东区安监局2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　根据攀枝花市东区政府《关于印发攀枝花市东区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东府办〔2011〕67号），东区安监局的主要职责为：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策，拟订全区安全生产规划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

　　（二）承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；指导协调、监督检查区级部门、街道办事处和银江镇的安全生产工作；拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（三）负责辖区权属内安全生产伤亡事故调查统计和指导协调全区安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作；

　　（四）按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、尾矿库、冶金、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

　　（五）负责对区级立项的新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）的监督管理工作。

　　（六）承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　（七）组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作；指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和安全文化建设工作。

　　（八）承担区安全生产委员会的具体工作。

　　（九）承担权限内行政审批事项。

　　（十）承办区政府交办的其他事项。

　　2016年，东区安监局在区委、区政府的领导和上级业务部门的指导下，紧紧围绕党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，转变作风，强化责任，注重预防，狠抓治本，依法治理，强化基础，不断提升安全生产保障能力和地区安全本质度，着力实现政府管控、专业监管、分级管理、企业自主管理相结合的安全生产工作格局，确保东区安全生产形势稳定受控。截止12月份，东区发生各类事故93件、死亡12人，受伤22人、经济损失443.97万元，事故件数、死亡人数、受伤人数、经济损失与去年同期相比分别减少50.26%、增加33.33%、增加175%、减少43.98%。全区未发生重特大安全生产事故，安全生产形势保持稳定。

　　二、部门概况

　　东区安监局决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位--攀枝花市东区安全生产监察执法大队，未执行财务独立核算。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年东区安监局本年收入合计323.46万元，其中：财政拨款收入323.22万元，占99.93%；其他收入0.24万元，占0.07%。

　　2016年东区安监局本年支出合计283.25万元，其中：基本支出275.30万元，占97.19%；项目支出7.95万元，占2.81%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　东区安监局2016年度财政拨款收支总决算332.01万元。与2015年231.73万元相比，财政拨款收、支总计各增加100.28万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　东区安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出283.01万元，占本年支出合计283.25万元的99.92%。与2015年221.52万元相比，一般公共预算财政拨款增加61.49万元，增长27.76%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　东区安监局2016年一般公共预算财政拨款支出283.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.37万元，占5.08%；医疗卫生和计划生育支出7.46万元，占2.64%；资源勘探信息等支出249.45万元，占88.14%；住房保障支出11.73万元，占4.14%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出

　　未归口管理的行政单位离退休(2080504)2016年决算数为10.35万元，完成预算6.03万元的171.64%，决算数大于预算数的主要原因是有1名职工退休。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2016年决算数为4.02万元，年初无预算。

　　2.医疗卫生和计划生育支出

　　行政单位医疗（2100501）2016年决算数为6.98万元，完成算7.65万元的91.24%，决算数小于的主要原因是单位有一人退休。

　　2100503公务员医疗补助2016年决算数为0.48万元，与年初预算持平。

　　3.资源勘探信息等支出

　　行政运行（2150601）2016年决算数为159.23万元，完成预算140.04万元的113.70%。

　　机关服务（2150603）2016年决算数为19.27万元，完成预算17.71万元的108.81%。

　　安全监管监察专项（2150605）2016年决算数为7.95万元，完成预算29.00万元的27.41%

　　其他安全生产监管支出（2150699）2016年决算数为63万元，完成预算55万元的114.54%。

　　4.住房保障支出

　　2210201住房公积金2016决算数为11.73万元，完成预算13.12万元的89.4%，决算数小于预算数的原因是有1人退休。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　东区安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出275.06万元，

　　（一）人员经费185.21万元：

　　1.工资福利支出162.77万元（其中基本工资39.98万元、津贴补贴105.25万元、其他社会保障缴费13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元）

　　2.对个人和家庭的补助支出22.44万元（其中退休费10.35万元、住房公积金11.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元）

　　2、公用经费89.84万元

　　商品和服务支出89.49万元（其中办公费66.77万元、邮电费4.04万元、差旅费5.67万元、会议费0.3万元、培训费0.18万元、公务接待费1.11万元、劳务费4.63万元、工会经费1.05万元、福利费0.72万元、公务用车维护费3.41万元、其他商品和服务支出1.61万元）

　　其他资本性支出0.35万元（其中设备购置费0.35万元）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东区安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元，完成预算11.21万元的40.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算7.28万元的46.84%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算3.93万元的28.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车等。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.52万元比2015年支出决算数5.81万元，减少1.29万元，下降22.2%其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.32万元，下降40.49%；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长134.16%。增加的主要原因是国务院、省委省政府加大了对安全生产监管的督查检查，次数增加，接待任务加重。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，占75.44%；公务接待费支出决算1.11万元，占24.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费3.41万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3.41万元。主要用于安全生产检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，65人，共计支出1.11万元，具体内容包括：接待省安全社区促进中心专家0.15万元；接待德阳经开办考察团0.1916万元；接待德阳安监局交流学习餐费0.205万元；接待广安市交叉检查餐费0.246万元；接待省政府安办督查东区餐费0.2172万元；接待省级专家调研安全生产预警体系建设情况餐费0.105万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，东区安监局机关运行经费支出89.84万元，比2015年69.30万元，增加20.54万元。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，东区安监局政府采购支出总额0.349万元，其中：政府采购货物支出0.349万元。是购买了一台空调，主要用于档案室的档案降温处理。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，东区安监局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

　　 攀枝花市东区安全生产监督管理局

　　 2017年10月10日

　　东区安监局2016年部门决算公开表.xls   决算公开名词解释.docx