2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀枝花市东区政府《关于印发攀枝花市东区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀东府办〔2011〕67号），东区安监局的主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产重大政策，拟订全区安全生产规划并组织实施，指导协调全区安全生产工作。

（二）承担区政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；指导协调、监督检查区级部门、街道办事处和银江镇的安全生产工作；拟订、分解、考核全区安全生产工作目标和事故控制指标；分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题；监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）负责辖区权属内安全生产伤亡事故调查统计和指导协调全区安全生产行政执法工作；依法组织、协调或参与安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调全区安全生产应急救援工作；

（四）按照属地、分级管理原则，承担权限范围内煤矿、非煤矿山、尾矿库、冶金、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品等工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作；依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和安全生产违法违规行为。

（五）负责对区级立项的新建、改建、扩建工程项目安全条件论证和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）的监督管理工作。

（六）承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证以及职业危害的申报工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（七）组织、指导全区安全生产宣传教育培训工作；指导全区安全生产科学技术研究、安全科技成果推广应用和安全文化建设工作。

（八）承担区安全生产委员会的具体工作。

（九）承担权限内行政审批事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

东区安监局2019年机构数1个，内设机构数未发生变动，仍为3个（办公室、行政审批股、职业卫生安全股）。

东区安监局2019年实有在编人员10人、挂职1人、聘用人员2人、退休人员3人。

三、2019年主要工作任务

（一）深化安全生产领域改革

以机构改革为契机，做好部门职能、人员、机构整合，组建新的管理机构和部门，明确安委会各成员单位、各街道、银江镇安全管理职能职责。出台东区党政领导干部安全生产责任制实施细则，明确党政领导干部安全生产责任，加强对安全生产工作的领导，构建全方位、立体化的安全生产管理工作格局。建立安全生产专项资金投入长效机制，为安全生产管理工作提供保障。加大安全生产领域干部培养力度，配齐配强安全监管执法工作队伍，为安全管理提供人才支持。

（二）健全安全生产责任体系

坚持“党政同责、 一岗双责、齐抓共管、失职追责 ”原则，优化整合安全生产党政同责工作目标绩效管理和安全生产、消防救援、森林防火等工作，进一步完善安全生产责任体系。加大安全生产绩效考核权重。科学运用安全生产考核结果，落实安全生产绩效与职务晋升、奖励惩处挂钩制度，严格执行安全生产“一票否决”制。明确负有安全生产监督管理责任清单，实行照单管理，将安全生产责任落实情况纳入政府部门核查问责范围。严格落实企业安全生产主体责任。督促企业增强安全生产意识，加大安全投入，强化风险管控，加大隐患排查治理，减少安全生产事故发生。

（三）提升安全生产管理能力

将安全生产工作纳入全区网格化管理，充分发挥社区志愿者和网格员作用，加强日常巡查管理，排查隐患，找准风险，提前预防，提早处置，将隐患和风险消除在萌芽状态。加强安全风险隐患监测预警，继续推行安全风险隐患系统直报，定期开展风险隐患评估分析，落实分类分级管控措施。组织行业主管部门开展道路交通、非煤矿山、危险化学品、冶金、建筑施工、消防、人员密集场所（消防）、特种设备等领域专项整治行动，打击安全生产违法违规行为，强化源头管控预防。全年组织专项整治联席会议不少于4次。探索开展城市公共安全运行管理试点工作。完善和规范事故调查处理机制，依法公开，严格事故责任追究，督促事故整改落实；强化事故统计信息报送，做到真实、准确、完整、及时；加大约谈工作力度，强化事故警示教育作用。

（四）加大安全生产行政执法力度

区安办负责制定全区安全生产年度执法检查计划，负有安全监管职责部门结合行业领域特点制定年度安全生产年度执法检查计划，有机衔接日常工作检查，对重点行业、重点领域严格按计划开展监督检查和行政执法。严格执法程序规定，完善安全生产行政执法自由裁量细则，依法行使执法权。实行安全监管 “双随机、一公开”。实行安全生产“黑名单”制度，将安全生产领域的失信行为纳入联合惩戒范畴，提高企业违法成本。评查安全生产执法案件，实行执法过错责任追究，跟踪回访重大行政执法案件，聘请安全生产社会监督员，加强社会监督和舆论监督，保证执法严明，有错必纠。对安全生产违法行为实行“零容忍”，依法采取强制措施，按规定给予上限经济处罚，对构成犯罪的要移送司法机关依法追究刑事责任。将立案数量占执法检查次数的比例纳入考核范围，提高执法效果，避免执法走过场。扎实开展事故调查和责任处理工作，及时确定事故性质，公布解读事故调查报告，回应公众关切。

（五）夯实安全生产工作基础

逐步推行安全生产标准化建设，提高企业安全水平，防止和减少生产安全事故发生。加快工业园区等功能区安全生产监管体制改革，强化安全生产监管部门综合监管和行政执法职能，充实负有安全生产监管职责部门的监管力量。加强应急救援管理，加强应急救援队伍建设和应急救援物资准备，制定有针对性的应急预案，加强安全生产应急演练，提升应急处置能力。引导企业购买安全生产责任保险，扩大保险覆盖面。督促企业落实安全、职业卫生“三同时”管理。采用政府买服务方式，聘请相关专家问诊把脉安全生产工作。推广利用物联网、第五代移动通信技术，加快建设应急指挥中心，探索创新安全监管机制，提升企业安全生产基础管理水平和安全生产条件。

（六）强化安全宣传教育培训

将安全生产业务学习培训纳入区委常委会、区政府常务会、领导干部日常教育培训，提高领导干部安全意识。深化开展安全生产“七进”活动。组织开展安全生产知识“进社区、进企业、进学校、进农村、进机关、进家庭、进公共场所”“七进”活动，增强群众安全意识。扎实开展“安全生产生产月”和“新安全生产法宣传”活动。

（七）强化重要时间节点防控

做好新中国成立70周年、澳门回归20周年和五一、国庆等重大活动和节假日期间的安全防范和风险防控工作。实行24小时领导带班值班制度和视频调度会制度，做好应急处置突发安全生产事故和自然灾害事故的相关工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.08万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出249.92万元、社会保障和就业支出19.70万元、卫生健康支出9.56万元、住房保障支出14.90万元。区安监局2019年收支总预算294.08万元，比2018年收支预算总数增加46.65万元，主要原因：一是2018年通过公招新进2人；二是区安委会日常办公事务增加。

（一）收入预算情况

区安监局2019年收入预算294.08万元。其中：一般公共预算拨款收入294.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

区安监局2019年支出预算294.08万元。其中：基本支出202.70万元，占68.93%；项目支出91.38万元，占31.07%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区安监局2019年财政拨款收支总预算294.08万元，比2018年财政拨款收支总预算增加46.65万元，主要原因：一是2018年通过公招新进2人；二是区安委会日常办公事务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.08万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出249.92万元、社会保障和就业支出19.70万元、卫生健康支出9.56万元、住房保障支出14.90万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区安监局2019年一般公共预算当年拨款294.08万元，比2018年预算数增减46.65万元，主要因为：一是2018年通过公招新进2人；二是区安委会日常办公事务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

灾害防治及应急管理支出249.92万元，占84.98%；,社会保障和就业支出19.70万元，占6.70%；卫生健康支出9.56万元，占3.25%；住房保障支出14.90万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）2019年预算数为2万元，主要用于安委会办公室日常工作经费。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）2019年预算数为18万元，主要用于安全生产监管监察专项工作经费及安全生产执法检查、事故调查等专项经费。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）2019年预算数为71.38万元，主要用于安全生产宣传教育培训工作专项经费、省级安全社区建设经费、移动会商系统通信数据使用费及省安科院东区工作站经费。

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01 ）2019年预算数为158.54万元，主要用于安监局人员的工资福利支出和日常公用支出。

2. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）2019年预算数为4.21万元，主要用于本单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2019年预算数为15.49万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险费。

3. 卫生健康支出

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2019年预算数为8.52万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2019年预算数为1.04万元，主要用于本单位公务员医疗保险费用。

4. 住房保障支出

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为14.90万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区安监局2019年一般公共预算基本支出202.70万元，其中：人员经费174.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费28.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.9元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.9万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区安监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区安监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，区安监局以及下属安全生产监察执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.01万元，比2018年预算（23.99万元）增加4.02万元，增长16.76%。主要原因：一是2018年通过公招新进2人；二是区安委会日常办公事务增加。

（二）政府采购情况

2019年，区安监局安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购台式电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，区安监局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2019年东区安监局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款294.08万元。

 

附件： 附件1.（2019）.xls 附件2(2019).xls 附件3（2019）.xls