四川省攀枝花市东区安全生产监督管理局

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

根据攀枝花市东区政府《关于印发攀枝花市东区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东府办〔2011〕67号），东区安监局的主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策，拟订全区安全生产规划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

（二）承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；指导协调、监督检查区级部门、街道办事处和银江镇的安全生产工作；拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责辖区权属内安全生产伤亡事故调查统计和指导协调全区安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作；

（四）按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、尾矿库、冶金、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

（五）负责对区级立项的新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）的监督管理工作。

（六）承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作；指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和安全文化建设工作。

（八）承担区安全生产委员会的具体工作。

（九）承担权限内行政审批事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

2015年，东区安监局在区委、区政府的领导和上级业务部门的指导下，紧紧围绕党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，牢固树立安全生产“底线”思维和“红线”意识，转变作风，强化责任，注重预防，狠抓治本，依法治理，强化基础，不断提升安全生产保障能力和地区安全本质度，着力实现政府管控、专业监管、分级管理、企业自主管理相结合的安全生产工作格局，确保东区安全生产形势稳定受控。东区发生各类事故199件，死亡8人，受伤8人，经济损失440.35万元。事故件数、死亡人数、受伤人数和经济损失分别比去年同期增加63.11%、增加100%、减少50%和增加52.36 %。完成市政府下达的安全生产目标任务。2015年10月27日15时许，位于攀枝花市东区高粱坪工业园区内的攀枝花鼎星钛业有限公司1号渣场发生坍塌事故，造成5人死亡、1人受伤。

二、部门概况

东区安监局决算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位--攀枝花市东区安全生产监察执法大队，未执行财务独立核算。

三、收支决算总体情况

2015年东区安全监管局收入决算总额为232.05万元，其中：当年财政拨款收入220.71万元，上年结转收入11.02万元，利息收入0.32万元。收入决算总额较2014年减少100.34万元，主要原因是严格执行中央八项规定，大大缩减预算经费。

2015年东区安全监管局支出决算总额为232.05万元，其中：资源勘探信息等支出197.29万元，社会保障和就业支出7.16万元，医疗卫生支出4.27万元，住房保障支出13.13万元，年末结转和结余10.20万元。支出决算总额较2014年减少95.77万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费，严格公务用车，控制公车出行。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市东区安全生产监督管理局财政拨款支出主要用于保障攀枝花市东区安全生产监督管理局的正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的安全生产监管工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市东区安全生产监督管理局及东区安全生产委员会办公室以及攀枝花市东区安全生产监察执法大队的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市东区安全生产监督管理局、攀枝花市东区安全生产监察执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于安全生产监管专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）资源勘探信息等支出197.29万元，主要用于攀枝花市东区安全生产监督管理局及攀枝花市东区安全生产监察执法大队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出7.16万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）住房保障支出13.13万元，用于攀枝花市东区安全生产监督管理局及攀枝花市东区安全生产监察执法大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出4.27万元，用于攀枝花市东区安全生产监督管理局及攀枝花市东区安全生产监察执法大队按照规定标准为职工缴纳的医疗保险费（包括医疗保险、生育保险、工伤保险费用）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年攀枝花市东区安全监督管理局没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.08万元,较2014年决算数下降84%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省政府十项规定后，大大节约了开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费5.73万元,较2014年决算数下降71.42%，主要原因是2014年购买的燃油卡结余较多，2015年的燃料费用支出较少。

2015年东区安全监管局没有更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出5.73万元，用于攀枝花市东区安全生产监督管理局、攀枝花市东区安全生产监察执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于安全生产监管专项业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市东区安全生产监督管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计69.30万元。（财决CS05表）

（二）政府采购情况

攀枝花市东区安全生产监督管理局2015年政府采购支出0.69万元，为2台办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市东区安全生产监督管理局2015年国有资产为车辆3辆，其中一般执法执勤车辆2台、其他车辆1台。没有单位价值200万元以上大型设备（财决CS05表）。

 

 

攀枝花市东区安全生产监督管理局

          2016年10月20日

 

2015年东区安监局决算公开表格.xls