一、部门概况

（一）主要职能

1、负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。
    2、拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。
    3、监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。
    4、承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。
    5、按照分级、属地原则，负责权限内危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。按照管理权限，依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作责任。协助上级应急管理部门做好中央、省属、市管在东区辖区范围内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
    6、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。
    7、按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
    8、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。
    9、统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。
    10、按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

11、按照国家、省、市、区相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    12、组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
    13、负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。
    14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、负责组织、协调灾害救助工作、组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

16、开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
    17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
    18、负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。
    20、完成区委、区政府交办的其他任务。
    21、职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥，专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大灾害风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树牢安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构情况

我单位是一级预算行政单位，东区安全生产监察执法大队和东区应急救援服务中心为下属事业单位。

（三）人员情况

区应急管理局核定行政编制6名，实有行政人员5人，核定参公事业编制5名，实有3人，核定事业编制7人，实有7人，核定机关工勤编制1人，实有1人，退休人员3名。

（四）资产情况

我单位固定资产总额83.1788万元，其中通用设备54.094万元，专用设备9.8275万元，家具、用具、装具及动植物19.2573万元。

二、部门资金基本情况

本年度基本经费294.08万元，其中年初预算收入294.08万元，暂无追加预算收入。

本年度项目经费91.38万元，其中安办工作经费2万元；安全监管监察工作经费、安全生产执法检查、事故调查专项经费18万元；省级安全社区建设经费20万元；安全生产宣传教育培训工作专项经费7万元；移动会商系统光纤使用费2.4万元；安科院委托东区站工作经费41.98万元。

1、基本支出安排及使用情况

2019年基本支出预算为202.7万元（其中，工资福利支出173.24万元，日常公用支出28.01万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元）。

2019年基本支出为223.6954万元，基本支出主要用于人员经费和日常公用支出，人员经费用于人员的工资福利、养老保险、职业年金、公积金、社保缴费、其他工资福利支出等；日常公用经费用于日常工作中的办公费、邮电费、水费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出。

2、部门预算项目安排及支出情况

（二）追加预算安排及支出情况

2019年3月，东区应急管理局由原区安监局改制成立，由于工作内容有所增加，年初未做预算，所以在2019年9月向区政府申请增加预算，其中全年应急值班值守费用87600.00元，值班加班补贴101400元，守楼护院安保费用24000元，邮电费等25276元，共计382156元。

所有增加的预算全部按照要求进行了支付。

1. < >项目支出预算91.38万元（其中，安办工作经费2万元；安全监管监察专项工作经费10万元；安全生产执法检查、事故调查专项经费8万元；省级安全社区建设经费20万元；安全生产宣传教育培训工作专项经费7万元；移动会商系统通讯数据使用费2.4万元；安科院东区工作站工作经费41.98万元。），支出情况如下：

    

   1. < >使用1.5091万元；< >专项工作经费使用9.3546万元；< >使用5.9785万元；< >使用16万元；< >使用5.7456万元；< >通讯数据使用费使用2.2万元；< >工作站工作经费使用0万元；< >    无

       

      三、绩效目标完成情况分析

      （一）区级财政资金绩效目标完成情况

      1.年初部门预算绩效目标完成情况

      （1）产出指标完成情况分析。

   数量指标完成情况：组织召开区安委会（扩大）会议4次、参加省市电视电话会议6次，以安办名义发文133次，向区政府常务会、区委常委会汇报安全生产工作4次，组织召开各类安全生产工作会议24次，安排部署全区安全生产工作。完成省、市政府督查和专项检查3次。区委常委会、区政府常务会研究通过《攀枝花市东区党政领导干部安全生产责任制实施细则》，并印发实施。起草《攀枝花市东区区委、区政府及区委区政府领导安全生产属地监管责任清单和安全生产工作三级联动制度（送审稿）》、《攀枝花市东区区级有关部门、园区管委会及各街道（镇）安全生产职责清单（征求意见稿）》，已报请区政府常务会审定通过，下一步将报请区委常委会审定；在辖区重点行业领域确定18家试点企业，目前各试点企业正在编制《企业安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《日常安全检查责任清单》等。梳理并印发了《攀枝花市东区安全生产委员会办公室关于更新东区 2019 年度第一批、第二批生产安全隐患整改任务分解表的通知》，督促牵头单位完成隐患点的整治，确保全区安全形势持续向好。组织辖区企业负责人、安全管理员参加各类培训7次、培训企业183家、受益群众3万余人次；开展消防培训12次，涉及人员1500余人；开展咨询活动15次，现场咨询人数3800 人次，发放宣传册共 23600余册。深入开展第18个“安全生产月”系列活动。在国家级应急管理报发文3篇，在四川省应急管理厅网站更新信息100条，上报区委、区政府政务信息32条，在东区公众信息网上更新信息280条，在攀枝花市东区应急管理局微信公众号上推送文章486篇；全年共检查危化企业92家次，发现隐患255项，下发《责令限期整改指令书》51份，立案查处违法行为6起，处罚款共计70.938万元；开展八大行业安全检查15家次，发现隐患110条，下发《责令限期整改指令书》11份，聘请专家开展“防风险、保平安、迎大庆”专项执法检查5次，检查企业11家，查处隐患123条，下达限期整改指令书8份；检查非煤矿山企业112家次，发现隐患269条，下发《责令限期整改指令书》42份，立案查处违法行为4起；安全隐患排查治理信息化系统登记建档企业共850家，排查一般隐患15183个（包括线下隐患），整改15076个，整改率99.3%，按期整改率99.95%。

   质量指标完成情况：我单位在安全监管，执法检查，事故调查，隐患排查治理等方面寻求创新；2019年继续深化与科研院所合作，与省安科院签订战略框架合作协议，明确合作项目。利用三维激光扫描技术监测尾矿库、干堆场等重点部位，推动企业安全管理水平提升。探索建立危化品等重大危险源安全风险分布图，实施风险源头管控，有效防范安全生产风险。

   1. < >经济效益指标完成情况：东区2019年生产安全事故事故起数、死亡人数实现双下降；社会效益完成情况：我单位切实履行职责，建立健全安全生产责任体系，强化安全监管，严格执法，排查整治消防隐患，筑牢社会安全稳定基石，同时创新思路，多元发展，建立协作联动，提高应急救援处置能力，持续推动东区安全生产在上新台阶。生态效益指标：东区2019年未因安全生产事故导致相关环境污染；可持续影响指标：无。

       

      （3）满意度指标完成情况分析。

      审计对象满意度，部门互评满意度达到满意及以上。

      （二）自评结论

      2019年我单位资金运行管理工作严格按照区委、区政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面，严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，有效压缩不必要支出；在三公经费的使用方面，严格控制在预算申报的范围内合理、规范报销。同时，我局在完成年度工作目标的同时加强了预算收支管理，健全了内部管理制度，优化了内部管理流程，使本单位全年绩效目标管理得到了有效提升。

      1. < >（一）偏离绩效目标的原因

          

         我单位实际项目计划数与年初预算数存在差异，未达到年初拟定的绩效目标值，主要原因是由于我单位2019年3月正式成立，新成立后整合了其他部门的部分职责，所以工作开展的内容较预算有一定的变化，造成偏离绩效目标。

         （二）下一步改进措施

         严格按照相关要求及填报口径做到科学合理的编制部门综合预算，强化年初预算编制工作，做到科学预测、精准编制、严格落实，高度重视部门预算管理、专项预算管理和绩效的结果应用，不断提高目标绩效、预算编制的准确程度。

      2. < >基本能将绩效评价结果应用到部分项目实施过程中，对绩效评价结果优秀的项目继续给予资金支持，对于评价结论较差的项目，在执行过程中适当减少资金，或在次年的项目预算中取消该项目。

          

         本单位部门预算整体绩效自评表和部门预算整体绩效评价自评报告已在攀枝花市东区人民政府网站政务公开栏目中进行公示。

          

          

         攀枝花市东区应急管理局

         2020年6月22日