一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

1、负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2、拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。
    3、监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4、承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5、按照分级、属地原则，负责权限内危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。按照管理权限，依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作责任。协助上级应急管理部门做好中央、省属、市管在东区辖区范围内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

6、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

7、按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

8、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

9、统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。

10、按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

11、按照国家、省、市、区相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

12、组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

13、负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、负责组织、协调灾害救助工作、组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

16、开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
    18、负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

21、加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥，专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大灾害风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树牢安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、深化安全生产领域改革。以机构改革为契机，做好部门职能、人员、机构整合，组建新的管理机构和部门，明确安委会各成员单位、各街道、银江镇安全管理职能职责。出台东区党政领导干部安全生产责任制实施细则，明确党政领导干部安全生产责任，加强对安全生产工作的领导，构建全方位、立体化的安全生产管理工作格局。

2、健全安全生产责任体系。坚持“党政同责、 一岗双责、齐抓共管、失职追责 ”原则，优化整合安全生产党政同责工作目标绩效管理和安全生产、消防救援、森林防火等工作，进一步完善安全生产责任体系。加大安全生产绩效考核权重。科学运用安全生产考核结果，落实安全生产绩效与职务晋升、奖励惩处挂钩制度，严格执行安全生产“一票否决”制。明确负有安全生产监督管理责任清单，实行照单管理，将安全生产责任落实情况纳入政府部门核查问责范围。严格落实企业安全生产主体责任。督促企业增强安全生产意识，加大安全投入，强化风险管控，加大隐患排查治理，减少安全生产事故发生。

3、提升安全生产管理能力。将安全生产工作纳入全区网格化管理，充分发挥社区志愿者和网格员作用，加强日常巡查管理，排查隐患，找准风险，提前预防，提早处置，将隐患和风险消除在萌芽状态。加强安全风险隐患监测预警，继续推行安全风险隐患系统直报，定期开展风险隐患评估分析，落实分类分级管控措施。组织行业主管部门开展道路交通、非煤矿山、危险化学品、冶金、建筑施工、消防、人员密集场所（消防）、特种设备等领域专项整治行动，打击安全生产违法违规行为，强化源头管控预防。探索开展城市公共安全运行管理试点工作。完善和规范事故调查处理机制，依法公开，严格事故责任追究，督促事故整改落实；强化事故统计信息报送，做到真实、准确、完整、及时；加大约谈工作力度，强化事故警示教育作用。

4、加大安全生产行政执法力度。区安办负责制定全区安全生产年度执法检查计划，负有安全监管职责部门结合行业领域特点制定年度安全生产年度执法检查计划，有机衔接日常工作检查，对重点行业、重点领域严格按计划开展监督检查和行政执法。严格执法程序规定，完善安全生产行政执法自由裁量细则，依法行使执法权。实行安全监管 “双随机、一公开”。实行安全生产“黑名单”制度，将安全生产领域的失信行为纳入联合联合惩戒范畴，提高企业违法成本。评查安全生产执法案件，实行执法过错责任追究，跟踪回访重大行政执法案件，聘请安全生产社会监督员，加强社会监督和舆论监督，保证执法严明，有错必纠。对安全生产违法行为实行“零容忍”，依法采取强制措施，按规定给予上限经济处罚，对构成犯罪的要移送司法机关依法追究刑事责任。将立案数量占执法检查次数的比例纳入考核范围，提高执法效果，避免执法走过场。扎实开展事故调查和责任处理工作，及时确定事故性质，公布解读事故调查报告，回应公众关切。

5、夯实安全生产工作基础。逐步推行安全生产标准化建设，提高企业安全水平，防止和减少生产安全事故发生。加快工业园区等功能区安全生产监管体制改革，强化安全生产监管部门综合监管和行政执法职能，充实负有安全生产监管职责部门的监管力量。加强应急救援管理，加强应急救援队伍建设和应急救援物资准备，制定有针对性的应急预案，加强安全生产应急演练，提升应急处置能力。引导企业购买安全生产责任保险，扩大保险覆盖面。督促企业落实安全、职业卫生“三同时”管理。采用政府买服务方式，聘请相关专家问诊把脉安全生产工作。推广利用物联网、第五代移动通信技术，加快建设应急指挥中心，探索创新安全监管机制，提升企业安全生产基础管理水平和安全生产条件。

6、强化安全宣传教育培训。将安全生产业务学习培训纳入区委常委会、区政府常务会、领导干部日常教育培训，提高领导干部安全意识。深化开展安全生产“七进”活动。组织开展安全生产知识“进社区、进企业、进学校、进农村、进机关、进家庭、进公共场所”“七进”活动，增强群众安全意识。扎实开展“安全生产生产月”和“新安全生产法宣传”活动。

7、强化重要时间节点防控。做好新中国成立70周年、澳门回归20周年和五一、国庆等重大活动和节假日期间的安全防范和风险防控工作。实行24小时领导带班值班制度和视频调度会制度，做好应急处置突发安全生产事故和自然灾害事故的相关工作。

二、机构设置
攀枝花市东区应急管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入东区应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

东区安全生产综合执法大队
东区应急救援服务中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计720.49万元、支出总计722.16万元。与2018年相比，收入总计增加198.10万元，增长37.92%，支出总计增加216.59万元，增长42.84%。主要变动原因是2019年由于机构改制，原东区安监局整合为东区应急管理局，增加了编制人数，扩大了职责范围，造成经费增加。

收入决算情况说明
2019年本年收入合计720.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.42万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.007%。

支出决算情况说明
2019年本年支出合计722.16万元，其中：基本支出300.43万元，占41.60%；项目支出421.73万元，占58.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计720.49万元、支出总计722.16万元。与2018年相比，收入总计增加198.10万元，增长37.92%，主要变动原因是2019年由于机构改制，原东区安监局整合为东区应急管理局，增加了编制人数，扩大了职责范围，造成经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出720.42万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加198.10万元，增长37.92%。主要变动原因是2019年由于机构改制，原东区安监局整合为东区应急管理局，增加了编制人数，扩大了职责范围，造成经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出720.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.75万元，占3.16%；卫生健康支出11.69万元，占1.62%；资源勘探信息等支出111.20万元，占15.44%；住房保障支出24.32万元，占3.38%；灾害防治及应急管理支出552.14万元，占76.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为722.09，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.44万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.35万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.23万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.32万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为216.06万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为79.61万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为25.33万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为149.58万元，完成预算100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为25.69万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为23.95万元，完成预算100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）:支出决算为128.94万元，完成预算100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）森林地震灾害预防（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出300.36万元，其中：

人员经费267.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费32.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占98.64%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未安排因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7.99万元。主要原因是由林业局划拨了一台越野车，造成费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.99万元。主要用于应急救援事务、执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.24万元，下降68.57%。主要原因是减少了公务接待次数，其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产监管监察专项工作经费、安全生产宣传教育培训工作专项经费、安全生产执法检查、事故调查专项经费、安委会办公室日常工作经费、省安科院东区工作站工作经费、省级安全社区创建经费、移动会商系统通信数据使用费开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看以机构改革为契机，做好部门职能、人员、机构整合，组建新的管理机构和部门，明确安委会各成员单位、各街道、银江镇安全管理职能职责。出台东区党政领导干部安全生产责任制实施细则，明确党政领导干部安全生产责任，加强对安全生产工作的领导，构建全方位、立体化的安全生产管理工作格局。建立安全生产专项资金投入长效机制，为安全生产管理工作提供保障。加大安全生产领域干部培养力度，配齐配强安全监管执法工作队伍，为安全管理提供人才支持。将安全生产工作纳入全区网格化管理，充分发挥社区志愿者和网格员作用，加强日常巡查管理，排查隐患，找准风险，提前预防，提早处置，将隐患和风险消除在萌芽状态。加强安全风险隐患监测预警，继续推行安全风险隐患系统直报，定期开展风险隐患评估分析，落实分类分级管控措施。组织行业主管部门开展道路交通、非煤矿山、危险化学品、冶金、建筑施工、消防、人员密集场所（消防）、特种设备等领域专项整治行动，打击安全生产违法违规行为，强化源头管控预防。制定年度安全生产年度执法检查计划，有机衔接日常工作检查，对重点行业、重点领域严格按计划开展监督检查和行政执法。严格执法程序规定，完善安全生产行政执法自由裁量细则，依法行使执法权。实行安全监管 “双随机、一公开”。实行安全生产“黑名单”制度，将安全生产领域的失信行为纳入联合联合惩戒范畴，提高企业违法成本。评查安全生产执法案件，实行执法过错责任追究，跟踪回访重大行政执法案件，聘请安全生产社会监督员，加强社会监督和舆论监督，保证执法严明，有错必纠。对安全生产违法行为实行“零容忍”，依法采取强制措施，按规定给予上限经济处罚，对构成犯罪的要移送司法机关依法追究刑事责任。将立案数量占执法检查次数的比例纳入考核范围，提高执法效果，避免执法走过场。扎实开展事故调查和责任处理工作，及时确定事故性质，公布解读事故调查报告，回应公众关切。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映安全生产监管监察专项工作经费、安全生产宣传教育培训工作专项经费、安全生产监管监察专项工作经费项目等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全生产监管监察专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。

（2）安全生产宣传教育培训工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续增强居民及企业职工的安全生产意识，提高辖区企业安全管理水平，提高安全生产监管科学专业化水平，有效防范和遏制重特大事故。

（3）安全生产执法检查、事故调查专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高安全生产管理水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。

（4）安委会办公室日常工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效做好安委会办公室综合协调工作，进一步提高各相关部门安全生产监管能力，有效防范和遏制重特大事故。

（5）省安科院东区工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。

（6）省级安全社区创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为万元，完成预算的0%。通过项目实施，进一步改善社区安全环境，提高居民安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤害，有效防范和遏制重特大事故。

（7）省级安全社区创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高安全生产信息化水平和应急响应能力，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-1
项目名称			安全生产监管监察专项工作经费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	依法依规对辖区内非煤矿山、危险化学品、工矿商贸、烟花爆竹等相关企业开展各项安全生产日常及专项监管监察工作；针对检查出的事故隐患，提出现实隐患清单，制作现场检查记录，并跟踪督促整改；指导帮助企业发现整改事故隐患，保障企业稳定生产运行，降低因安全隐患导致的企业安全违法成本。			根据年度工作计划，对管辖范围内相关行业领域企业开展日常监管、执法检查、事故调查等监管监察工作。提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	聘请专家对全区企业进行安全生产抽查检查，并开展风险分级评估工作，全年预计抽查100家次、每次需专家2名。按照汛期值班及节假日值班安排执行	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	根据年度工作计划，对管辖范围内相关行业领域企业开展日常监管、执法检查、事故调查等监管监察工作。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	按照规定支付专家费600-1000元/人.次，共计3万元。按照有关规定及实际值班情况支付。	按照规定支付相应费用，完成100%
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-2
项目名称			安全生产宣传教育培训工作专项经费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	采取多种形式进一步加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，持续增强居民及企业职工的安全生产意识，提高辖区企业安全管理水平，有效防范和遏制重特大事故。			根据年度工作计划，积极开展应急救援安全知识，利用多平台加强宣传力度，采取多样形式提高社会关注度，切实提高下去安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	全年开展安全教育培训10次，每次邀请安全专家2名。印刷宣传资料，制作宣传栏等，开展多媒体安全宣传。全年开展安全教育培训10次，每次邀请安全专家2名。印刷宣传资料，制作宣传栏等，开展多媒体安全宣传。全年开展安全教育培训10次，每次邀请安全专家2名。印刷宣传资料，制作宣传栏等，开展多媒体安全宣传。全年开展安全教育培训10次，每次邀请安全专家2名。印刷宣传资料，制作宣传栏等，开展多媒体安全宣传。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	根据年度宣传教育培训计划，配合日常监管、执法检查、事故调查等工作，持续加强安全生产现场教育培训，有效提高辖区企业安全管理水平，防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	按协议支付多媒体安全宣传费用，按实际情况支付印刷宣传资料，制作宣传栏等及活动场地费等。支付安全专家讲课费1000元/人.次，共计2万元，教育培训会务费1000元/次，共计1万元。	按照规定支付相应费用，完成100%
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	持续增强居民及企业职工的安全生产意识，提高辖区企业安全管理水平，提高安全生产监管科学专业化水平，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-3
项目名称			安全生产执法检查、事故调查专项经费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照年度执法计划，对本行政区域内生产经营单位开展执法检查，及时处理事故隐患，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，及时、准确地开展事故调查，查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。			对辖区生产经营单位开展执法检查，及时处理事故隐患，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。提升安全意识，保障安全生产。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	按照执法检查计划，全年开展危化日常及专项执法检查10次，每次邀请专家2名。按照执法检查计划，全年开展非煤矿山日常及专项执法检查10次，每次邀请专家2名。根据实际发生安全生产事故起数执行。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	依法依规开展执法检查和事故调查，及时处理事故隐患，查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	按照规定支付专家费600-1000元/人.次，共计3万元。根据实际发生安全生产事故起数执行，事故调查组相关会议费、工作经费、专家劳务费按实际情况产生情况执行。	按照规定支付相应费用，完成100%
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	提高安全生产管理水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-4
项目名称			安委会办公室日常工作经费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	做好迎接中央、省、市等各级巡查、专项督查检查协调准备工作，保障东区安委会办公室日常工作顺利开展。			积极做好迎接中央、省、市等各级巡查、专项督查检查协调准备工作，保障东区安委会办公室日常工作顺利开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	全年预计召开各类会议30次，同时按照实际购买办公耗材所需费用支付。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	根据实际需要，配合日常监管、执法检查、事故调查，加强安办日常管理，做好统筹综合协调工作。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	会务费平均500元/次，全年共计15000元。	按照规定支付相应费用，完成100%
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	有效做好安委会办公室综合协调工作，进一步提高各相关部门安全生产监管能力，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-5
项目名称			省安科院东区工作站工作经费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		41.98	执行数:
	其中-财政拨款:		41.98	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	省安科院在攀枝花市东区建立四川省安全科学技术研究院攀枝花市东区工作站，作为科技支撑体系基点，为东区安全生产监管监察和事故调查等方面工作提供专家团队和专业技术支撑服务，持续提升安全监管科技专业化水平，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。			与四川省安科院建立合作关系为东区安全生产监管监察和事故调查等方面工作提供专家团队和专业技术支撑服务，持续提升安全监管科技专业化水平，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	根据省安科院签订的安全生产监管监察合作协议，每年向省安科院支付技术服务等费用共计41.98万元。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	根据实际需要，配合日常监管、执法检查、事故调查，同时出具专家意见、技术分析报告等，开展安全生产宣传及专业培训，提供安全生产专业技术支撑服务。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	根据协议，支付技术服务等费用共计41.98万元。	由于合作签订日期，费用为次年支付
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	提高安全生产监管科学专业化水平，改善安全生产作业环境，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-6
项目名称			省级安全社区创建经费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	持续推进东区安全社区建设，创新安全管理工作机制，扎实推进本质安全型城市建设，改善社区安全环境，提高全员安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤害，完成2019年省级下发安全社区创建工作目标任务。			完成2019年省级下发安全社区创建工作目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	拨付弄弄坪街道安全社区创建经费10万元。拨付大渡口街道安全社区创建经费10万元。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	扎实推进本质安全型城市建设，改善社区安全环境，提高全员安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤害。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	拨付弄弄坪街道安全社区创建经费10万元。拨付大渡口街道安全社区创建经费10万元。	按照规定支付相应费用，完成100%
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	进一步改善社区安全环境，提高居民安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人员伤害，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)-7
项目名称			移动会商系统通信数据使用费
预算单位			东区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.4	执行数:
	其中-财政拨款:		2.4	其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	实现与中央、省、市的互联互通，能在实时参加国家与省与市（州）与县（市、区）安监机构及应急救援专家之间的会商会议、指挥调度、确保对突发情况的妥善处理。			建立健全信息化平台
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1	根据合同协议支付移动会商系统通信数据使用费，全年2.4万元。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	指标1	根据合同协议支付移动会商系统通信数据使用费，全年2.4万元。	完成100%
	项目完成指标	时效指标	指标1	2019年1月—12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	指标1	支付移动会商系统通信数据使用费，2000元/月，全年2.4万元。	按照规定支付相应费用，完成100%
	项目完成指标	社会效益指标	指标1	提高安全生产信息化水平和应急响应能力，提升企业安全风险隐患处置应对能力，有效防范和遏制重特大事故。	完成100%
	项目完成指标	满意度指标	指标1	企业满意度抽样调查满意度达到90%。	完成100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市东区应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我单位自行组织对省级安全社区创建经费项目项目开展了绩效评价，《省级安全社区创建经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 用于支付离退休人员补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:用于支付离退休人员补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 用于支付离退休人员补贴

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支付行政人员医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支付事业人员医疗保险。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支付在职人员公务员大病补助。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支付在职人员住房金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）: 支付机关运行费用。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支付机关运行费用。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支付安全监管类支出费用。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支付应急救援类支出费用。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）: 支付应急管理类支出费用。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: 支付应事业运行费用。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为23.95万元，完成预算100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）:支出决算为128.94万元，完成预算100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）森林地震灾害预防（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

东区应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

根据《中共攀枝花市东区委员会办公室关于印发攀枝花市东区应急管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东委办〔2019〕52号）精神，东区应急管理局的主要职责为：

1、负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2、拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3、监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4、承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5、按照分级、属地原则，负责权限内危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。按照管理权限，依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作责任。协助上级应急管理部门做好中央、省属、市管在东区辖区范围内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

6、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

7、按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

8、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

9、统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。

10、按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

11、按照国家、省、市、区相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

12、组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

13、负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

14、依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、负责组织、协调灾害救助工作、组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

16、开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

18、负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

东区应急管理局内设机构4个（办公室、应急指挥中心、综合股、安全监管股），2020年实有在编人员16人、挂职1人、聘用人员10人、退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计720.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.42万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.7万元，占0.007%。

< >2019年本年支出合计722.16万元，其中：基本支出300.43万元，占41.60%；项目支出421.73万元，占58.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照内控制度和部门综合预算编报口径做好部门年度预算编制，确保专款专用。一是由各股室提出本股室具体的年度工作经费预算，经局办公室汇总后报分管领导审核，最后经主要领导同意并在局党组会上通过再向区财政上报。二是预算编制遵循实事求是的原则，厉行勤俭节约，不虚报乱编，认真做好部门预算绩效编制。

（二）结果应用情况。

严格按照财政的预算批复进行预算执行，在预算执行中，一旦发现有支出将要超出预算时，财务人员必须及时向局领导汇报，确保不出现预算超支的现象。二是完善财务管理制度，结合中央八项规定精神，进一步强化厉行节约，坚决执行各项财经纪律、规定。三是加强财务人员管理，规范操作财务管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，我单位2019年整体支出符合财经法规规定，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，年终考核荣获全区社会部门二等奖，上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为100%，取得了良好的社会效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。

（二）存在问题。

     一是部门整体支出绩效目标编制还不够细化、完善。二是职工对绩效评价的学习还不够，认识还有待于提高。

（三）改进建议。

请区财政组织相关学习、培训，加强对部门从绩效目标编制到完成评价的指导，促进部门做好整体支出绩效目标评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

东区应急管理局项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区安办（区安监局）在安全社区创建工作中的职责。

区安办在安全社区创建工作中，主要承担统筹、协调、督促的作用。区安办将安全社区建设作为夯实安全生产基层、基础、基本功的重要载体，做好与日常安全监管工作相互融合；组织学习四川省安全社区建设地方标准《安全社区建设与管理基本规范》（DB51/T1795-2014）,指导街道规范开展安全社区建设各项工作；协调省安全促进中心专家对街道的创建工作进行指导；根据市委、市政府和区委、区政府下达的民生工程目标任务，争取区委、区政府的支持，做好安全社区建设财政资金配套工作，加大对建设单位公共安全设施、事故隐患治理、安全促进项目、安全教育培训和应急演练等方面的投入，形成政府投入引导、社会广泛参与的多元化投入机制。

2．项目立项、资金申报的依据。

为贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发[2011]40号）精神，按照《国家安全生产“十二五”规划》、《国家安全文化建设“十二五”规划》和《四川省“十二五”规划》、《国家安全文化建设“十二五”规划》和《四川省“十二五”安全生产规划》的有关要求，根据《国务院安委会办公室关于进一步深入推进安全社区建设的通知》（安委办[2011]38号）和《四川省人民政府安全生产委员会关于进一步推进安全社区建设工作的指导意见》（川安委[2011]17号）的具体意见，以“双基”建设为立足点，将安全社区建设纳入了区级民生工程。区安办每年将安全社区建设经费纳入部门预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是根据区委区政府的要求，我局牵头承担了安全社区建设的指导工作，安全社区创建工作纳入区级民生工程后，资金纳入年初预算，在需要支付时按照资金拨付流程向区政府申报审批。

二是要求创建单位根据工作进度向我局申请资金。创建经费用于安全社区建设宣传氛围营造、风险诊断、资料印制、隐患排查以及其他工作开展经费。

三是资金分配的原则及考虑因素。因安全社区创建工作任务较重，项目前期需要进行各领域风险诊断，项目实施中各安全促进项目的推进都需要投入大量的人、财、物，我局作为牵头部门申请的民生工程资金只是作为弥补创建工作经费的一小部分。因此在资金的分配时无法做到兼顾全面。只能根据创建的最终验收结果作为确定资金分配的依据及考虑因素。因此在整个经费的拨付方式均采取区财政先垫付部分建设经费，待省安全社区促进中心验收并命名且省财政奖补资金到位后，再补拨剩余创建经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对照《四川省安全社区建设持续改进管理办法（暂行） 》（川安办〔2015〕23 号）和“7+N”建设模式，组织实施涵盖社会治安安全、消防安全、居家安全、交通安全、工作场所安全、学校安全、防灾减灾安全等方面的安全促进项目，突出安全责任体系、隐患排查治理、伤害监测、宣传培训教育、应急救援、全民参与、安全促进项目等七方面重点内容，认真查漏补缺，做到全面提升与重点突破并举，硬件建设与软件建设并举，专项整治与建立机制并举，确保复评的过程成为安全责任持续强化、安全环境持续改善、安全文化持续繁荣、安全事故持续下降、辖区群众持续受益的过程。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过建设安全社区，整合社区资源，强化社区功能，开展安全促进活动，大力推广安全文化和安全知识，提高全员安全意识和防范能力，按照“资源整合、全员参与、持续改进”的建设方针，对照《安全社区建设与管理基本规范》DB51/ T 1795—2014文件及相关建设要求，对辖区重点问题、重点场所、重点人群持续不断地进行安全知识普及和安全行为干预，使“安全、健康、和谐”的理念深入人心，群众的安全意识、自我保护意识、安全感日渐增强。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我区的安全社区申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

街道自启动“四川省安全社区”建设以来，严格按照《安全社区建设与管理基本规范》（DB51/T1795-2014）标准，《四川省安全社区“7+N”建设模式》要求，整合社区内外资源，积极引导志愿者、社团组织及居民广泛参与，开展了一系列扎实有效的安全社区建设工作。

1.明确责任，健全机制。

街道成立了由各级职能部门、机关单位、教育机构、医疗机构、社会团体以及志愿者等广泛参与的跨界组织，即街道安全社区建设促进委员会，全面负责街道安全社区建设工作。根据实际情况，结合前期的摸底调查和风险诊断，成立了街道安全社区建设促进委员会领导小组办公室、效能督查组、项目促进组、宣传教育组、事故与伤害监测组。项目促进组含7个安全项目工作组：工作场所、消防安全、交通安全、社会治安、居家安全、学校安全、防灾减灾安全项目组，各个安全项目组体现党政同责，共同形成安全社区建设机构体系。

2.突出重点，夯实基础。

对标四川省安全社区建设工作指标体系，街道将“七个一”打造作为推动工作的有力抓手，多管齐下，扎实做好制度建设、阵地建设、队伍建设等相关工作。

（1）建立一套安全管理制度。一是建立了一套包括：组织机构、工作职责、年度工作计划、经费投入、工作例会（形势分析制度）、信息交流与反馈、志愿者分级分类名单、职责及管理、全员参与激励、风险诊断制度体系等一系列制度。二是促委员会、工作组、各社区制度建设情况和机制运行良好。三是各伤害监测点每季度汇总、分析、报送相关监测数据。四是促委会每季度组织开展一次全面性的安全隐患排查整治，各工作组每半年开展一次效果评估。

（2）打造一个安全文化广场/阵地。2018年5月，对五十四广场进行局部升级改造，增设安全宣传栏6块，每季度更新安全知识、常识。所辖社区、学校、增设一个有利于增强安全意识、增加安全知识、提升安全技能、普及安全文化的安全文化宣传栏。张贴各种宣传海报，形成较强的安全文化氛围。

（3）打造一条安全社区示范街。将大渡口街作为示范街，起点、重点位置设置有醒目的、永久性标牌。增设安全警示标识。并在多处增设安全宣传栏，形成较强的安全文化氛围。

（4）一个安全示范校园。将第五小学设置为“安全社区示范校园”；增设安全警示标识，并增设宣传栏2块；完善校园安全管理体制机制建设、安全设施、安全环境、安全文化建设情况较好；校园消防安全、学生活动安全、食品安全、社会治安、应急演练、师生心理健康等管理情况较好；学生家长和志愿者能积极参与安全示范校园建设。

（5）一批安全标准化企业。以石油公司为代表的安全标准化企业，实现了安全管理制度职责、现场管理、从业人员安全教育和培训、从业人员行为等的规范，形成规范化的安全管理体系。

（6）一份隐患排查表。建立了隐患排查台账制度和挂牌督办制度。隐患排查表记录规范，形成闭环管理。每季度至少组织一次辖区内隐患排查与整治行动。做到隐患整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”。

（7）一支应急救援队伍。建立了具有综合性（涵盖医疗救护、疾病控制、纠纷调解、安全生产、消防、交通、电力、地灾、防汛等领域）或按专业设置的应急救援队伍，职责明确。应急救援队伍管理、技能培训、应急演练（急救、处置）、应急装备和物资储备等方面的制度完善并能认真执行。应急预案按年度及时更新并不断加强可操作性。多次组织应急演练、应急处置，并进行了情况记录。根据要求落实了应急救护人员，将街道卫生服务中心相关工作人员纳入到街道应急救援队伍中，发生突发情况，第一时间为一线救援队员和受困人员提供医疗保障，在事后进行消毒、诊治等工作，维持良好的医疗卫生环境。

3.统筹安排，有序推进。

一是突出宣传教育，营造浓厚氛围。采取发放宣传单，入户走访，开展知识讲座，增设宣传阵地等方式，进一步加大安全知识宣传力度，不断提高群众的安全防范意识，提升安全社区建设知晓率和群众参与率。促委会在社区、企业、学校等开展安全社区相关知识培训10余场，参与培训的人员达1000人次。开展企业管理人员安全和职业健康技能培训2次；开展消防知识培训4次；开展食品药品安全技能培训1次；开展交通执法和巡查培训12次；开展应急救护培训2次，培训300余人。

    设立安全社区固定宣传栏31个；设立各种警示标牌100余个，制作发放公开信2000余份，悬挂各类宣传条幅100余条。

二是规范工作程序，明确工作目标。隐患排查和事故伤害诊断是确定安全促进项目的依据和基础。街道严格依照《四川省安全社区建设与管理基本规范》标准，采取伤害监测、隐患排查、召开座谈会、调查分析等诊断方法，从人的不安全行为，物的不安全状态，管理体制机制上的缺陷等几个方面，全面识别社区危险源，确定了辖区安全社区干预控制重点领域为道路交通、消防、工作场所、居家、校园、社会治安、防灾减灾7个方面。

三是瞄准薄弱环节，实施促进项目。街道在策划和实施安全促进项目时，始终瞄准“两高一脆弱”（即高危人群、高风险环境及脆弱群体）和“三重一需求”（即重点场所、重点人群、重点问题和群众需求），通过对问题诊断、分析，全面实施安全促进项目。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

应急局将安全社区建设工作纳入政府民生工程，于2018年底报2019年预算资金，2019年财政年初安排预算资金，并按进度进行拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

区级财政安排预算20万元。

2.资金到位。

到位资金20万元。

3.资金使用。

安全社区建设经费由区安监局直接拨付给街道，弥补其在创建过程中的宣传教育、培训等费用支出。

（三）项目财务管理情况。

安全社区创建工作由区安办(区安监局)协调，街道自行组织实施。街道财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算也十分规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

安全社区创建工作紧紧围绕四川省《安全社区建设与管理基本规范》（DB51/T 1795-2014）相关要求，坚持一手抓持续改进，一手抓稳步发展，巩固建设成果，丰富建设内容，完善评定管理。项目实施的具体步骤为：召开启动大会、成立促委会、制定建设方案、备案、宣传动员、开展风险诊断、完成风险诊断报告、制定目标计划、设立促进项目并实施、工作组完成初评并上报促委会、完善工作报告并提出验收申请、评审的流程进行。

（二）项目管理情况。

安全社区创建是以各个促进项目的推进为重点，各个环节都严格按照相关法律法规及项目管理制度执行，执行过程合法严谨。

（三）项目监管情况。

区委、区政府、区安办切实加强了对安全社区建设工作的领导，进一步理顺了关系、明确责任，完善落实“党委领导、政府负责、安办牵头、多元参与、联合共建”的工作机制，把安全社区建设纳入区政府工作日程。区安办加强对安全社区建设的过程督导，实行工作动态月报告制度，坚决制止突击建设等现象，确保实现建设常态化及评定均衡化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年我区的安全社区创建工作，牢固树立“抓安全就是抓发展、抓安全就是抓民生、抓安全就是促和谐”的理念，围绕“提升群众安全意识，共建平安和谐家园”这条工作主线，有效整合了各类社会资源，实施跨界合作，不断夯实安全基础，积极构筑全员参与、全过程介入、全方位覆盖的安全网络。在街道安全社区建设促进委员会所有成员的共同努力及辖区广大居民、志愿者的大力配合下，安全社区建设工作进展顺利，道路交通、社会治安、地灾隐患、扶老助残、校园安全等领域安全环境不断完善，实现了辖区各项社会事业蓬勃发展。

（二）项目效益情况。

1.通过实施交通安全促进项目，辖区交通安全环境得到明显改善，事故伤害不断下降，辖区居民特别是机动车辆驾驶员的交通安全意识得到明显提高，交通违法违规行为得到有效控制，辖区居民满意度较高。

2.通过实施消防安全促进项目，辖区居民的消防安全意识与应急自救能力有所提高，消防隐患得到有效整治，消防安全形势总体平稳。

3.通过工作场所安全促进措施的开展，消除了安全隐患，有效杜绝了安全事故的发生，进一步落实了责任，强化了安全监管。2019年，辖区安全生产形势持续稳定。

4.通过对学校安全、幼儿园安全的干预，校园学生和儿童的安全意识明显提高，校园内未发生一起安全事故和恶性事件，实现校园伤害、死亡事故为零。

5.通过居家养老助残干预措施的实施，提高了居民安全意识，改善了居家环境，切实帮助了辖区残疾人，特别困难残疾人群。开展的困难老人帮扶工作，切实为辖区独居、孤寡、困难老年人做实事，减少了老人伤害，提升了老人幸福感和满意度。

6.通过一系列社会治安安全措施，辖区治安形势持续稳定向好，治安案件发案率不断下降，就业问题和矛盾纠纷得到缓解，促进了辖区安全稳定。

7.通过防灾减灾安全干预措施，有效治理了地灾隐患，预防灾害发生。完善了辖区防灾体系建设，切实提高了街道、社区、居民防灾抗灾能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过安全社区的创建工作，进一步夯实了辖区公共安全的基层基础，不断提升了公众安全意识和安全行为能力，最大限度地降低和减少了各类事故与伤害，促进了辖区安全生产形势稳定向好。

（二）存在的问题。

促进项目需要资金支持，财政预算安排有限，项目推动进度较缓慢。

（三）相关建议。

1.加强辖区群众的安全宣传教育，提高安全意识。

进一步加强宣传教育，提高居民群众对安全社区理念、标准、方法的认识，提高他们的安全知识知晓率和意外伤害处置能力，加大安全文化的普及力度，提升全员安全素质，营造安全、健康、和谐的氛围。

2.调动全员参与，真正做到“人人参与、人人享有”。

在政策制定、社区调查和项目规划中充分吸纳公众的意见，在项目的推进过程中充分发挥公众的力量。调动社区居民、志愿者积极参与安全社区建设，提升参与范围的广度和投入的深度，真正做到人人参与建设、人人享有健康。

3.创新社会管理，完善工作机制。

完善安全社区建设工作机制，将更多富有经验的企业家和志愿者纳入到安全社区建设促进委员会。扩大安全社区管理的涉及面，推进食品安全、城乡环境、场街办改造等领域方面的安全促进项目。以安全社区建设为契机，进一步创新社会管理服务方式，提高安全工作效率和水平，改善居民的居住环境和出行条件，推进新型城街办化发展。

4.建立监测网络，强化评估体系。

依托中心卫生院及各医疗点、学校及安办、交警队、派出所、消防队等职能部门建立事故监测网络，有针对性地开展伤害预防工作。强化科学合理的评估体系，客观反映安全社区的建设效果，评估各项干预措施的有效性和合理性。

5.落实安全措施，降低事故伤害。

①加大交通设施的改造和投资力度，完成高家通村公路、武鹏-锯子通村共路硬化，进一步完善辖区道路通行质量，保证居民的出行安全，降低交通事故和伤害的发生率。②加强企业、九小场所消防检查，完善销售器材的配备，加大消防安全知识的宣传力度，做好火灾应急处理。③完成浩源物流技改，减少工作场所职业危害因素，加强企业职业卫生安全监管，保障员工合法权益；健全完善企业各项安全管理规章制度，明确责任，加强企业设备管理，加大检查力度。④加强对空巢老人、儿童和残疾人等弱势群体的服务和保护，加强对弱势群体的安全健康宣传教育，提高他们的自我保护能力，使其拥有开心快乐的生活环境。⑤加强对居家安全知识的宣传力度，多形式、多渠道开展宣传、培训，降低居家伤害的发生率。⑥督促和配合学校加强对学生的安全教育，提高学生的自我保护能力。联合派出所、城管等部门，做好学校周边环境的管理工作，保证学生的校内、校外安全。⑦加强法制宣传教育，提高辖区群众法治意识；进一步完善大调解工作机制，加强调解人员的工作方法培训；加强对居民群众治安防范的宣传教育，增强居民的安全保护意识；整合治安联防队伍，加大对辖区治安死角的巡查力度，确保辖区良好的社会治安环境。

 

 

                                                                                           攀枝花市东区应急管理局

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2020年11月20日

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表