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公开时间：2022年10月27日

 

第一部分 单位概况 3

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 19

一、 收入支出决算总体情况说明 19

二、 收入决算情况说明 19

三、 支出决算情况说明 20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 25

八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十、 其他重要事项的情况说明 28

第三部分 名词解释 29

第四部分 附件 35

附件 35

第五部分 附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入决算表 44

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

第一部分 单位概况

一、职能简介

根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

 

二、2021年重点工作完成情况

1、加强组织领导，扎实开展党史学习教育。一是深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，第一时间召开党史学习教育动员部署会，要求全体党员提高思想认识和政治站位，在思想上高度重视，在行动上积极参与，确保党史学习教育取得实实在在成效。二是根据中国共产党攀枝花市东区委员会《关于成立区委庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育领导小组的通知》《<关于在全区开展党史学习教育的实施方案>的通知》，制定了东区应急管理局党委庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育领导小组和开展党史学习教育的实施方案和庆祝建党100周年系列活动方案。明确单位主要负责同志、分管负责同志抓好党史学习教育的工作职责，明确党史学习教育目标任务、主要内容和相关要求。明确形式多样的庆祝活动、时间节点、工作任务。三是扎实开展党史学习教育规定动作。组织全体党员学习推荐学习书目：《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、撰写读书笔记并开展“学党史、强信念、跟党走”党史悦读分享会；组织干部职工通过时尚东区开展“百天百练”党史知识测试题答题活动，在答题中开展党史学习，重温百年党史；组织干部职工参加各类庆祝建党100周年活动，主要有“颂歌献给党 奋进新时代”——东区庆祝建党100周年歌咏活动暨第十三届社区艺术节、东区庆祝建党100周年“学党史·守初心·担使命”主题党史知识网络竞赛活动、庆祝中国共产党成立100周年保密知识竞赛活动。四是组织开展形式多样的主题活动。如4月4日，组织局机关党员、森林防火检查点值守人员和区综合应急救援分队队员开展“学党史 祭英烈 树新风”党史学习教育，激励广大党员干部从建党百年中一代代革命先辈和英雄模范身上汲取红色基因，弘扬为民精神。6月18日，组织全体干部职工开展庆祝建党百年参观三线建设博物馆、十三栋党建活动，深刻了解三线建设历史，感悟三线建设精神，坚定理想信念，继承和弘扬党的光荣传统和优良作风。6月29日，组织观看直播：庆祝中国共产党成立100周年“七一勋章”颁授仪式，引导党员干部崇尚先进、见贤思齐，坚定理想信念，牢记党的性质宗旨，牢记党的初心使命。7月1日，组织观看庆祝中国共产党成立100周年大会直播，深入学习领会习近平总书记重要讲话，弘扬和传承伟大建党精神。五是认真开展党史学习教育专题宣讲。单位主要负责人和班子成员按照区委工作部署和党史学习教育要求，先后深入综合应急救援分队、非煤矿山企业、工贸行业企业、局办公室等分管领域开展了党史学习教育专题宣讲。通过宣讲增加了党史学习教育的覆盖面，让更多党员、群众充分认识到开展党史学习教育的重大意义，全面了解中国共产党百年奋斗的光辉历程和历史性贡献，切实增强党史学习教育的思想自觉、政治自觉、行动自觉，激励广大党员、群众把党史学习教育成效转化为推动各项工作的动力。6月29日下午，党委书记、局长李嘉以“哪有岁月静好，只是有人替我们负重前行——铭记先烈，愿祖国更加繁荣昌盛富强”为主题，为全体干部职工和综合应急救援分队队员讲授“七一”专题党课。六是学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。将习近平总书记“七一”重要讲话纳入全体干部职工会议、党委会、三会一课各类会议第一项学习议题，如7月9日，组织全体干部职工听取学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神系列专题宣讲报告会；要求全体党员同志撰写学习习近平总书记“七一”重要讲话精神心得体会；8月16日，党委书记、局长围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神，为全局干部职工开展专题宣讲。各班子成员也在8月深入分管领域或分管股室开展了“七一”重要讲话专题宣讲。七是认真开好党史学习教育专题组织生活会。根据中央、省委、市委和区委关于开展党史学习教育专题组织生活会的工作要求，2021年8月24日上午，东区应急管理局党支部组织召开党史学习教育专题组织生活会。会上，首先由党支部书记代表党支部委员会作上半年党支部工作情况、开展党史学习教育情况、检视问题情况的报告。随后，党支部书记带头做问题查摆，党员逐一发言作对照检查，严肃认真地开展自我批评与相互批评。批评和自我批评联系了具体人具体事，真正地对身边的同志指出缺点、不足，提出建议意见，达到了红脸出汗，较真碰硬的效果。八是结合实际为辖区居民群众和管理企业开展了系列“我为群众办实事”实践活动。如4月29日联同新源路社区党委共同开展“绿色家园齐守护 低碳环保践于行”环境卫生整治小微实事。对花城外国语学校外未移交的地下通道中零食包装袋、空水瓶、废纸等垃圾物，进行了清扫，用实际行动为过往学生和群众办实事；6月29日，建党节前夕与双联共建烂泥田社区开展“七一”前夕走访慰问困难老党员活动。由烂泥田社区报送两名符合条件的生活困难党员名单，从党建工作经费中列支慰问资金，给予生活困难党员以精神激励和物质帮扶，让其感受党委政府关怀和温暖。

2、全面落实党建、党风廉政建设和意识形态主体责任。一是加强政治理论学习。始终把政治理论学习作为提高党员干部政治觉悟的关键，组织全局干部学习党章、党规、党纪、习近平总书记系列重要讲话精神以及各级重要会议精神和安全生产相关法律业务知识。二是严肃党内政治生活。坚持“三会一课”、“党员主题党员日”等制度，牢固树立党建是第一责任的意识，围绕中心，凝心聚力抓好党建工作，全面履行党建工作主体责任。三是开展廉政警示教育。在春节、五一、中秋、国庆等重要节假日来临之际，采取集中学习方式，重点强调节日期间的廉政纪律、工作纪律和疫情防控纪律，引导全体干部职工持之以恒地贯彻落实好中央八项规定精神，要增强遵纪守法意识，特别是在企业进行执法检查和业务指导时严禁出现收受服务对象礼品、礼金和违规接受宴请等行为；要遵守工作纪律，节日期间保持工作的专注度，开展非煤矿山、危化企业、工贸企业监督执法工作。四是严格执行中央八项规定和省市十项规定。根据中共中央办公厅国务院办公厅〔2018〕20号《关于严禁自行出台政策发放工资津贴补偿有关问题的通知要求》以及攀枝花市清理规范公务员津贴补贴工作组办公室相关文件及区财政局工作要求，6月至9月开展公务员工资津贴补贴清理工作，并停发以下补助：领导干部通讯费、防火防汛值班补助、加（值）班补助、三会补助、考务费、公务员奖励一次性奖金、加班餐费。同时加强了公务用车监督管理，严格按有关要求使用公务车辆进行办理公务和对公务用车维修保养进一步规范。五是严格执行民主集中制。涉及“三重一大”事项由集体讨论决定，党委书记带头执行民主集中制，认真落实“末位发言制”，同时通知纪检组组长参与“三重一大”决策过程并听取意见建议。2021截至目前，共召开十五次党委会讨论了涉及大额资金使用、人事任免等事宜。六是高度重视严肃换届纪律工作。8月24日通过党委会议开展了一次严肃换届纪律专题学习，深入学习换届纪律及有关要求、《中国共产党纪律处分条例》有关规定，并和班子成员、重要岗位干部和个别重点人员进行换届纪律谈心谈话，确保严肃换届纪律要求入脑入心，引导广大干部自觉遵规守纪。七是严格执行领导班子主要负责人每季度专题听取班子成员履行主体责任情况汇报制度。每季度召开党委会听取了班子成员关于每季度履行党风廉政建设情况汇报，重点掌握班子成员分管领域存在的廉政风险问题，及时纠正偏差。八是严格落实意识形态工作责任制。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作重大决策部署；将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，与安全生产工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核；传达学习了全国全省全市宣传部长会议精神以及全区宣传工作会议精神；今年来于1月18日和5月20日两次召开党委会专题研究意识形态工作；定期分期研判意识形态领域情况并在党内进行通报，同时进一步增强阵地意识，严格执行党的宣传纪律，牢牢把握正确新闻舆论导向，今年来辖区未发生重大舆情事件。

3、事故情况。

2021年1-11月，东区共发生生产安全事故6起，死亡6人。1起为钢城集团冶金辅料分公司炉料厂“2.6”机械伤害事故，死亡1人（市级部门管辖企业）。1起为大花地铸丰冶金材料生产有限公司“5.8”机械伤害事故，死亡1人。1起为攀商首院“6.19”高空坠落事故，死亡1人。1起为攀枝花市晨盛物流有限公司“7.15”机械伤害事故，死亡1人。1起为攀枝花鼎星钛业有限公司“8.29”溺亡事故，死亡1人。1起为攀枝花市彪富科技有限公司“10.19”起重伤害事故，死亡1人。事故起数、死亡人数同比分别减少1起、2人，分别下降14%、25%，安全生产形势平稳。

4、认真履行安办职责，建立健全安全生产责任体系。

（1）.认真落实安全生产党政同责。认真学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府关于安全生产工作的重大决策部署。区委区政府高度重视安全生产工作，在区委常委会上究部署安全生产工作1次、区政府常务会上究部署安全生产工作6次、组织召开安委会（扩大）会议4次。区委、区政府领导带头履行安全生产“党政同责、一岗双责”，开展安全生产检查调研30余次，协调解决各类安全隐患问题40余个。

（2）.加强安全隐患排查治理。一是完成了省委第十巡视组指出的五十四小商品市场重大消防安全隐患的整改工作，区级挂牌督办的国贸大厦、凤凰美食城、华山村天外天道路、银江镇夹皮沟道路等4个重大隐患已完成整改销号。二是排查清理隐患信息系统中长期停产、停业、倒闭的“僵尸”企业200余家。督促剩余的661家企业排查一般隐患5397个（包括线下隐患），整改5394个，整改率99.94%，按期整改率99.94%。三是通过全面梳理，将全区24个高风险安全隐患点（含2019年未整改完成隐患5条，2020年未整改完成隐患10条）纳入2021年全区第一批挂牌督办隐患，采取领导包抓、部门包案、协调联动的方式深入开展隐患整治。截至目前，完成5个隐患整改销号。针对长期未整改销号的隐患，安排区安办向区住建局、炳草岗街道等相关部门下发《提醒敦促函》4份，督促加强隐患整改。

（3）.强化安全生产清单制管理。一是会同省安科院，对全区安全生产清单制管理信息化系统和手机端APP进行维护更新，完善平台内容。对区委、区政府领导及区安委会各成员单位相关人员岗位变动进行及时更新和调整。定期不定期进行后台跟踪相关人员履职情况，提醒各单位动态更新履职记录，做好痕迹化、动态化管理。组织开展清单制管理系统管理人员培训1次，进一步加深管理人员对系统的认识理解运用。二是按照紧盯一线、紧盯重点部位、有效管控风险的思路，持续推进万达广场、汇杰工贸、红宇新材、攀研科技4家企业标语式清单试点工作。6月30日，在攀研科技组织召开东区危化企业安全生产清单制管理现场交流学习会，将危化企业清单制管理试点经验及时向辖区同类企业推广。

（4）.推进省级安全发展示范城市创建。全力迎接省安委会综合评议组对东区省级安全发展示范城市创建工作的综合评议。9月13-17日，省安委会省级安全发展示范城市综合评议组入驻东区，通过召开会议、查阅资料、询问有关人员、现场点位复核、随机抽查等方式开展了为期5天的综合评议。综合评议组共指出问题44个，其中扣分项问题27个，其他需整改问题17个。针对评议组提出的问题，区安办立即梳理并印发了《攀枝花市东区安全生产委员会办公室关于加强省级安全发展示范城市综合评议反馈意见整改工作的通知》（攀东安办〔2021〕125号），要求相关单位立即整改。

（5）.抓实安全生产专项整治三年行动。制定并印发《攀枝花市东区安全生产专项整治“集中攻坚”年工作方案》（攀东安办〔2021〕61号），对全区“1+1+2+12”方案体系中2个专题、12个专项整治方案中涉及的工作目标和任务再次进行全面梳理，进一步细化分解重点任务。同时，制定各专题专项整治集中攻坚年任务清单，将整治任务落实到各部门、单位和辖区企业，落实到具体岗位和人员，做到任务清楚、责任明确，坚决杜绝出现工作空档和责任盲区。2021年1-10月，东区安全生产三年行动专项整治共出动检查组1252个，督导检查2622家次，督导问题1496个，行政处罚51次，关闭取缔违法企业3家，罚款43.903万元。

（6）.加大安全生产监管执法力度。结合岁末年初安全生产“排险除患”专项执法和“创安2021”执法行动，对企业非法违法行为进行了查处。截至目前，安全生产执法案件立案11起，其中事故案件3起，一般行政处罚案件8起，共拟处罚款209.5万元，有效震慑了安全生产违法违规行为。

（7）.精心组织开展安全生产专项整治“两个行动”。按照黄强省长在全省安全生产工作电视电话会议上的讲话精神，根据省、市安委会统一部署，自6月14日以来，按照《关于立即在全区范围内开展安全生产大检查隐患大排查大整治专项行动的通知》（攀东委办〔2021〕40 号）要求在全区开展安全生产全大排查大整治专项行动和食品加工等小企业、小作坊安全生产专项整治行动（简称“两个行动”）。整治期间共检查企业286家、发现问题隐患338条、已整改267条、行政执法138次、处罚金额5.395万元。

由区市场监督管理局、区经信局牵头，区应急管理局、东区生态环境局、属地街道（镇）联合开展食品加工企业联合检查，共出动执法人员200余人次，对现有食品小作坊96户进行全覆盖检查，共发现隐患共计136个，排查食品生产企业17户，其中13户正常营业，4户停产中，发现隐患25个，全部整改完成。

（8）.积极开展形式多样的宣传教育培训活动。一是组织开展了第20个“安全生产月”宣传系列活动。共发放宣传资料30000余份。组织开展各类安全生产“五进”活动300余场次；评选出“最尽职的安全操作手、最负责的安全管理者、最履职的基层安全监管者”6名；各街道（镇）、部门（单位）及企业参与安全生产知识竞赛活动，得分120695，位居全市第一；开展应急演练230余次，参与人员20000余人。二是组织辖区企业负责人、安全管理员参加各类培训3次、培训企业140余家、培训人员200余人；开展消防宣传培训23次，受众7000余人。三是通过东区应急管理局微信公众号更新信息213篇，报送区委、区府务信息4条，在中国应急管理报上刊登信息3篇，省级媒体《四川应急》发文1篇。四是大力宣传9月1日正式实施的新《中华人民共和国安全生产法》。已将《安全生产法》作为政府常务会和区委理论学习中心组学习内容进行学习，印发《枝花市东区安全生产委员会办公室关于在全区开展新<安全生产法>集中学习活动的通知》（攀东安办〔2021〕116号），要求辖区各部门（单位）、街道（镇）、各大企业认真学习贯彻新《安全生产法》。

5、深推行政执法工作，督促企业健全落实安全生产主体责任。

2021年以来，攀枝花市东区应急管理局共检查169家次，出动执法人员680人次，发现隐患778项，下发《责令限期整改指令书》76份，对减少安全生产事故发生起到了积极作用。安全生产执法案件立案14起，其中事故案件5起，一般行政处罚案件9起，共拟处罚款213.82124万元，有效震慑了安全生产违法违规行为。经自查，2021年以来，所有行政处罚案件均做到执法主体合法，法律适用正确，执法程序合法，认定事实清楚，裁量处理适当。未出现一起行政复议和行政诉讼案件。

6、着力强化防灾减灾工作。

（1）.森林防火工作。一是区森林草原防灭火指挥部2021年共召开调度会20次，日研判会53次。森防指办公室发文77份，森防指17份；下发整改通知书22份、约谈通知书5份、提醒敦促函31份。27位区级领导和区级部门共下沉包保责任区域督导检查工作1500余次。东区共设置森林防火检查固定卡点1个、16个临时卡点，均有人值守；智能卡口15个，林火监控系统（5套10个点位）。截至2021年6月9日，东区共查处违规野外用火案件（行政）18起，处罚18人。其中，行政拘留5人，行政罚款9人，警告处罚7人。(备注：6起在森林防火区内，12起在城区)。二是组织东区综合应急救援分队完成区委、区政府交办的防火隔离带烧铲工作。三是完成森林草原防灭火专项整治工作思想认识提升组和扑火指挥与安全组相关工作，并对相关资料进行组卷。

（2）.演练开展及预案修订完善情况。今年以来总共开展各类演练2次。一是1月16日上午，市、区联动的攀枝花市森林草原火灾扑救综合演练在中启尾矿库举行举行。累计投入参演人员共218人，其中应急救援力量182人，医疗救援8人，森林警察6人，治安民警16人，无人机飞手6人；车辆10台，无人机3架。二是5月14日，东区承担国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部、四川省人民政府联合举行的“应急使命•2021”抗震救灾演习攀枝花市分演习场演习任务，组织区综合应急救援分队完成了遇险群众转移、尾矿库坝体加固、管涌处置科目演习。三是东区拟于11月15日开展市、区联动地震桌面推演，目前正在开展前期相关视频拍摄工作。四是同时，区属中小学校共24所，今年累计开展地震演练100余次，参演师生31000余人次。目前，正在筹备2021年市、区联动防汛演练。五是2021年10月22日，《攀枝花市东区突发事件总体应急预案（试行）》（攀东府〔2021〕61号）正式印发实施。

（3）.防灾减灾工作。一是指导东华街道文化社区和银江镇恒德社区全国综合减灾示范社区创建工作10余次，不断提高基层综合减灾意识和应急管理水平。2021年8月31日，由省消防救援总队一级指挥员赵云带队，对攀枝花市东区银江镇恒德社区创建“全国综合减灾示范社区”工作进行核查。二是2月7日组织辖区街道（镇）分管负责人及具体工作人员进行突发事件报送培训会，规范突发事件信息报送流程及突发事件报送要求。三是5月28日组织区消防救援大队、区森林消防大队配合区科技局开展科技进校园活动，通过演示、讲解救援装备、发放地震应急宣传册，提升学生防灾避灾能力。四是6月25日，东区应急委员会办公室在市花城外国语学校学术报告厅及奥林匹克电子商务产业园二楼会议室组织召开攀枝花市东区地震灾害应对及灾害信息员业务培训会。会议邀请四川省地震服务中心陈维锋主任、高级工程师张翼及市应急管理局信息系统项目管理师、网络工程师、中级程序员闵燕飞为大家授课。全区共计560余人次参加会议。五是7月29日上午，省防灾减灾教育馆科普大篷车“馆馆巴士”(攀枝花站)---四川防灾减灾科普“五进”活动走进东区，在万达广场举行防灾减灾科普宣传活动，此次活动由四川省减灾委员会办公室、四川省应急管理厅主办，四川省防灾减灾教育馆、四川省消防救援总队、四川森林消防总队、四川应急管理厅机关团委、攀枝花市应急管理局、攀枝花市东区应急管理局承办。区级各部门（单位）、辖区街道镇、消防救援大队、森林消防大队、区综合应急救援分队、无人机保障分队、万达商场职工、社区居民代表等200余人参加活动。

（4）.信息报送工作。完善基层灾害信息员队伍建设，整合现有基层信息员资源，从灾害信息管理主体、灾害信息员队伍构成、人员配备以及信息员的认定登记和更新核对等方面建立一支“一人多用”“一专多能”的灾害信息员骨干力量和覆盖全面、专兼结合的灾害信息员队伍，设立灾害信息员A、B岗位，确保灾害发生后各级至少有1名灾害信息员能够及时到岗到位，第一时间掌握和报送灾情。

（5）.应急物资调配。在协调市级物资储备物资调拨的同时，编制拟定区级救灾物资储备规划、品种目录、标准和年度采购计划，重点增加综合应急、森林防火方 面的物资储备。上半年采购储备应急通用物资、反恐维稳、防汛抗洪、森林灭火专用物资2290余件（套）保障全区应急救援工作正常有序的开展。防火卡点、机场防疫调拨帐篷9顶。

（6）.信息平台、队伍建设。一是目前通过申报项目向上争取到370万元（债券资金），其中130万元将用于开展应急指挥信息系统、应急管理综合应用平台、遏制危险化学品重特大事故职能感知系统、危险化学品重大危险源监测预警系统等项目建设，240万元将用于采购进口城市主战消防车和消防员个人基本防护装备；梳理物资清单，向发改局提出物资储备计划，上报东区应急救援物资采购计划。二是已完成VAST卫星便携站购买招标工作。

（7）.第一次自然灾害风险普查工作。根据省、市第一次自然灾害风险普查工作相关要求，完成立领导小组及领导小组办公室，印发《攀枝花市东区第一次自然灾害风险普查领导小组办公室职责及人员组成》和《攀枝花市东区第一次自然灾害风险普查领导小组办公室工作规则》。截至目前，东区已开展2次普查工作推进会和2次培训会，培训150余人次。制作三期宣传海报，宣传手册1本，横幅5类10余条次，清查录入总量249条，已完成调查填报172条，填报进度69.08%。区应急管理局（区普查办）所需普查资金117.6万元已提交区十一届政府第103次 常务会议审议并通过，后续，立即提交区委十一届第四次常委会审议并通过，目前，区应急管理局正在按照相关程序办理。

（8）.区综合应急救援分队建设。一是区综合应急救援分队共处置森林火情2起，对大黑山和机场路重点区域带装巡护300余次，累计冲动8100余人次，车辆560台次；汛期采取“三班二运转”机制，随时保证两个班组24小时值守备勤，并定期检查维修应急救援装备。街道（镇）、社区（村）应急队员及灾害信息员全员在岗在位。二是无人机保障分队共有队员11人，无人机32架，主要用于防灭火宣传、防火巡查、3D建模、救援物资抛投、防火点筛查、低空灭火、险情排查、高空长航时巡查等。截至目前，共执行各类任务51次，出动无人机118架，出动人员173人。三是主动对接辖区企业，与攀钢矿业公司、保安营机场、豪润矿业等重点单位签订联动协议，建立应急联动机制，与9家企业签订应急装备及生活物资保障协议，实施“地企同防”，“一盘棋”推动应急救援工作。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1478.57万元。与2020年相比，收、支总计各减少1.46万元，降低0.1%。主要变动原因是各项工作有序开展，严格控制费用增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）?

 

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1074.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1074.2万元，占100%；其他收入0.13万元，占0%。

 

 

  三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1364.04万元，其中：基本支出374.8万元，占27.5%；项目支出989.24万元，占72.5%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1478.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.52万元，下降0%。主要变动原因是各项工作有序开展，严格控制费用增加。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2021年一般公共预算财政拨款支出1358.83万元，占本年支出合计的99.62%。与2020年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加400.55万元，增长29.48%。主要变动原因是各级专项业务经费投入增加、积极主动争取上级补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1473.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出33.26万元，占2.3%；卫生健康支出16.7万元，占1.1%；住房保障支出25.11万元，占1.7%；城乡社区支出69.8万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出1328.4万元，占90.2%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1358.83万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）行政单位离退休（项01）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

2、社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：支出决算数为21.12万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

3、社会保障和就业（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）支出决算数为7.49万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

4、社会保障和就业（类208）其他生活救助（款25）其他城市生活救助（项01）：支出决算数为：0.45万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

5、卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗卫生健康（项01）支出决算数为/10.03万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

6、（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）：支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

7、卫生健康（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）：支出决算为1.65万元。完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

8、城乡社区支出（类212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（项99）：支出决算为69.8万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

9、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）支出决算为：25.11万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）行政运行（项01）支出决算为：207.62万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

11、灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）一般行政管理事务（项02）支出决算为：47.9万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

12、灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）应急救援（项08）：支出决算数为：46.22万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

13、灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）应急管理（项09）支出决算数为：62.55万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

14、灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）事业运行（项50）支出决算数为：92.03万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

15、灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）其他应急管理支出（项99）支出决算数为：126.08万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

16、灾害防治及应急管理支出（类224）消防事务（款02）消防应急救援（项04）支出决算数为：277.69万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

17、灾害防治及应急管理支出（类224）森林消防事务（款03）森林消防应急救援（项04）支出决算数为：290.54万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

18、灾害防治及应急管理支出（类224）森林消防事务（款03）其他森林消防事务支出（项99）支出决算数为：63.33万元，完成预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出374.71万元，其中：

人员经费337.74万元，主要包括：基本工资58.75万元、津贴补贴74.51万元、奖金22.25万元、绩效工资55.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.12万元、住房公积金25.11万元、职工基本医疗保险缴费15.06万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、其他社会保障缴费0.92万元、其他工资福利支出50.17万元、生活补助11.7万元、救济费0.45万元、医疗费补助0.15万元等。

公用经费36.09万元，主要包括：办公费2.72万元、印刷费0.13万元、水费0.12万元、电费0.98万元、邮电费4.31万元、物业管理费0.9万元、差旅费4.83万元、维修（护）费0.49万元、会议费0.06万元、培训费0.13万元、公务接待费1.0万元、专用材料费0.03万元、劳务费0.34万元、工会经费4.76万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费8.89万元、其他商品和服务支出1.51万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算60.78%，决算数小于预算数的主要原因是控制车辆运行成本，控制接待费接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占79.4%；公务接待费支出决算1万元，占20.6%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是无此项业务数据发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.85万元,完成预算82.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.34万元，增长53.6%。主要原因是开展安全生产监察执法及督导宣传、减灾救灾应急处置等，公车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元。主要用于森防、应急专项处置、安全生产监管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2020年增加0.68万元，增长205.04%。主要原因迎接上级部门检查，以及各地区应急部门交叉检查接待次数增加，接待费用增多。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于安全生产调研、防震减灾科普宣传等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：1、接待泸州市应急管理局对东区重大危险源企业进行督导检查0.23万元；2、接待省安全科学技术研究院12人、市常务副市长等3人对我区安全生产调研工作0.3万元；3、接待省防灾减灾馆在我区开展防灾减灾科普宣传“五进”活动0.24万元；4、省安科院对我区创建省级安全示范城市经验交流调研工作0.23万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，我局无此项业务数据发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5.13万元。

 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，东区应急管理局机关运行经费支出36.97万元，比2020年增加11.28万元，增长43.92%。主要原因是积极开展应急管理专项工作和安全生产监管执法工作，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，东区应急管理局政府采购支出总额211.87万元，其中：政府采购货物支出211.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购代东区消防大队管理的举高喷射消防车、消防水罐车、无人机绘图软件等。授予中小企业合同金额211.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东区应急管理局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车用于东区五十四消防支队应急救援消防，森防运兵，运送森防装备等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对区综合救援分队2021年运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

 

• 第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款02）行政单位离退休（项01）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）：指除上述项目以外按规定确定的用于促进就业的补助支出。

12.社会保障和就业支出（类208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（项01）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

13.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（款01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（款02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费.

15.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（款03）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类212）城乡社区公共设施（款03）其他城乡社区公共设施支出（项99）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）行政运行（项01）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）一般行政管理事务（项02）：指一般行政管理事务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 。

20.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）应急救援（项08）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）应急管理（项09）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）事业运行（项50）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业运行。

23.灾害防治及应急管理支出（类224）应急管理事务（款01）其他应急管理支出（项99）：指其他应急管理支出反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类224）消防事务（款02）消防应急救援（项04）：指用于国家综合性消防救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类224）森林消防事务（款03）森林应急救援（项04）：指用于森林消防救援方面的补助经费支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类224）森林消防事务（款03）其他森林消防事务支出（项99）：指除上述项目外其他用于森林消防救援方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                        第四部分 附件

2021年部门预算项目绩效目标自评 安全监管、应急管理人员意外保险绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2.25	执行数：	2.25
		其中： 财政拨款	2.25	其中： 财政拨款	2.25
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险。			全年使用2.25万元，使用率100%，无意外事故发生。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	应急管理、安全监管人员30名，人均750元人身意外保险。	按工作进程推进	按工作进程推进，已完成
		质量指标	全年使用2.25万元，使用率100%，无意外事故发生。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	2021年
		成本指标	人均750元人身意外保险，合计2.25万元。	2.25万元	2.25万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	执法人员严格执法，有效震慑了安全生产违法违规行为。	优	良
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%

 

办公运行费绩效目标自评 主管部门及代码 攀枝花市东区应急管理局 实施单位 攀枝花市东区应急管理局 项目预算 执行情况 （万元）  预算数： 8.4  执行数： 5.38   其中： 财政拨款 8.4 其中： 财政拨款 5.38   其他资金   其他资金   年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况   保障办公大楼的物业、电费，确保各项工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。 给工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的帮助企业解决问题，更好的服务群众。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值   完成 指标 数量指标 全局980平办公区域的物业费、电费。 按工作进程推进 按工作进程推进，已完成64%。     质量指标 确保办公场所正常运转，提供良好的办公环境。 高 高     时效指标 按年度工作安排推进 2021年 2021年     成本指标 补充办公区域的物业费、电费。 8.4万元 5.38万元   效益 指标 经济效益  指标           社会效益  指标 更好的帮助企业解决问题，更好的服务群众。 优 良     生态效益指标           可持续影响 指标 此项工作将作为常态工作，持续开展。 优 优   满意度 指标 满意度 指标 抽样调查满意度达到95%及以上。 95% 95%

 

 

机关职工食堂财政补助经费绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.4	执行数：	7.4
		其中： 财政拨款	7.4	其中： 财政拨款	7.4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	机关食堂运营项目工作的开展，保障公务人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境，让公务人员能全身心投入工作，开展工作，更好的帮助群众解决他们的问题。			做好公务人员用餐后勤服务工作，保障公务人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全局职工27人伙食补助。	按工作进程推进	按工作进程推进，已完成。
		质量指标	保障公务人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	已完成
		成本指标	10元/人·天计算，合计7.4万元。	7.4万元	7.4万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	让公务人员能全身心投入工作，开展工作，更好的帮助群众解决他们的问题。	优	良
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%

区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	29	执行数：	5
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	有效提高辖区综合应急抢险救援响应和处置能力，检验应急预案，安排、部署和落实安全生产、应急管理各项任务，提高全民安全生产意识。			全区自然灾害应急抢险、救援、后期重建培训和困难救助工作正常开展，有力保障了人民群众生命财产安全。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	转拨东华街道防震减灾宣传经费5万元。开展全区防震减灾信息员培训2场次。开展全区地震应急演练1次。	按工作进程推进	按工作进程推进，完成33.3%。
		质量指标	提高辖区综合应急抢险救援响应和处置能力，检验应急预案，安排、部署和落实安全生产、应急管理各项任务，提高全民安全生产意识。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	已完成
		成本指标	防震减灾宣传经费5万元	5万元	5万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	宣传防灾知识，保障了人民群众生命财产安全。	优	良
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%

区综合救援分队2021年运行经费绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	224	执行数：	223.73
		其中： 财政拨款	224	其中： 财政拨款	223.73
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障应急救援队伍正常运行，提升作战能力，防治重特大森林火灾发生，全面提升防灾减灾救灾能力。			通过优化整合各类资源、提升应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平，正真做到促一方发展，保一方平安。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	40人的应急救援队伍工资、伙食、社保、应急救援等业务开支。	按工作进程推进	按工作进程推进，完成99.9%。
		质量指标	保障救援分队队员工资福利及队伍日常开支，保障森林灭火、应急救援工作正常开展。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	已完成
		成本指标	救援分队人员经费、机具维护、车辆运行、日常运转等。	224万元	223.73万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提升作战能力，防治重特大灾害发生，保护人民生命财产安全。	优	良
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%

森林草原防灭火工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：	40.49
		其中： 财政拨款	60.2（含追加数）	其中： 财政拨款	40.49
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	拧紧森防思想发条，强化责任担当，巩固专项整治成果，扎实做好森林草原防灭火各项应急准备，以万无一失的决心和务实精准的举措全力备战新一轮防火期。			有效预防及处置森林草原火灾，保障人民群众生命财产安全。全年无森林草原火灾发生。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	召开森防调度会20余次，日研判会53次。森防指办公室发文77份，森防指17份；下发整改通知书22份、约谈通知书5份、提醒敦促函31份。设置16个卡口。	按工作进程推进	按工作进程推进，完成67%。
		质量指标	保障防火期、非防火期工作顺利开展，宣传到位，演练、装备更新维护及时，值班值守正常开展，培训到位。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	已完成
		成本指标	会务、宣传等森防工作各项支出费用	30万元	40.49万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	预防及处置森林草原火灾，保障国家和人民群众生命财产安全。	优	良
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%

省安科院东区工作站工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	132.5	执行数：	0
		其中： 财政拨款	132.5	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转。			提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	与1个省安科院合作，省安科院派驻工作人员4名，协助安全监管工作。	根据服务协议推进工作	按工作进程完成
		质量指标	加强安全生产专业技术服务，不断提升安全监管科技含量和专业技术水平。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	已完成
		成本指标	根据协议，支付技术服务等费用132.5万元。	132.5万元	根据服务协议，次年结算技术服务费。
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	提高安全生产监管科学专业化水平。	优	良
		生态效 益指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度值标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费绩效目标自评 主管部门及代码 攀枝花市东区应急管理局 实施单位 攀枝花市东区应急管理局 项目预算 执行情况 （万元）  预算数： 6.86  执行数： 6.86   其中： 财政拨款 6.86 其中： 财政拨款 6.86   其他资金   其他资金   年度总体目标 完成情况 预期目标 目标实际完成情况   实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理。 移动会商系统及海事卫星电话通信正常使用，金保网正常运行。 年度绩效指标完成情况 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预期指标值 实际完成指标值   完成 指标 数量指标 1个移动会商视频会议室、4部海事卫星电话、1条金保网网络专线。 按工作进程推进 按工作进程推进，完成。     质量指标 移动会商系统及海事卫星电话通信、金保网正常运行，应急管理能力提升。 高 高     时效指标 按年度工作安排推进 2021年 已完成     成本指标 移动光纤年费24000、通讯费7200、数据费1800。 6.86万元 6.86万元   效益 指标 经济效益  指标           社会效益  指标 及时处置应急突发事件、调处安全生产事故。 优 良     生态效益指标           可持续影响 指标 此项工作将作为常态工作，持续开展。 优 优   满意 度指标 满意度 指标 抽样调查满意度达到95%及以上。 95% 95%
应急管理专项经费绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市东区应急管理局		实施单位	攀枝花市东区应急管理局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80	执行数：	27.3
		其中： 财政拨款	60	其中： 财政拨款	27.3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	有效提高应急队伍凝聚力、战斗力。有效提高应急管理能力，提升应急救援能力，完善应急准备，做好群众安置等工作。			进一步提高了安全生产监管水平，有效防范和遏制重特大事故。及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活和工作环境。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	共检查企业290家次，出动执法人员680人次，发现隐患778项，共拟处罚款209.5万元。	按工作进程推进	按工作进程推进，完成45.5%。
		质量指标	提高应急管理能力，提升应急救援能力，完善应急储备，做好灾害防治、应急抢险等工作。	高	高
		时效指标	按年度工作安排推进	2021年	已完成
		成本指标	应急管理各项工作支出费用	60万元	27.3万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活安全。	优	良
		生态效益指标
		可持续影响 指标	此项工作将作为常态工作，持续开展。	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	抽样调查满意度达到95%及以上。	95%	95%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年东区应急管理局决算公开表.xls