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发展规划
时间：2022-02-25 来源：攀枝花市东区应急管理局 阅读次数：
根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。
1、强抓党建引领作用。扎实开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动。全局党员干部结合自身岗位职责开展党员干部一句话承诺，亮出承诺、亮出责任担当；领导班子、班子成员、普通党员、普通干部深入检视问题，形成问题清单，制定相应整改措施，明确整改时限并持续推动问题清单的整改落实；开展专题党课重点学习习近平总书记关于疫情防控重要讲话及指示精神、习近平总书记在“不忘初心 、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话精神、习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、森林草原防灭火重要论述和指示批示精神等内容。狠抓党风廉政建设和纪律作风建设。认真贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委全会精神和全区2020年党风廉政建设和反腐败工作会议精神，组织开展廉政警示教育，通过节前警示教育悟，自觉遵守党风廉政建设各项规定，认真落实中央八项规定精神；把意识形态工作纳入党建工作职责和重要议事日程，进一步增强做好意识形态工作、履行从严治党主体职责的意识。
2、持续做好疫情防控。新冠疫情发生以来，我局高度重视，在区委区政府的坚强领导下，认真开展各项防疫工作。
（1）开展疫情排查和防疫值守：先后4次深入学府花园小区、公园大地小区开展地毯式摸排，共排查4380户居民、17768人次，派出560人次24小时坚守在防疫值守点位。
（2）加强物资保障：对各街道、区级部门及医学隔离观察点发放应急物资帐篷108顶、遮阳棚3顶、折叠床228张、棉被502套、大衣183件、防化服2套。
（3）加强防疫宣传：出动无人机185台次，人员181人次，疫情防控宣传覆盖辖区286栋楼，覆盖16810户居民。
（4）强化复工复产监管：复工复产期间累计派出115人次，相继对57家企业提供复工复产指导，排查各类安全隐患126处。
3、充分发挥安委会协调作用。东区区委区政府高度重视安全生产工作，组织召开区委常委会5次、区政府常务会10次、区安委会4次、专题会议32次，以安办名义发文93 次，牵头组织街道（镇）、各行管部门召开各类安全生产工作会议41次，区委、区政府及人大班子成员带队开展安全检查、安全生产调研共73次，安排部署安全生产工作。区委、区政府主要领导带队检查、调研安全生产工作85次；区级各部门、各街道（镇）党政领导组织开展安全检查997次。3月4日，迎接省安办第五暗访督导工作；4月7日，迎接省安全生产综合督查第三组对攀枝花市防汛减灾和安全生产督查工作；5月7日，迎接市安办2020年第一轮安全生产综合督查工作；5月22日，迎接全国两会期间安全生产工作督导检查第一督导组督导工作；9月16日，迎接省政府安委会安全生产第三巡查组巡查。督促相关部门落实整改工作。
4、深入推进隐患排查治理。
（1）深入开展2020年全区第一、二批风险较大隐患挂牌督办，建立隐患销号制度，截至目前，已完成销号15个，整改率47%。
（2）密地桥飞马巷停车场“6.21”事故后，区安办梳理排查，将49个涉及围墙、老旧房屋、消防等方面隐患纳入专项督办，已完成销号41个，整改率84%。
（3）安全隐患排查治理信息化系统登记建档企业共860家，排查一般隐患7118个，整改7118个，整改100%。办理信访案件7起，协调处理各部门上报隐患68条。结合“排险除患”集中整治工作，实行自查自纠，成立检查组133个，检查生产经营单位872家，出动756人次，出动车辆185台，邀请专家14人，排查隐患263处，已整改214处，下达责令整改通知书32份，罚款4.05万元，受理一般行政案件4起。
5、狠抓重点时段安全保障。扎实开展岁末年初安全生产集中整治、疫情防控期间、防汛期间安全生产检查、复工复产期间安全监管及两会期间、节假日安全生产工作。共出动各类检查组2095个，参加检查人员5200余人次，检查、指导生产经营单位3350家（次），排查整治安全隐患1281条，打击非法违法行为97起，停产整顿企业19家，立案调查安全生产违法案件4起，牢牢守住安全生产基本盘。
6、扎实推进安全清单制管理。修订完善政府监管责任清单，印发《关于攀枝花市东区安全生产监管责任清单（修定）的通知》（攀东安办〔2020〕45号），督促企业深入推进清单制管理工作。在全区15个行业中选取18家企业开展试点工作，组织召开业务培训会4次，到企业指导清单编制工作50余次，截至目前，全区16个行业部门共190家企业完成清单编制，156家已试运行，其中，非煤矿山7家、危险化学品8家，冶金3家，其他行业138家。印发《关于开展生产经营单位分类分级管理的通知》（攀东安办〔2020〕68号）文件，对全区5851家生产经营单位按照风险等级原则，上从高到低分为重大风险（1级）、较大风险（2级）、一般风险（3级）、低风险（4级）进行分类分级管理。区委、区政府主要领导、16个区级部门、街道（镇）全面开通试运行手机APP、电脑PC端，相关人员通过电脑或手机终端登陆管理系统，既可实现履职情况实时录入，动态跟踪。
7、全面推进省级安全发展示范城市创建。成立以区委书记、区长为组长的一把手工程，区创安办从各街道（镇）抽调6名同志开展创建工作。3月31日，以两办名义印发了《攀枝花市东区创建省级安全发展示范城市实施方案》，细分出154项考评指标，明确了21个区级部门为创建工作牵头部门；4月23日，组织召开了创建省级安全发展示范城市动员大会，对创建工作进行了全面安排部署。区创安办开展内部业务培训4次，召开专题会议作16次，并邀请省安科院专家对21个牵头部门进行业务培训。目前印发了周报27期，月报6期，简报18期；完成任务指标123项，收集整理意见20条；正在开展任务指标10项，存在问题及需要协调的任务指标17项，东区不涉及任务指标4项。目前各项创建工作序开展，争取在2021年6月顺利通过省安委会考评，成为攀西首个获得“省级安全发展示范城市”称号城市。
8、依法依规严格监管执法。始终严格依法依规办事，客观公正开展调查，查清违法事实，掌握确凿证据，正确运用法律，履行集体审议程序，严格按照执法程序作出行政处罚，结合“反三违、保安全”专项执法行动和“铸安2020”监管执法专项行动及三年专项整治行动，加大安全生产监管执法力度，制定《安全生产监察执法计划》，计划执法企业65家次，截至目前已执法检查企业217家次，发现隐患695条，下达《责令限期整改指令书》105份，实际执法次数远远大于计划执法次数。今年以来，我局共立案处罚16起（事故案件2起，预防性处罚13起，其中非煤矿山5起，危化5起，工贸4起）,已结案14起，拟处罚款111.6万元，采用简易程序处罚2起，处罚款0.2万元，有效震慑了安全生产违法违规行为，至今我局无行政复议和行政诉讼情况发生。
9、对标实战切实提升应急救援能力。
（1）开展综合应急演练。今年以来先后以森林防火、防汛减灾、地震综合性演练等为主题，组织全区各级各部门力量，开展6次大型应急演练，充分体现以练为战，服务实战，检验预案的目的。
（2）做好灾害救援和防御工作。成功处置自然灾害1次，森林火灾3次，紧急避险转移安置1次，未造成人员伤亡。
（3）推动应急指挥智慧化。开发应急指挥“一张图”系统，研发应急救援手持终端系统，包含“一企一档”、应急处置预案、重点部位安全风险分级四色分布图、专项指挥部成员名单、应急力量编成、应急专家库、应急物资储备等11个分类版块。实现一旦发生灾害、事故，通过手持终端人人都能第一时间精准调度、研判形势、应急处置，达到人人会指挥、事事会救援，个个成专家的良好效果。利用3D建模技术，建立东区机场路3D地图模型，保障应急指挥决策精准，运行高效，应急救援行动更加快速、安全、准确。
（4）厉兵秣马锻造队伍。及时统筹全区各级救援力量，形成以退役军人、无人机、大型机械等专业队伍为支撑的10支社会救援力量共计516人。开创城市消防与森林消防的协同战法，打造尖刀和拳头力量，不断配置更新装备力量，不断强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项。
（5）扎实做好应急物资储备。对标“全灾种、大应急”标准，科学储备、精细化管理认真做好应急物资储备建设，不断提升应急保障水平，及时将应急物资前置到街道、乡镇等防灾救灾一线，切实打通防灾减灾救灾“最后100米”。在新源路社区铜锣湾广场建立现代化应急物资储备库，采取科学储备、精细化管理方式，共储备各类物资80余种、1万余件。与商场、超市、物流等21家企业签订物资储备协议，及时充实应急物资，努力实现全区资源有效整合。
（6）加强综合应急救援基地建设。完成综合应急救援基地一期改造建设，并于12月16日入住，为队员打造舒适安心的生活环境，培养队员们的职业崇敬感和归属感。
10、高度重视意识形态建设。把意识形态工作纳入党建工作职责和重要议事日程，切实加强应急管理和安全生产宣传教育，普及安全生产法律 法规和应急自救互救知识，提高群众安全意识和事故防范技能，营造积极良好的舆论环境和社会氛围。第19个“安全生产月”期间，开展集中宣传18次，设置展台30个、悬挂宣传画200余幅、发放安全宣传资料30000余份。组织各类安全“五进”宣传活动100余场次，受教群众50000余人次。组织开展了首届“最美应急人”评选活动，12人上榜。开展应急演练和消防技能竞赛60余次，参与人员5500余人。通过微信、微博等社交平台共推送事故案例剖析及安全应急科普20条，警示教育宣传片12部。截至目前，东区已在国家级媒体中国安全生产网发文5篇、《应急管理报》发文7篇和省级媒体《四川应急》发文7篇，上报区委、区政府政务信息36条，在“hello攀枝花”上推送安全生产和森林草原防灭火相关工作91篇，攀枝花市东区应急管理局微信公众号上推送文章420篇。
11、聚焦重点行业监管
（1）非煤矿山方面。印发《关于做好2020年度防汛减灾和地质灾害防治工作的通知》等8份文件，安排部署非煤矿山防汛和地质灾害防治、尾矿库安全风险隐患排查治理等工作。召开企业培训会4次、协调处理企业存在问题20余次，召开防汛专题会议2次，曝光企业典型安全隐患3次，签订《安全生产目标责任书》7份。截至目前共检查非煤矿山企业102家次，发现隐患229条，下发《责令限期整改指令书》42份，立案查处违法行为5起，处罚款22.8万元，采用简易程序处罚2起，处罚款0.2万元,对1家企业实施停产整顿，处理投诉4起。收缴涉矿规费（采矿权使用费）3000元，退还2家矿山地质环境恢复治理保证金72.7423万元，落实区级专项资金3万元，委托地勘单位对德林砂厂和沙地湾子砂厂开展实测抽查工作，将有越界行为的德林砂厂及时移交执法队处理。
（2）危险化学品方面。检查辖区危险化学品生产企业、重大危险源企业93家次，发现隐患254项，下发执法文书104份，立案5起，处罚款80万元。开展2020年线上培训工作，覆盖东区危险化学品生产、经营、储存企业10家，安全生产相关人员共计50余人。召开了“2020年东区工矿及危化企业复工复产安全网络在线培训会”， 辖区60余家工矿及危化企业负责人、安全管理人员、一线作业人员共800余人通过电脑、手机等媒介参加了网络在线培训，同时面向社会播放，点播人次达2.77万人次。
（3）工矿商贸行业方面。开展工矿企业安全检查472家次，共出动485人次，发现安全隐患498条，下发《责令限期整改指令书》23份，立案查处违法行为5起。
二、机构设置
攀枝花市东区应急管理局是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）。
攀枝花市东区应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入攀枝花市东区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2020年度收入总计1359.97万元。与2019年相比，收入总计增加639.48万元，增长88.76%。主要变动原因是政府财政投入增加，增加了政府性基金项目。2020年度支出958.33万元，与2019年相比，支出总计增加236.17万元，增长32.7%，主要原因是政府投入增加，基本及项目支出扩大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图
2020年本年收入合计1359.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1352.37万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入7.5万元，占0.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0%。
2020年本年支出合计958.33万元，其中：基本支出320.46万元，占33.44%；项目支出637.87万元，占6.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020财政拨款收入总计1479.92万元。与2019年相比，收入总计增加639.45万元，增长88.76%。主要变动原因是政府财政投入增加，增加了政府性基金项目。2020年财政拨款支出958.28万元，与2019年相比，支出总计增加236.12万元，增长32.7%，主要原因是政府投入增加，基本及项目支出扩大。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出958.28万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加236.12万元，增长32.69%。主要变动原因是政府财政投入增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出958.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.94万元，占2.50%；卫生健康支出14.8万元，占1.5%；城乡社区支出75.2万元，占7.85%；住房保障支出26.8万元，占2.80%；灾害防治及应急管理支出817.54万元，占85.31%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2020年一般公共预算支出决算数为958.28万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（东区应急管理局2020年无此类款项支出）
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（东区应急管理局2020年无此类款项支出）
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（东区应急管理局2020年无此类款项支出）
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。（东区应急管理局2020年无此类款项支出）
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出 : 支出决算为23.54万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出决算为0.4万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、 事业单位医疗、 公务员医疗补助（项）:支出决算为14.79万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为145.00万元，完成预算49.31%，本年度项目工作有序开展，费用暂时未支付完，形成项目结余资金，结转下年开展工作使用。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为26.8万元，完成预算100%
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行、 一般行政管理事务、 安全监管、 应急救援 应急管理、事业运行、其他应急管理支出（项）支出决算为607.38万元，完成预算82.92%
灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 消防应急救援（项）支出决算为158.68万元，完成预算0%，本年度暂时未支付，形成项目结余资金，结转下年开展工作使用
灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 森林消防应急救援、其他森林消防事务支出（项）支出决算为210.16万元，完成预算83.83%，本年度项目工作有序开展，费用暂时未支付完，形成项目结余资金，结转下年开展工作使用
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出320.4万元，其中：
人员经费294.72万元，主要包括：基本工资55.17万元、津贴补贴89.71万元、奖金2.49万元、伙食补助费0、绩效工资36.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.33万元、职业年金缴费0职工基本医疗保险缴费13.48万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、其他社会保障缴费1.27万元、其他工资福利支出44.28万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助4.21万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金26.80万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.68万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0.13万元、电费0.97万元、邮电费3.01万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费1.81万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费1.32万元、租赁费0、会议费0.33万元、培训费0.02万元、公务接待费0.33万元、劳务费1.79万元、委托业务费0.18万元、工会经费0.66万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费8.72万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出1.93万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30.96万元，完成预算84.85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，控制车辆运行成本。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.63万元，占98.93%；公务接待费支出决算0.33万元，占1.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。（东区应急管理局2020年无此项费用支出）
2.公务用车购置及运行维护费支出30.63万元,完成预算92.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加22.64万元，增长283.4%。主要原因是2020年厉行节俭，减少开支，我单位减少公务用车经费，本年度新增应急保障专用车1辆。
其中：公务用车购置支出28.13万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额28.13万元，主要用于开展应急保障救援、森林防灭火、巡查。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆，此载客汽车为中型载客汽车，2021年纳入固定资产管理。
公务用车运行维护费支出2.50万元。主要用于开展应急救援抢险、森林防灭火督查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.33万元，完成预算9.4%。公务接待费支出决算比2019年增加0.22万元，增长199.27%。主要原因是本年度开展应急管理工作范围增加……。其中：
国内公务接待支出0.33万元，主要用于两会期间安全生产督导检查、省厅对尾矿库风险排查治理督导开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待2批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：两会期间安全生产督导检查支付0.21万元，接待省安科院专家授课住宿费等0.12万元。
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……（东区应急管理局无此项费用支出）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，东区应急管理局机关运行经费支出25.69万元，比2019年减少7.02万元，下降21.47%。主要原因是2020年全年厉行节俭，减少开支，运行经费较2019年有所减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，东区应急管理局政府采购支出总额934.59万元，其中：政府采购货物支出131.53万元、政府采购工程支出318.56万元、政府采购服务支出484.5万元。主要用于应急能力提升。（具体工作）。授予中小企业合同金额934.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额934.59万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，东区应急管理局共有车辆1辆，另一2020年新购车辆于2021年验收合格纳入固定资产管理。故2020年实有车辆应为2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，攀枝花市东区应急管理局在年初预算编制阶段，组织对“国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费、区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费、省安科院东区工作站工作经费、移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费及金保网全年支费、安全监管、应急管理人员意外保险、应急管理专项工作经费、区综合应急救援分队经费”开展了预算事前绩效评估，对其中5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，领导高度重视绩效评价工作，工作人员认真按照区财政的统一部署，逐步推进绩效管理工作有序开展。2020年部门整体绩效评价（含二级单位）进行全面覆盖，并对资金投入、预算执行和管理情况、为实现整体支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施、部门履行预算绩效情况及效果、开展绩效管理情况、社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。总的来说我局项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，完成情况良好。
本部门还自行组织了4个市州专项资金项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年我局涉及市州专项资金4笔，（1）、森林草原防灭火基础设施专项整治项目资金，2020年预算安排资金145万元，已支付75.2万元，使用率51.86%。整治工作还未结束，结余资金将在后续工作结束后支付。（2）、四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2020年）项目补助资金，2020年预算安排资金53.77万元，未使用。原因是该项工作还未完成，待工作完成后支付费用。（3）、2020年市级自然灾害救助经费，2020年预算安排资金4.5万元，未使用。原因是2020年无市级自然灾害救助情况发生。（4）、2020年省级安全生产专项资金，2020年预算安排资金168万元，未使用。原因是该项工作正在进行，还未完成，待工作完成后支付费用。
2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“省安科院东区工作站工作经费”、“移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费”、“安全监管、应急管理人员意外保险”、“应急管理专项工作经费”、“区综合应急救援分队经费”等5个项目绩效目标实际完成情况，并进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。
（1）省安科院东区工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为41.98万元，完成预算的33.32%。省安科院在攀枝花市东区建立四川省安全科学技术研究院攀枝花市东区工作站，作为科技支撑体系基点，为东区安全生产监管监察和事故调查等方面工作提供专家团队和专业技术支撑服务。根据工作完成情况，2020年财政实际拨付41.98万元。通过项目实施，省安科院东区工作站推动了企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转，有效防范和遏制重特大事故。
（2）移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。为实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通的需要，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理，参加国家、省、市安全生产视频会议，区应急处突配备2台海事卫星电话、移动会商系统、金保网系统，全年使用经费3.3万元。通过项目实施，保障了与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理。
（3）安全监管、应急管理人员意外保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险2.25万元。通过项目实施，有力保障了职工的人身安全，减少财政医疗支出。
（4）应急管理专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，当年财政拨款42.45万元，执行数为19.18万元，完成预算的45.18%。应急管理专项工作经费的总体目标是，有效提高应急队伍凝聚力、战斗力。有效提高应急管理能力，提升应急救援能力，完善应急准备，做好群众安置等工作。通过项目实施，进一步提高了安全生产监管水平，有效防范和遏制重特大事故。及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活和工作环境。
（5）区综合应急救援分队经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元，执行数为160.62万元，完成预算的95.61%。为适应当前应急抢险救援工作需要，尤其是近年来森林草原防灭火工作需要，在区委区政府的支持和指导下，我局组建了区综合应急救援分队，编制30人，驻扎在森林草原防灭火最前沿阵地——五道河，同老百姓贴得最近、联系最紧，始终奋战在人民群众最需要的地方。区综合应急救援分队经费含人员经费（工资、社保、意外伤害保险、节假日慰问等）、机具维护、车辆运行、日常运转等。通过项目实施，保障了应急救援队伍正常运行，提升作战能力，防治重特大森林火灾发生，全面提升防灾减灾救灾能力。正真做到促一方发展，保一方平安。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
省安科院东区工作站工作经费 |
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|
预算单位 |
攀枝花市东区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
126 |
执行数: |
41.98 |
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|
其中-财政拨款: |
41.98 |
其中-财政拨款: |
41.98 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转。 |
提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
与1个省安科院合作，省安科院派驻工作人员4名，协助安全监管工作。 |
根据年度计划、工作开展情况，主要用于支付技术服务等费用。 |
190家重点企业完成清单编制并试运行；开展6次安全城市建设工作教育培训；实际支付年度预算经费41.98万元。 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
加强安全生产专业技术服务，不断提升安全监管科技含量和专业技术水平。 |
通过合作，推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转。 |
提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故，基本实现年初制定的总体目标。 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
根据协议，支付技术服务等费用全年共计126万元。 |
按年初预算支付126万元。 |
实际支付年度预算经费41.98万元。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高安全生产监管科学专业化水平。 |
贯彻落实“科技兴安”战略，强化科技对安全生产监管监察的支撑作用。 |
推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
此项政企合作工作将持续开展。 |
政企合作工作将持续开展。 |
政企合作工作将持续开展，直至此项工作圆满结束。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽样调查满意度达到95%及以上。 |
满意度达到95%及以上。 |
服务对象满意度达到98%及以上。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费 |
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预算单位 |
攀枝花市东区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.3 |
执行数: |
3.3 |
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|
其中-财政拨款: |
3.3 |
其中-财政拨款: |
3.3 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理。 |
移动会商系统及海事卫星电话通信正常使用，金保网正常运行。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1个移动会商视频会议室、2部海事卫星电话、1个金保网网络。 |
预计支付1个移动会商视频会议室、2部海事卫星电话、1个金保网网络。 |
实际支付3.3万元。 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
移动会商系统及海事卫星电话通信、金保网正常运行，应急管理能力提升。 |
有效提升应急管理和自然灾害应急救援能力，顺利完成各项目标任务。 |
应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度，确保对突发情况的全面掌控，及时有效地处置应急突发事件、调处安全生产事故。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2020年全年 |
2020年全年 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
移动光纤24000、通讯费7200、数据费1800 |
按年初预算支付3.3万元。 |
实际支付年度预算经费3.3万元。 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
及时处置应急突发事件、调处安全生产事故。 |
确保2020年全区不发生重特大安全事故。 |
指挥调度速捷、确保了第一时间对突发情况的妥善处理。 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
此项工作将作为常态工作，持续开展。 |
常态化工作 |
常态化工作，继续提升应急通信水平。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽样调查满意度达到95%及以上。 |
满意度达到95%及以上。 |
服务对象满意度达到98%及以上。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
安全监管、应急管理人员意外保险 |
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|
预算单位 |
攀枝花市东区应急管理局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.25 |
执行数: |
2.25 |
|
|
其中-财政拨款: |
2.25 |
其中-财政拨款: |
2.25 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险。 |
全年使用2.25万元，使用率100%，无意外事故发生。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
应急管理、安全监管人员30名，人均750元人身意外保险。 |
应急管理局执法人员30名，人均750元人身意外保险。 |
实际支付2.25万元执法人员人身意外保险。 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
全年使用2.25万元，使用率100%，无意外事故发生。 |
我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大。 |
为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险2.25万元。 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2020年全年 |
2020年全年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
人均750元人身意外保险，合计2.25万元。 |
按年初预算支付2.25万元。 |
实际支付年度预算经费2.25万元。 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
执法人员严格执法，收缴罚款85.8万元。 |
执法人员严格执法全年立案处罚10起，已收缴罚款85.8万元，顺利完成各项目标任务。 |
为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
此项工作将作为常态工作，持续开展。 |
常态化工作 |
常态化工作，按年度为执法人员购买人身意外险。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽样调查满意度达到95%及以上。 |
满意度达到95%及以上。 |
服务对象满意度达到98%及以上。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
应急管理专项工作经费 |
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|
预算单位 |
攀枝花市东区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100 |
执行数: |
19.18 |
|
|
其中-财政拨款: |
42.45 |
其中-财政拨款: |
42.45 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
有效提高应急队伍凝聚力、战斗力。有效提高应急管理能力，提升应急救援能力，完善应急准备，做好群众安置等工作。 |
进一步提高了安全生产监管水平，有效防范和遏制重特大事故。及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活和工作环境。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
4次应急管理、安全生产宣传培训、10次专题教育、365天应急值班。 |
应急管理办公费、培训费、委托业务费、会议费、其他商品和服务支出。区财政局批复应急管理专项工作经费100万元。 |
实际下拨42.45万元，支付使用19.18。原因是：1、部分工作尚未结束，待结束之后再行支付相关费用；2、年底财政困难，经费未全部审核。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
提高应急管理能力，提升应急救援能力，完善应急储备，做好群众安置等工作。 |
进一步提高了安全生产监管水平，有效防范和遏制重特大事故 |
及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活和工作环境。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2020年全年 |
2020年全年 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
预警模型系统、重大危险源安全风险等级分布电子地图、专家费、值班费、培训费、宣传费。 |
区财政统筹安排100万元。
|
财政实际下拨42.45万元，支付使用19.18。 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
及时处置应急突发事件、调处安全生产事故，保障人民群众的生产、生活安全。 |
有效提高应急管理能力，提升应急救援能力，确保社会稳定发展。 |
完成各项任务，保障了人民群众的生产、生活和工作环境。 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
此项工作将作为常态工作，持续开展。 |
常态化工作 |
常态化工作，按年度为执法人员购买人身意外险。 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽样调查满意度达到95%及以上。 |
满意度达到95%及以上。 |
服务对象满意度达到98%及以上。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
区综合应急救援分队经费 |
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|
预算单位 |
攀枝花市东区应急管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
168 |
执行数: |
160.62 |
|
|
其中-财政拨款: |
168 |
其中-财政拨款: |
160 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
保障应急救援队伍正常运行，提升作战能力，防治重特大森林火灾发生，全面提升防灾减灾救灾能力。 |
通过优化整合各类资源、提升应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平，正真做到促一方发展，保一方平安。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
30人的应急救援队伍工资、伙食、社保、应急救援等业务开支。 |
区综合应急救援分队现有编制30人，队伍的人员经费、机具维护、车辆运行、日常运转等需由区财政保障168万元。 |
全年实际支出160.62万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
保障救援分队队员工资福利及队伍日常开支，保障森林灭火、应急救援工作正常开展。 |
2020年区应急救援队伍正常运行，作战能力显著提升，有效防范重特大森林火灾发生。 |
正真做到促一方发展，保一方平安。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按年度工作安排推进 |
2020年全年 |
2020年全年 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
人员经费、机具维护、车辆运行、日常运转等。 |
区财政统筹安排168万元。
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主要用于人员经费（工资、社保、伙食、作训服、节日慰问、日常运转）、机具维护、车辆运行、日常运转等160.62万元。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提升作战能力，防治重特大灾害发生，保护人民生命财产安全。 |
强化分队业务能力提升， 防灾减灾，维护社会大局稳定。 |
圆满完成各项任务，切实做到保一方平安。 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
此项工作将作为常态工作，持续开展。 |
常态化工作 |
常态化工作，按年度为执法人员购买人身意外险。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
抽样调查满意度达到95%及以上。 |
满意度达到95%及以上。 |
服务对象满意度达到98%及以上。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“省安科院东区工作站工作经费”等5个项目开展了绩效评价，《省安科院东区工作站工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
208 （类）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805（款）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501（项）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）开支的离退休经费。
2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20825（款）其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。
2082501（项）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
210 （类）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
21011（款 ）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102（项）事业单位医疗：反映政府部门安排的失业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103（项）公务员医疗补助：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。（无此类款项支出）
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
21203城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯光个设施建设维护与管理方面的支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。：
21208国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的涂油土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳新增建设用土地有偿使用费支出。
2120802土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
25.住房保障（类）221（款）02（项）01：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
221 （类）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。22102（款）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201（项）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。（东区应急管理局无此类款项支出）
27.灾害防治及应急管理支出（类）…（款）…（项）：指：
224（类）应急管理事务：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
22401（款）应急管理事务：反映应急管理事务的支出
2240101（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2240102（项） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2240106（项）安全监管：反映安全生产监管方面的支出。
2240108（项）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
2240109（项）应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。
2240150（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2240199（项）其他应急管理支出：反映其他应急管理方面的支出。
22402（款）消防事务：反映用于消防事务的支出。
2240204（项）消防应急救援：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护费等方面支出。
22403（款）森林消防事务：反映用于森林消防的支出。
2240304（项 森林消防应急救援：反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护费等方面支出。
2240399（项）其他森林消防事务支出：反映用于其他森林消防方面的支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
攀枝花市东区应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
攀枝花市东区应急管理局是攀枝花市东区人民政府工作部门，为正科级，设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；三个事业单位：攀枝花市东区安全生产监察执法大队、攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。
根据攀东委办[2019]59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。
2020年末区应急管理局编制人数共21名，其中：行政编制11人、机关工勤1人、事业编制9人，以及区聘10人。年末实有人数26人，其中行政在职人员8人、机关工勤1人、事业在职人员7人、区聘人员10人、退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年区应急管理局收到财政拨款合计1359.98万元（含政府性基金预算财政拨款1036.26万元）。
2020年本年支出合计958.33万元，其中：基本支出320.46万元，占33.44%；项目支出637.87万元，占6.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）2020年初财政拨款项目经费合计257.98万元，共包含7个项目，绩效目标完成情况：
①国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费，经费计划2021年支付。2020年成立以区委书记、区长为组长的一把手工程，区创安办从各街道（镇）抽调6名同志开展创建工作。3月31日，以两办名义印发了《攀枝花市东区创建省级安全发展示范城市实施方案》细分出154项考评指标，明确了21个区级部门为创建工作牵头部门；4月23日，组织召开了创建省级安全发展示范城市动员大会，对创建工作进行了全面安排部署。区创安办开展内部业务培训4次，召开专题会议作5次，并邀请省安科院专家对21个牵头部门进行业务培训。目前印发了周报16期，月报4期，简报15期；完成任务指标101项，收集整理意见5条；正在开展任务指标29项，存在问题及需要协调的任务指标18项，东区不涉及任务指标6项。各项创建工作序开展，其中大渡口街道5个社区、东华街道阳城社区、新源路社区创建省级安全社区成功。
②区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费，因该项工作牵涉多个方面，至2020年年底尚未完成，产生的相关经费预计2021年支付，故2020年未向区财政申请拨付此项资金。全区32个安全风险较高的隐患纳入2020年全区第一、二批挂牌督办，其中一级隐患8个，二级隐患19个，三级隐患5个，采取领导包抓、部门包案、协调联动的方式深入开展隐患整治，已完成销号13个，剩余19个未完成，其中一级隐患6个，二级隐患11个，三级隐患2个，整改率41%。“6.21”事故后排查隐患48个，已完成销号34个，未完成销号15个(其中责任主体为攀钢的有5个，区安办已向市安办发函)。安全隐患排查治理信息化系统登记建档企业共852家，排查一般隐患5764个，整改5763个，整改率99.98%，按期整改率99.98%。办理信访案件7起，协调处理各部门上报隐患68条。结合“排险除患”集中整治工作，实行自查自纠，成立检查组133个，检查生产经营单位872家，出动756人次，出动车辆185台，邀请专家14人，排查隐患263处，已整改214处，下达责令整改通知书32份，罚款4.05万元，受理一般行政案件4起。结合“反三违、保安全”专项执法行动和“铸安2020”监管执法专项行动及三年专项整治行动，加大安全生产监管执法力度，制定《安全生产监察执法计划》，计划执法企业65家次，截至目前已执法检查企业153家次，发现隐患480条，下达《责令限期整改指令书》80余份，已整改完成397条，其余正在整改中，实际执法次数远远大于计划执法次数。2020年，我局共立案处罚10起（全部属于预防性处罚，其中非煤矿山3起，危化3起，工贸4起）,已结案7起，拟处罚款103.6万元，已收缴罚款85.8万元，采用简易程序处罚2起，处罚款0.2万元，有效震慑了安全生产违法违规行为，2020年我局无行政复议和行政诉讼情况发生。积极开展综合应急演练。2020年先后以森林防火、防汛减灾、地震综合性演练等为主题，组织全区各级各部门力量，开展6次大型应急演练，充分体现以练为战，服务实战，检验预案的目的。
③省安科院东区工作站工作经费，全年使用41.98万元。2020年省安科院攀西分院东区项目组协助东区应急管理局主要完成以下工作：清单制建设与运行，全区15个行业中选择18加代表性企业开展清单制试点工作，到企业指导清单编制工作20余次，190家重点企业完成清单编制并试运行；城市安全体系建设，对东区范围内的工业企业、人员密集场所、城市公共设施、自然灾害等5大类重点企业、重点部位进行了现场风险排查，综合评估城市安全风险总体情况及防控措施，指导部门开展重点领域隐患排查试点工作，完善城市安全风险研判机制；深化推广“专家查隐患、政府强制法、企业抓整改的安全监管模式”；全区范围内开展6次安全城市建设工作教育培训；应急管理体系建设，组织指导应急救援演练，根据演练情况编写问题清单及补救方案；企业风险管控，“一企一策”为原则，对重点企业实现远程监督，完成在线监测监控系统验收。
④移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费，全年使用3.3万元，使用率100%。为实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理；按照《四川省安全监管局 四川煤监局关于安全生产应急会商系统建设项目及接入电子政务外网的通知》（川安监〔2013〕225号）要求，按照国家、省、市安办的要求安装了东区移动紧急会商系统，用于参加国家、省、市安全生产视频会议。应急处突配备2台海事卫星电话，每月需支付电信资费。确保金保网正常运行。全年支付3.3万元。
⑤安全监管、应急管理人员意外保险，全年使用2.25万元，使用率100%。我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险，共计2.25万元。
⑥应急管理专项工作经费，全年使用19.18万元。切实做好灾害救援和防御工作，成功处置自然灾害1次，森林火灾3次，紧急避险转移安置1次，未造成人员伤亡。推动应急指挥智慧化。研发应急救援手持终端系统，包含“一企一档”、应急处置预案、重点部位安全风险分级四色分布图、专项指挥部成员名单、应急力量编成、应急专家库、应急物资储备等11个分类版块。实现一旦发生灾害、事故，通过手持终端人人都能第一时间精准调度、研判形势、应急处置，达到人人会指挥、事事会救援，个个成专家的良好效果。保障应急救援行动的快速、安全、准确。及时统筹全区各级救援力量，形成以退役军人、无人机、大型机械等专业队伍为支撑的10支社会救援力量。开创城市消防与森林消防的协同战法，打造尖刀和拳头力量，不断配置更新装备力量，不断强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项。扎实做好应急物资储备。对标“全灾种、大应急”标准，科学储备、精细化管理认真做好应急物资储备建设，不断提升应急保障水平，完成物资库房的搬迁工作。
⑦区综合应急救援分队经费，全年使用160.62万元。为适应当前应急抢险救援工作需要，尤其是近年来森林草原防灭火工作需要，在区委区政府的支持和指导下，我局组建了区综合应急救援分队，编制30人，队伍建设经费纳入财政预算，经费用于保障这支专业半专业扑火队员的工资、保险、伙食、服装、车辆燃油、机具维修、日常运转等费用支出。2020年区应急救援队伍正常运行，作战能力显著提升，有效防范重特大森林火灾发生。2020年1月份分队参加防火隔离带烧铲工作，共计36天；疫情期间参加防疫卡点、封锁楼栋、防疫隔离点值守、管控工作；参加“3.5”阿署达森林火灾、“4.17”弄弄沟森林火灾等处置工作；参加防火期带装巡查工作；进行日常训练、参加区级演练。
（2）我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于安全生产、应急管理工作的重大决策部署，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，按照“理清思路、理顺关系、建章立制、创新发展”的工作思路，以“防范化解风险、有效遏制事故”为目标，以工作能力提升为抓手，不断强化安全监督执法，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，着力提升应急管理和自然灾害应急救援能力，完成各项目标任务，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。通过开展省级安全发展示范城市创建工作，全面梳理城市管理中存在的突出问题，做好风险辨识和隐患治理，改善城市安全基础设施条件，不断提升城市总体安全水平。
（二）结果应用情况。
攀枝花市东区应急管理局“2020年整体绩效评价报告”于2021年9月16日在攀枝花市东区人民政府官网上公开，暂无评价结果反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
攀枝花市东区应急管理局项目资金使用做到专款专用，按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，完成情况良好。
无
无
附件2
国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
根据国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设实际需要，统一申报。
年初预算数20万元，全年预算数20万元，当年财政拨款0万元，全年支出0万元。
因市级专项经费—“2020年省级安全生产专项资金”经费充足，我局将该项资金用于国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设并拨付相关街道，故未申请区财政拨付国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
指导省级安全社区、综合减灾示范社区建设工作，宣传安全社区、综合减灾示范社区建设理念。
组织召开了创建省级安全社区动员大会，对创建工作进行了全面安排部署。区创安办开展内部业务培训4次，召开专题会议作5次，并邀请省安科院专家对牵头部门进行业务培训，完成任务指标101项，收集整理意见5条，存在问题及需要协调的任务指标18项，东区不涉及任务指标6项。各项创建工作序开展，其中大渡口街道5个社区、东华街道阳城社区、新源路社区创建省级安全社区成功，基本实现年初制定的总体目标。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年区应急管理局国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费20万元。区财政局批复20万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费为区级财政预算资金，计划全部由财政拨款所得。
因市级专项经费—“2020年省级安全生产专项资金”经费充足，我局将该项资金用于国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设并拨付相关街道，故未申请区财政拨付国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费。
2020年未申请区财政拨付国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费，未使用。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
根据安全社区、综合减灾示范社区创建实际需要，指导督促相关街道扎实推进安全社区创建工作完成。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
组织召开了创建省级安全社区动员大会，对创建工作进行了全面安排部署。区创安办开展内部业务培训4次，召开专题会议作5次，并邀请省安科院专家对牵头部门进行业务培训，完成任务指标101项，收集整理意见5条，存在问题及需要协调的任务指标18项，东区不涉及任务指标6项。各项创建工作序开展，其中大渡口街道5个社区、东华街道阳城社区、新源路社区创建省级安全社区成功，基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
通过创建工作，进一步改善社区安全环境，提高居民安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤害，有效防范和遏制重特大事故，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。满意度测评取得95%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据区2020年应急演练、安全生产、应急管理会议、综合宣传、防灾减灾宣传、培训、完善应急避难场所、应急抢险、救援、物资储备等资金需要申请项目经费。
3.年初预算数100万元，全年预算数100万元，当年财政拨款0万元，全年支出0万元。
4.资金分配的原则及考虑因素。
全区32个安全风险较高的隐患纳入2020年全区第一、二批挂牌督办，其中一级隐患8个，二级隐患19个，三级隐患5个，采取领导包抓、部门包案、协调联动的方式深入开展隐患整治，已完成销号13个。办理信访案件7起，协调处理各部门上报隐患68条。结合“排险除患”集中整治工作，实行自查自纠，成立检查组133个，检查生产经营单位872家，出动756人次，出动车辆185台，邀请专家14人，排查隐患263处，已整改214处，下达责令整改通知书32份，罚款4.05万元，受理一般行政案件4起。2020年先后以森林防火、防汛减灾、地震综合性演练等为主题，组织全区各级各部门力量，开展6次大型应急演练，充分体现以练为战，服务实战，检验预案的目的。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
全区自然灾害应急抢险、救援、后期重建和困难救助工作正常开展，有力保障了人民群众生命财产安全项目应实现的具体绩效目标。
2.项目应实现的具体绩效目标。
2020年区救援服务中心开展安全生产月、12.4法制宣传日等综合宣传活动，3次防灾减灾培训、宣传，完善2个急避难场所设施，储备1批应急救援物资。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年区应急管理局国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费20万元。区财政局批复20万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费，因该项工作牵涉多个方面，至2020年年底尚未完成，产生的相关经费预计2021年支付，故2020年未向区财政申请拨付此项资金。
2.资金到位。
区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
3.资金使用。
因该项工作牵涉多个方面，至2020年年底尚未完成，产生的相关经费预计2021年支付，故2020年未向区财政申请拨付此项资金，财政未下拨项目经费。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
按照2020年财政预算批复区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费总计100万，因该项工作牵涉多个方面，部分项目工期较长，至2020年年底尚未完成，产生的相关经费预计2021年支付。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
根据年初工作计划，2020年区救援服务中心开展安全生产月、12.4法制宣传日等综合宣传活动，3次防灾减灾培训、宣传，完善2个急避难场所设施，储备1批应急救援物资，基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
有效提高辖区综合应急抢险救援响应和处置能力，检验应急预案，安排、部署和落实安全生产、应急管理各项任务，提高全民安全生产意识。全区自然灾害应急抢险、救援、后期重建和困难救助工作正常开展，有力保障了人民群众生命财产安全。社会满意度测评取得95%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用 区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
省安科院东区工作站工作项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
2.项目立项、资金申报的依据。
为贯彻落实“科技兴安”战略，强化科技对安全生产监管监察的支撑作用，推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转，攀枝花市东区人民政府与四川省安全科技科学技术研究院经充分酝酿和友好协商，已正式签订安全生产监管监察合作协议。根据协议内容申报资金。
3.年初预算数126万元，全年预算数126万元，当年财政拨款41.98万元，全年支出41.98万元。
4.资金分配的原则及考虑因素。
省安科院在攀枝花市东区建立四川省安全科学技术研究院攀枝花市东区工作站，作为科技支撑体系基点，为东区安全生产监管监察和事故调查等方面工作提供专家团队和专业技术支撑服务。根据工作完成情况，2020年财政实际拨付41.98万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转，有效防范和遏制重特大事故。
2.项目应实现的具体绩效目标。
2020年省安科院攀西分院东区项目组协助东区应急管理局主要完成以下工作：清单制建设与运行，全区15个行业中选择18加代表性企业开展清单制试点工作，到企业指导清单编制工作20余次，190家重点企业完成清单编制并试运行；城市安全体系建设，对东区范围内的工业企业、人员密集场所、城市公共设施、自然灾害等5大类重点企业、重点部位进行了现场风险排查，综合评估城市安全风险总体情况及防控措施，指导部门开展重点领域隐患排查试点工作，完善城市安全风险研判机制；深化推广“专家查隐患、政府强制法、企业抓整改的安全监管模式”；全区范围内开展6次安全城市建设工作教育培训；应急管理体系建设，组织指导应急救援演练，根据演练情况编写问题清单及补救方案；企业风险管控，“一企一策”为原则，对重点企业实现远程监督，完成在线监测监控系统验收。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区应急管理局与1个省安科院合作，省安科院派驻工作人员4名，协助安全监管工作。根据合作协议预算经费合计126万元。区财政局批复省安科院东区工作站工作经费126万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
省安科院东区工作站工作经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
2．资金到位
2020年11月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标41.98万元。
省安科院东区工作站工作经费根据年度计划、工作开展情况，主要用于支付技术服务等费用，资金严格审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
按照2020年财政预算批复，省安科院东区工作站工作经费根据年度计划、工作开展情况，全部用于支付省安科院技术服务等费用，严格按照财务制度执行，通过项目验收，区领导班子成员审核，评审通过，实际支付41.98万元。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
清单制建设与运行，全区15个行业中选择18加代表性企业开展清单制试点工作，到企业指导清单编制工作20余次，190家重点企业完成清单编制并试运行；城市安全体系建设，对东区范围内的工业企业、人员密集场所、城市公共设施、自然灾害等5大类重点企业、重点部位进行了现场风险排查，综合评估城市安全风险总体情况及防控措施，指导部门开展重点领域隐患排查试点工作，完善城市安全风险研判机制；深化推广“专家查隐患、政府强制法、企业抓整改的安全监管模式”；全区范围内开展6次安全城市建设工作教育培训；应急管理体系建设，组织指导应急救援演练，根据演练情况编写问题清单及补救方案；企业风险管控，“一企一策”为原则，对重点企业实现远程监督，完成在线监测监控系统验收。实际支付年度预算经费41.98万元，基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
通过合作，推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转，提高了安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。社会满意度测评取得95%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用省安科院东区工作站工作经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费项目2020年绩效 评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照《四川省安全监管局 四川煤监局关于安全生产应急会商系统建设项目及接入电子政务外网的通知》（川安监〔2013〕225号）要求，申报项目资金。
3.年初预算数3.3万元，全年预算数3.3万元，当年财政拨款3.3万元，全年支出3.3万元。
4.资金分配的原则及考虑因素。
为实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通的需要，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理，参加国家、省、市安全生产视频会议，区应急处突配备2台海事卫星电话、移动会商系统、金保网系统，全年所需经费3.3万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
按照国家、省、市安办的要求安装了东区移动紧急会商系统，用于参加国家、省、市安全生产视频会议。应急处突配备2台海事卫星电话，每月需支付电信资费。确保金保网正常运行。全年支付3.3万元。
2.项目应实现的具体绩效目标。
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费的总体目标是，实现与国家、省、市安委会办公室、国家应急部、省应急厅、市应急管理局视频会议的互联互通，能在事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照《四川省安全监管局 四川煤监局关于安全生产应急会商系统建设项目及接入电子政务外网的通知》（川安监〔2013〕225号）要求，区应急管理局现有1个移动会商视频会议室、2部海事卫星电话、1个金保网网络；移动光纤24000元、通讯费7200元、数据费1800元。申报项目资金3.3万元。
区财政局批复移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费3.3万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
2．资金到位
2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。
3.资金使用
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费根据年度计划、工作开展情况，主要用于区应急处突配备2台海事卫星电话、移动会商系统、金保网系统。资金使用，严格审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
按照2020年财政预算批复，区应急局移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费根据年度计划、工作开展情况，全部用于移动会商视频会议室、海事卫星电话、金保网网络；其中移动光纤24000元、通讯费7200元、数据费1800元。资金据实支付。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费，全年使用3.3万元，使用率100%。有效提升了应急管理和自然灾害应急救援能力，顺利完成各项目标任务，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。2020年全区未发生重特大安全事故，年度预算经费无结余，基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费使用合理，保障了事故发生第一时间参加国家与省与市（州）与县（市、区）应急部门及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度，确保对突发情况的全面掌控，及时有效地处置应急突发事件、调处安全生产事故。满意度测评取得96%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
安全监管、应急管理人员意外保险项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
2.项目立项、资金申报的依据。
资金申报的依据：根据2019年区委第十届77次常委会会议通过，为一线监管执法人员统一购买意外伤害保险。
3、年初预算数2.25万元，全年预算数2.25万元，当年财政拨款2.25万元，全年支出2.25万元。
4、我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险2.25万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
为一线监管执法人员统一购买意外伤害保险。
2.项目应实现的具体绩效目标。
安全监管、应急管理人员意外保险的总体目标是，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年区应急管理局在职安全监管、应急管理人员30人，按750元/人·年标准购买人员意外保险，全年合计2.25万元。区财政局批复安全监管、应急管理人员意外保险2.25万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
安全监管、应急管理人员意外保险为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
2．资金到位
2020年3月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。
3.资金使用
安全监管、应急管理人员意外保险根据年度计划、工作开展情况，主要用于在职安全监管、应急管理人员30人的人身意外保险，由中国人保财险股份有限公司承保，资金严格审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
按照2020年财政预算批复，区应急局移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费根据年度计划、工作开展情况，全部用于移动会商视频会议室、海事卫星电话、金保网网络；其中移动光纤24000元、通讯费7200元、数据费1800元。资金据实支付。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
安全监管、应急管理人员意外保险，全年使用2.25万元，使用率100%。我局执法人员在日常应急管理执法及安全生产监管时，经常深入矿区、工业园区，由于企业工作环境比较复杂，受到意外伤害的几率较大，为保障职工的人身安全，减少财政医疗支出，2020年为职工购买人生意外保险，共计2.25万元。2020年我局未发生意外伤害事故，年度预算经费无结余，基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
安全监管、应急管理人员意外保险使用合理，保障了职工的人身安全，执法人员严格执法全年立案处罚10起（全部属于预防性处罚，其中非煤矿山3起，危化3起，工贸4起）,已结案7起，拟处罚款103.6万元，已收缴罚款85.8万元，顺利完成各项目标任务，为全区高质量发展提供了安全稳定的社会环境。满意度测评取得95%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用安全监管、应急管理人员意外保险上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。无
应急管理专项工作项目2020年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据2020年应急管理工作年度计划，我区应急管理发展趋势，以及省市应急管理部门要求，申请应急管理专项工作经费合计100万元。
3、年初预算数100万元，全年预算数100万元，当年财政拨款42.45万元，全年支出19.18万元。
4、应急管理专项工作经费：（1）.应急管理、安全生产宣传教育培训工作专项经费10万元；（2）.应急管理部门值班人员夜餐补贴，法定假日、双休日值班补助经费10万元；（3）.安全生产监管监察工作经费20万元；（4）.安全生产执法检查、事故调查工作经费10万元；（5）.应急工作经费245万元；（6）.战时慰问金3万元；（7）.危险化学品安全生产风险监测预警系统建设及应用10万元。区财政统筹安排100万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
应急管理、安全生产宣传教育培训；安全生产监管监察工作；安全生产执法检查、事故调查工作；战时慰问金；危险化学品安全生产风险监测预警系统建设。
2.项目应实现的具体绩效目标。
有效提高应急队伍凝聚力、战斗力。有效提高应急管理能力，提升应急救援能力，完善应急准备，做好群众安置等工作。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年区应急管理局应急管理专项工作经费包含：应急管理办公费、培训费、委托业务费、会议费、其他商品和服务支出。区财政局批复应急管理专项工作经费100万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
应急管理专项工作经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
2．资金到位
2020年9月、11月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标共计42.45万元。
3.资金使用
应急管理专项工作经费根据年度计划、工作开展情况，主要用于应急管理、安全生产宣传培训；应急管理、安全生产专题教育；应急值班；监测预警模型；安全风险等级分布电子地图制作；以及办公耗材等方面。资金使用严格审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
应急管理专项工作经费，2020年财政预算批复100万元，实际下拨42.45万元，支付使用19.18。原因是：1、部分工作尚未结束，待结束之后再行支付相关费用；2、年底财政困难，经费未全部审核。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
切实做好灾害救援和防御工作，成功处置自然灾害1次，森林火灾3次，紧急避险转移安置1次，未造成人员伤亡。推动应急指挥智慧化。研发应急救援手持终端系统，包含“一企一档”、应急处置预案、重点部位安全风险分级四色分布图、专项指挥部成员名单、应急力量编成、应急专家库、应急物资储备等11个分类版块。实现一旦发生灾害、事故，通过手持终端人人都能第一时间精准调度、研判形势、应急处置，达到人人会指挥、事事会救援，个个成专家的良好效果。保障应急救援行动的快速、安全、准确。及时统筹全区各级救援力量，形成以退役军人、无人机、大型机械等专业队伍为支撑的10支社会救援力量。基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
应急管理专项工作经费使用合理，开创城市消防与森林消防的协同战法，打造尖刀和拳头力量，不断配置更新装备力量，不断强化应急救援队伍战斗力建设，抓紧补短板、强弱项。扎实做好应急物资储备。对标“全灾种、大应急”标准，科学储备、精细化管理认真做好应急物资储备建设，不断提升应急保障水平，完成物资库房的搬迁工作。社会满意度测评取得95%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用应急管理专项工作经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
区综合应急救援分队经费项目2020年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
东区应急管理局牵头实施项目、保障资金支付、负责项目绩效评价及督促整改项目实施方案。
2.项目立项、资金申报的依据。
为适应当前应急抢险救援工作需要，尤其是近年来森林草原防灭火工作需要，在区委区政府的支持和指导下，我局组建了区综合应急救援分队，编制30人，队伍建设运行经费纳入财政预算。
3、年初预算数168万元，全年预算数168万元，当年财政拨款168万元，全年支出160.62万元。
4、综合性应急救援队伍一直担负着危险艰巨的灭火和应急救援任务，在突发重大公共安全事件处置中，非常态突发事件应急救援任务上，发挥着不可替代的重要作用。在区委区政府的支持和指导下，我局组建了区综合应急救援分队，编制30人，驻扎在森林草原防灭火最前沿阵地——五道河，同老百姓贴得最近、联系最紧，始终奋战在人民群众最需要的地方。区综合应急救援分队经费含人员经费、机具维护、车辆运行、日常运转等，预算申报168万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
区综合应急救援分队，编制30人，资金主要用于人员经费（工资、社保、伙食、作训服、节日慰问、日常运转）、机具维护、车辆运行、分队日常运转等。
2.项目应实现的具体绩效目标。
保障应急救援队伍正常运行，提升作战能力，防治重特大森林火灾发生，全面提升防灾减灾救灾能力。正真做到促一方发展，保一方平安。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1、项目自评步骤：事前、事中、事后三步评价法。事前进行全方位评估，包括可行性、风险性、效益性；事中随时监督进程，确保项目不出现偏差，按质按量推进；事后进行总结性评价，提出改进措施的方法，以便提高效率、节约成本，使资金发挥更大的作用。
2、自评方法，将评价对象具体量化、细化，采用打分考核的方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区综合应急救援分队，编制30人，驻扎在森林草原防灭火最前沿阵地——五道河，同老百姓贴得最近、联系最紧，始终奋战在人民群众最需要的地方。区综合应急救援分队经费含人员经费、机具维护、车辆运行、日常运转等，预算申报168万元。区财政局批复区综合应急救援分队经费168万元，全年预算未调整。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划
区综合应急救援分队经费为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。
2．资金到位
2020年1月，区财政局通过政府财政管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。
3.资金使用
区综合应急救援分队经费根据年度计划、工作开展情况，主要用于人员经费（工资、社保、伙食、作训服、节日慰问、日常运转）、机具维护、车辆运行、日常运转等资金严格审核，确保资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
无
（二）项目管理情况。
按照2020年财政预算批复，区综合应急救援分队经费根据年度计划、工作开展情况，人员经费逐月支付，其他机具维护、车辆运行、日常运转等资金，逐笔据实支付。2020年支付金额合计160.62万元。
（三）项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理，按照财务制度，单笔支付5000元以上的款项，需要召开党委会议，集体决议；支付10000元以上的款项需要分管区领导签字。财政局、审计局、纪监委不定期到我局检查指导工作，查看财务凭证。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
区综合应急救援分队经费，全年使用160.62万元，使用率95.6%。2020年区应急救援队伍正常运行，作战能力显著提升，有效防范重特大森林火灾发生。2020年1月份分队参加防火隔离带烧铲工作，共计36天；疫情期间参加防疫卡点、封锁楼栋、防疫隔离点值守、管控工作；参加“3.5”阿署达森林火灾、“4.17”弄弄沟森林火灾等处置工作；参加防火期带装巡查工作；进行日常训练、参加区级演练。基本实现年初制定的总体目标。
（二）项目效益情况。
综合性应急救援队伍一直担负着危险艰巨的灭火和应急救援任务，区综合应急救援分队经费使用合理，保障了应急救援队伍正常运行，提升作战能力，防止重特大森林火灾发生，全面提升防灾减灾救灾能力。区综合应急救援分队通过优化整合各类资源、提升应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平，正真做到促一方发展，保一方平安。社会满意度测评取得95%好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
区应急管理局在使用区综合应急救援分队经费上，做到项目决策科学、项目管理制度化、专人化，实现了预期目标，项目绩效总体评价合格。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
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主办：中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办：攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话：0812-2237455
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