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部门（单位）预算项目支出绩效目标汇总表
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编制单位：攀枝花市东区应急管理局
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序号
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项目名称
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项目资金情况（单位：元）
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项目总体目标
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绩效指标
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其中：财政拨款
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其中：其他资金
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项目完成
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项目效益
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满意度指标
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其他绩效指标
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数量指标
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质量指标
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时效指标
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成本指标
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其他指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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可持续影响指标
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其他效益指标
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1
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森林草原防灭火专项经费
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100,000
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用于东区森林草原防灭火指挥部办公室运行经费。
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确保森林草原防灭火指挥部办公室正常运转
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有效保障从事安全监管和应急管理工作的职工安全。
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2021.01-2021.12
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职工满意度90%以上
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2
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区综合应急救援分队经费
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2,240,000
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为适应当前应急抢险救援工作需要，组建区综合应急救援分队，编制40人，队伍建设经费纳入财政预算，保障专业扑火队员工资、保险、伙食、服装、车辆燃油、机具维修等费用支出。
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确保分队运行
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确保综合应急救援队伍稳定，圆满完成应急救援任务。
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2021.01-2021.12
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为适应当前应急抢险救援工作需要，组建区综合应急救援分队，编制40人，队伍建设经费纳入财政预算，保障专业扑火队员工资、保险、伙食、服装、车辆燃油、机具维修等费用支出。
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及时处置应急突发事件、调处安全生产事故。
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辖区群众满意度90%以上
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3
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区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费
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290,000
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1.开展相应应急救援演练30万元；2.灾害信息员培训经费10万元；3.地震工作经费19万元；4.防震减灾经费20万元。
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科学高效地开展安全生产监管、应急管理工作，最大限度保障人民群众生命安全和降低财产损失。
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2021.01-2021.12
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1.开展相应应急救援演练30万元；2.灾害信息员培训经费10万元；3.地震工作经费19万元；4.防震减灾经费20万元。
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提高全区应灾、抗灾能力，锻炼队伍
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辖区群众满意度90%以上
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4
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森林草原防灭火专项经费
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100,000
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用于东区森林草原防灭火指挥部办公室运行经费。
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提高安全监管水平、提高应急响应和救援处置能力，确保人民群众生命财产安全。
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2021.01-2021.12
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辖区群众满意度90%以上
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5
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应急管理专项经费
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200,000
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1.应急管理专项工作经费80万元；2.战时慰问金3.3万元；3.区应急委员会和安全生产委员会办公室工作经费65万元；4.安全生产及应急管理监督检查费用30.4万元。统筹安排80万元。
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保障应急系统运行
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2021.01-2021.12
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1.应急管理专项工作经费80万元；2.战时慰问金3.3万元；3.区应急委员会和安全生产委员会办公室工作经费65万元；4.安全生产及应急管理监督检查费用30.4万元。统筹安排80万元。
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进一步提升安全生产监管和应急能力水平，有效防范和遏制重特大事故。
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辖区群众满意度90%以上
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6
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职工伙食补助
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74,000
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在职在编职工人数10元/人·天*22天*12月*28=74000元。
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改善社区安全环境，提高全员安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤害。
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2021.01-2021.12
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在职在编职工人数10元/人·天*22天*12月*28=74000元。
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辖区群众满意度90%以上
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7
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省安科院东区工作站工作经费
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1,325,000
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为贯彻落实“科技兴安”战略，强化科技对安全生产监管监察的支撑作用，推动企业科技兴安，促进攀枝花市东区安全生产形势持续稳定好转，攀枝花市东区人民政府与四川省安全科技科学技术研究院经充分酝酿和友好协商，已正式签订安全生产监管监察合作协议。省安科院在攀枝花市东区建立四川省安全科学技术研究院攀枝花市东区工作站，作为科技支撑体系基点，为东区安全生产监管监察和事故调查等方面工作提供专家团队和专业技术支撑服务。
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加强安全生产专业技术服务，不断提升安全监管科技含量和专业技术水平。
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2021.01-2021.12
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进一步提升安全生产监管和应急能力水平，有效防范和遏制重特大事故。
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辖区群众满意度90%以上
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移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费
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68,600
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用于支付移动、电信公司各项专网及合作费用。其中200MB专线，用于视频调度系统10800元/年；云桌面，用于执法、自然灾害档案储存25920元/年；云视讯，用于救援系统指挥4200元/年；应急指挥部专线7500元/年；东区应急救援分队营房网络，20160元/年。
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支付各项费用
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保障移动会商视频系统、海事卫星电话、金保网络正常使用。
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2021.01-2021.12
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辖区群众满意度90%以上
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应急管理专项经费
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430,000
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1.应急管理专项工作经费80万元；2.战时慰问金3.3万元；3.区应急委员会和安全生产委员会办公室工作经费65万元；4.安全生产及应急管理监督检查费用30.4万元。统筹安排80万元。
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2021.01-2021.12
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进一步提升安全生产监管和应急能力水平，有效防范和遏制重特大事故。
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辖区群众满意度90%以上
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办公运行费用
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24,000
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用于支付应急视频指挥系统电费，新办公楼物业费用。
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2021.01-2021.12
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辖区群众满意度90%以上
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应急管理专项经费
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170,000
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包括：1.应急管理专项工作经费80万元；2.战时慰问金3.3万元；3.区应急委员会和安全生产委员会办公室工作经费65万元；4.安全生产及应急管理监督检查费用30.4万元。统筹安排80万元。
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2021.01-2021.12
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辖区群众满意度90%以上
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安全监管、应急管理人员意外保险
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22,500
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保障执法人员人身安全
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购买保险
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2021.01-2021.12
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根据2020年实际缴纳费用，按照750/人进行测算：750*30=22500元。
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保障一线监管执法人员权益
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辖区群众满意度90%以上
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区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费
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200,000
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1.开展相应应急救援演练30万元；2.灾害信息员培训经费10万元；3.地震工作经费19万元；4.防震减灾经费20万元。
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2021.01-2021.12
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1.开展相应应急救援演练30万元；2.灾害信息员培训经费10万元；3.地震工作经费19万元；4.防震减灾经费20万元。
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辖区群众满意度90%以上
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区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费
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300,000
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1.开展相应应急救援演练30万元；2.灾害信息员培训经费10万元；3.地震工作经费19万元；4.防震减灾经费20万元。
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2021.01-2021.12
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1.开展相应应急救援演练30万元；2.灾害信息员培训经费10万元；3.地震工作经费19万元；4.防震减灾经费20万元。
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辖区群众满意度90%以上
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办公运行费用
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60,000
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用于支付应急视频指挥系统电费，新办公楼物业费用。
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2021.01-2021.12
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辖区群众满意度90%以上
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