攀枝花市东区应急管理局

　　

关于2021年部门预算编制的说明

　　

目录

　　

第一部分 部门概况

　　

一、主要职责

　　

二、基本情况

　　

三、2021年主要工作任务

　　

第二部分 部门预算情况说明

　　

四、收入支出预算总体情况

　　

（一）收支预算情况

　　

（二）支出预算情况

　　

五、财政拨款收入支出预算安排情况

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

 （一）机关运行经费

　　

（二）政府采购情况

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

第三部分 名词解释

　　

第四部分 附表

　　

一、部门收支总表

　　

二、部门收入总表

　　

三、部门支出总表

　　

四、财政拨款收支预算总表

　　

五、财政拨款支出预算表

　　

六、一般公共预算支出预算表

　　

七、一般公共预算基本支出预算表

　　

八、一般公共预算项目支出预算表

　　

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　

十、政府性基金支出预算表

　　

十一、政府性基金 “三公”经费支出预算表

　　

十二、国有资本经营预算支出预算表

　　

2021年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大六次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　

一、主要职责

　　

根据《中共攀枝花市东区委员会办公室关于印发攀枝花市东区应急管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东委办〔2019〕52号）精神，东区应急管理局的主要职责为：

　　

（一）负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

　　

（二）拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灾减灾规划。

　　

（三）监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

　　

（四）承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。

　　

（五）按照分级、属地原则，负责权限内危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。按照管理权限，依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作责任。协助上级应急管理部门做好中央、省属、市管在东区辖区范围内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

　　

（六）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

　　

（七）按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　

（八）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

　　

（九）统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。

　　

（十）按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

　　

（十一）按照国家、省、市、区相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　

（十二）组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

　　

（十三）负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

　　

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　

（十五）负责组织、协调灾害救助工作、组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

　　

（十六）开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　

（十七）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　

（十八）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　

（十九）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　

二、基本情况

　　

东区应急管理局内设机构4个（办公室、应急指挥中心、综合股、安全监管股），2020年末实有在编人员16人、挂职1人、聘用人员8人、退休人员3人。

　　

三、2021年主要工作任务

　　（一）加强干部队伍自身建设。一是加强政治理论学习。始终把政治理论学习作为提高党员干部政治觉悟的关键，组织全局干部学习党章、党规、党纪、习近平总书记系列重要讲话精神以及各级重要会议精神和安全生产相关法律业务知识。二是注重业务能力提升。进一步提高每位工作人员的业务水平，组织参加各类业务培训，全面提升自身业务能力水平。三是强化党风廉政建设。定期组织对干部开展廉政教育，强化机关作风廉政建设，进一步规范干部行为，努力打造一支政治坚定、团结务实、敢于担当、作风优良、纪律严明的应急管理队伍。

　　（二）夯实安全生产基础。一是严格落实安全生产责任制，深入推进安全生产清单制管理，进一步明确和落实党政领导责任、行业监管责任、企业主体责任，健全安全生产目标管理和考核评价体系，不断完善安全生产责任体系，严防生产安全事故的发生。二是盯紧抓牢重点行业领域安全监管，持续推进非煤、危险化学品、工贸行业等重点行业领域专项整治行动，坚决防范遏制重特大事故发生，坚持标本兼治，认真梳理总结，以构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为重点。三是加快推进辖区隐患整治工作。建立隐患销号制度，对排查出的隐患及时跟进，督促牵头单位明确整改措施，主动履职尽责，倒排工期，挂图作战，按时保质的完成整治工作。及时开展隐患整治情况“回头看”，形成闭环管理，切实遏制辖区重特大事故的发生。四是坚持依法依规监管执法。加强案卷文书立卷整理工作，切实做好行政执法案卷的资料收集、分类、立卷、归档工作，不断提高行政执法水平，使行政执法行为合法有效，行政权力规范运行。五是深入开展安全生产专项整治三年行动计划、“排险除患”集中整治工作，突出危化、非煤矿山、冶金工贸、建筑施工、消防、特种设备等重点领域、重点环节，通过专项整治行动，消除一批安全隐患，健全长效管理工作机制。六是争创省级安全发展示范城市。通过开展省级安全发展示范城市创建工作，全面梳理城市管理中存在的突出问题，做好风险辨识和隐患治理，改善城市安全基础设施条件，不断提升城市总体安全水平。七是广泛开展安全知识宣传。深入推进安全“七进”工作，提升全民安全意识。持续抓好以全国“安全生产月”等活动为载体的群众性安全生产宣传活动，创新宣传方式，丰富活动内容，营造社会共治良好氛围。

　　

（三）健全应急救援体系。一是建立健全风险防范化解机制，真正把问题解决在萌芽之时。加强风险评估和监测预警，加强对危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查，提高风险辨识和预警预报能力。二是加强应急救援队伍建设。专业队伍和地方队伍、志愿者队伍相结合建立共训共练、救援合作等机制，发挥好各方救援队伍的力量，提高灾害事故救援能力。

　　

三是健全应急预案体系。1、检验预案。通过开展应急预案演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。2、完善准备。通过开展应急预案演练，检查对突发灾害、事故所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足并及时予以调整补充，做好应急准备工作。3、锻炼队伍。通过开展应急预案演练，增强演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。四是磨合机制。通过开展应急预案演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。

　　

四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入902.96万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区应急管理局2020年财政拨款收支总预算902.96万元，比2020年财政拨款收支总预算增加46.66万元，主要原因：2021年因满足东区应急管理需要，东区综合应急救援分队增编至40人 。

　　

（一）收入预算情况

　　

区应急管理局2021年收入预算902.96万元。其中：一般公共预算拨款收入902.96万元，占100%。

　　

（二）支出预算情况

　　

区应急管理局2020年支出预算902.96万元。其中：基本支出342.55万元，占37.94%；项目支出560.41万元，占62.06%。

　　

五、财政拨款收支预算安排情况

　　

区应急管理局2021年财政拨款收支总预算902.96万元，比2020年财政拨款收支总预算增加46.66万元，主要原因：2021年因满足东区应急管理需要，东区综合应急救援分队增编至40人 。

　　

收入包括：本年一般公共预算拨款收入902.96万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出843.43万元、社会保障和就业支出20.14万元、卫生健康支出15.65万元、住房保障支出23.74万元。

　　

六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

区应急管理局2021年一般公共预算当年拨款902.96万元，比2020年预算数增减46.66万元，主要因为：2021年因满足东区应急管理需要，东区综合应急救援分队增编至40人 。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

灾害防治及应急管理支出843.43万元，占93.41%；社会保障和就业支出20.14万元，占2.23%；卫生健康支出15.65万元，占1.73%；住房保障支出23.74万元，占2.63%；。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

1. 灾害防治及应急管理支出

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为80.00万元，主要用于应急管理专项工作经费。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为7.40万元，主要用于职工伙食补助。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2021年预算数为8.40万元，主要用于应急管理局物业、水电等运行费用。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2021年预算数为132.50万元，主要用于省安科院东区工作站工作经费。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急管理（09项 ）2021年预算数为79.00万元，主要用于区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费支出。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）2021年预算数为6.86万元，主要用于移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）2021年预算数为2.25万元，主要用于安全监管、应急管理人员意外保险。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）2021年预算数为20万元，主要用于森林草原防灭火专项经费。

　　

灾害防治及应急管理支出（224类）森林消防事务（03款）其他森林消防事务（99项）2020年预算数为224万元，主要用于应急救援分队队员工资、保险、伙食、服装、车辆燃油、机具维修等费用支出。

　　

2. 社会保障和就业支出

　　

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为19.99万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险费。

　　

3. 卫生健康支出

　　

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）2021年预算数为9.04万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险。

　　

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2021年预算数为5.09万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险。

　　

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2021年预算数为1.28万元，主要用于本单位公务员医疗保险费用。

　　

4. 住房保障支出

　　

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为23.74万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

　　

七、一般公共预算基本支出情况说明

　　

区应急管理局2021年一般公共预算基本支出338.1万元，其中：人员经费298.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费39.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　

区应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数7.98元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.33万元，公务用车购置及运行维护费4.65万元。

　　

（一）因公出国（境）经费

　　

2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　

（二）公务接待费

　　

2021年安排公务接待费预算3.345万元，与2020年预算减少0.18万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费

　　

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　

2021年安排公务用车购置及运行维护费4.65万元。

　　

2021年将新购1辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车1辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

　　

九、政府性基金预算支出情况说明

　　

区应急管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

十、国有资本经营预算支出情况说明

　　

区应急管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　

十一、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2021年，区应急管理局以及下属安全生产监察执法大队、应急救援服务中心、东区应急物资储备中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为78.43万元，比2020年预算（40.96万元）增加37.47万元，增长91.48%。主要原因：新增一个下属事业单位及应急管理专项工作经费增加。

　　

（二）政府采购情况

　　

2021年，区应急管理局安排政府采购预算4.05万元，主要用于采购台式电脑、打印机。

　　

（三）国有资产占有使用情况

　　

截止2020年底，区应急管理局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　

（四）绩效目标设置情况

　　

2021年东区应急管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款902.96万元。

　　

附件：1.攀枝花市东区应急管理局预算公开报表.xls

　　

       2.攀枝花市东区应急管理局政府采购预算表.xls

　　

             3.攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标.xls

　　

             4.部门预算名词解释.doc 1：攀枝花市东区应急管理局预算公开报表.xls 2：攀枝花市东区应急管理局绩效目标汇总表.xls 3：攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标.xls 4：部门预算名词解释.doc