2020年部门预算经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下：

　　一、主要职责

　　根据《中共攀枝花市东区委员会办公室关于印发攀枝花市东区应急管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东委办〔2019〕52号）精神，东区应急管理局的主要职责为：

　　（一）负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

　　（二）拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灾减灾规划。

　　（三）监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

　　（四）承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责。

　　（五）按照分级、属地原则，负责权限内危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。按照管理权限，依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。承担危险化学品安全监督管理综合工作责任。协助上级应急管理部门做好中央、省属、市管在东区辖区范围内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

　　（六）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

　　（七）按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（八）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

　　（九）统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。

　　（十）按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

　　（十一）按照国家、省、市、区相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（十二）组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

　　（十三）负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

　　（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十五）负责组织、协调灾害救助工作、组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

　　（十六）开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　（十七）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十八）负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十九）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、基本情况

　　东区应急管理局内设机构4个（办公室、应急指挥中心、综合股、安全监管股），2020年实有在编人员16人、挂职1人、聘用人员10人、退休人员3人。

　　三、2020年主要工作任务

　　（一）强化班子建设和队伍建设。始终把讲政治放在首位，严格按要求开展党组理论学习中心组学习、党支部“三会一课”，切实抓好党员干部理论学习，全面系统学习党章党规党纪、习近平总书记重要讲话等，坚持把党建与业务紧密结合、统筹安排、齐抓共管、齐驱并进，在抓常、抓细、抓长中履行“一岗双责”，增强了落实党建要求的思想自觉和行动自觉。

　　（二）推进应急指挥平台建设。整合全区各类应急指挥平台，加快与公安分局及电信等相关运行商对接，配备专用应急指挥车辆、卫星通讯设备、音视频回传设备等装备，建成具有东区特色的应急指挥中心，统一应急指挥调度，统筹协调灾害救援相关工作，切实提高东区应急指挥能力。

　　（三）加强与省安科院深度合作，将东区打造成安全城市建设省级示范区。

　　（四）积极向上争取资金200万。

　　（五）强化科学安全监管。一是严格按照国家、省、市的要求，继续开展安全生产大检查和专项整治行动，严厉查处企业的违法行为，确保辖区企业合法生产、安全生产。二是充分运用四川省安全科学技术研究院的技术优势，将三维激光扫描等先进技术运用于非煤矿山监管中，对辖区企业实施科学管理。三是积极在企业推行清单制管理，将责任落实到人，构建科学、完整的企业安全管理体系。

　　（六）提升综合应急救援能力。围绕应急委及18个专项指挥部，开展相对应演练，磨合机制，建立体系。一是针对城市救援、森林防灭火、自然灾害救援、危险化学品事故处置等，开展专项、综合应急救援培训，努力建设综合性大应急队伍。二是积极开展应急演练，检验应急指挥体系，不断锤炼应急救援队伍，提高应急处置能力。

　　（七）强化应急值班值守工作。严格值班值守，坚持领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班值守制度，及时接报和处置各种信息，做好应急值守工作。备齐备足各类应急救援物资，确保发生事故时，能及时有效开展应急救援工作，全力减少事故损失。

　　（八）加强宣传培训力度。一是加强区级部门、各街道（镇）相关工作人员及社区网格员安全生产和应急管理工作知识培训。二是创新宣传方式。定期开展形式多样的安全知识宣传，提高全民安全意识。三是按照年度计划组织辖区危化企业安全培训，开展综合及专项演练，强化危化企业专业救援队伍建设，提升企业安全管理及应急处置水平。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入856.30万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区应急管理局2020年财政拨款收支总预算856.30万元，比2019年财政拨款收支总预算增加562.22万元，主要原因：一是2019年因机构改革通过公招新进事业编2人，调入事业编人员5人，新增区聘人员8人 ；二是区常驻民兵应急分队移交挂靠区应急管理局，由区应急管理局发放人员工资，保障运行经费支出；三是区安委会日常办公事务增加。

　　（一）收入预算情况

　　区应急管理局2020年收入预算856.30万元。其中：一般公共预算拨款收入856.30万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　区应急管理局2020年支出预算856.30万元。其中：基本支出336.75万元，占39.33%；项目支出519.55万元，占60.67%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　区应急管理局2020年财政拨款收支总预算856.30万元，比2019年财政拨款收支总预算增加562.22万元，主要原因：一是2019年因机构改革通过公招新进事业编2人，调入事业编人员5人，新增区聘人员8人 ；二是区常驻民兵应急分队移交挂靠区应急管理局，由区应急管理局发放人员工资，保障运行经费支出；三是应急管理专项工作经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入856.30万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出798.31万元、社会保障和就业支出18.88万元、卫生健康支出14.59万元、住房保障支出24.52万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区应急管理局2020年一般公共预算当年拨款856.30万元，比2019年预算数增562.22万元，主要因为：一是2019年因机构改革通过公招新进事业编2人，调入事业编人员5人，新增区聘人员8人 ；二是区常驻民兵应急分队移交挂靠区应急管理局，由区应急管理局发放人员工资，保障运行经费支出；三是应急管理专项工作经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　灾害防治及应急管理支出798.31万元，占93.23%；社会保障和就业支出18.88万元，占2.20%；卫生健康支出14.59万元，占1.70%；住房保障支出24.52万元，占2.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 灾害防治及应急管理支出

　　灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2020年预算数为100.00万元，主要用于应急管理专项工作经费。

　　灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）安全监管（06项）2020年预算数为126.00万元，主要用于省安科院东区工作站工作经费。

　　灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）其他应急管理支出（99项）2020年预算数为25.55万元，主要用于国家综合减灾示范社区、省级安全社区建设经费、移动会商系统及海事卫星电话通信数据使用费、金保网全年支费、安全监管、应急管理人员意外保险。

　　灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）行政运行（01 项）2020年预算数为216.32万元，主要用于应急管理局人员的工资福利支出和日常公用支出。

　　灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）应急管理（09项 ）2020年预算数为100.00万元，主要用于区级自然灾害、防震减灾、生产安全事故和应急救援经费支出。

　　灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（01款）事业运行（50项）2020年预算数为62.43万元，主要用于应急管理局事业人员的工资福利支出和日常公用支出。

　　灾害防治及应急管理支出（224类）森林消防事务（03款）其他森林消防事务（99项）2020年预算数为168万元，主要用于应急救援分队队员工资、保险、伙食、服装、车辆燃油、机具维修等费用支出。

　　2. 社会保障和就业支出

　　社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为18.88万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险费。

　　3. 卫生健康支出

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为9.39万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2020年预算数为3.99万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险。

　　卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为1.2万元，主要用于本单位公务员医疗保险费用。

　　4. 住房保障支出

　　住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为24.52万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　区应急管理局2020年一般公共预算基本支出336.75万元，其中：人员经费291.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费40.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　区应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数8.36元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.51万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算3.51万元，与2019年预算减少0.4万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车（不含城市越野车）1辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费4.85万元，因机构改革，从民政和扶贫开发局划拨一辆应急指挥车用于应急调处和指挥。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　区应急管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　区应急管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，区应急管理局以及下属安全生产监察执法大队和应急救援服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为40.96万元，比2019年预算（28.01万元）增加12.95万元，增长46.23%。主要原因：应急管理专项工作经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，区应急管理局安排政府采购预算128.5万元，主要用于采购台式电脑和省安科院东区工作站工作经费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2019年底，区应急管理局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，应急指挥车1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区应急管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款856.30万元。

　　附件：1：攀枝花市东区应急管理局预算公开报表(1).xls

　　2：攀枝花市东区应急管理局绩效目标汇总表.xls

　　3：攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标.xls

　　           4：部门预算名词解释.doc 1：攀枝花市东区应急管理局预算公开报表(1).xls 2：攀枝花市东区应急管理局绩效目标汇总表(1).xls 3：攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标(1).xls