政府的支持和指导下，我局组建了区综合应急救援分队，编制30人，队伍建设经费纳入财政预算，经费用于保障这支专业半专业扑火队员的工资、保险、伙食、服装、车辆燃油、机具维修、日常运转等费用支出。2020年区应急救援队伍正常运行，作战能力显著提升，有效防范重特大森林火灾发生。2020年1月份分队参加防火隔离带烧铲工作，共计36天；疫情防控期间参加防疫卡点、封锁楼栋、防疫隔离点值守、管控工作；参加“3.5”阿署达森林火灾、“4.17”弄弄沟森林火灾等处置工作；参加防火期带装巡查工作；进行日常训练、参加区级演练。

　　（2）我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于安全生产、应急管理工作的重大决策部署，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，按照“理清思路、理顺关系、建章立制、创新发展”的工作思路，以“防范化解风险、有效遏制事故”为目标，以工作能力提升为抓手，不断强化安全监督执法，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力提升应急管理和自然灾害应急救援能力，完成各项目标任务，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。通过开展省级安全发展示范城市创建工作，全面梳理城市管理中存在的突出问题，做好风险辨识和隐患治理，改善城市安全基础设施条件，不断提升城市总体安全水平。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　各项工作绩效测评满意度在95%以上。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　无

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　无

　　（三）其他需要说明的情况

　　无

　　（四）自评结论

　　我局项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，完成情况良好。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　我局2020年度绩效自评情况拟2021年9月在单位外部网站上公开。

附件：攀枝花市东区应急管理局2020年度部门预算整体绩效自评表 .xls

 攀枝花市东区应急管理局    

2021年8月27日