一、2024年部门预算编制情况说明

1.主要职责...............................................................................................................1

2.基本情况...............................................................................................................2

3.2024年主要工作任务.........................................................................................2

4.收支预算总体情况................................................................................................4

5.财政拨款收支预算安排情况................................................................................4

6.一般公共预算当年拨款情况说明........................................................................5

7.一般公共预算基本支出情况说明.........................................................................6

8、“三公”经费财政拨款预算安排情况.............................................................7

9、政府性基金预算支出情况说明..........................................................................8

10、国有资本经营预算支出情况说明....................................................................8

11、其他重要事项的情况说明.................................................................................8

二、附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金 “三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门预算项目绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

三、名词解释

2024年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十二届人大四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办〔2019〕59号文规定，本部门主要职责是：负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、园区管委会、街道（镇）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾和应急体系建设、综合防灭减灾规划。监督检查、指导协调区级各部门、园区管委会、街道（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。承担权限内非煤矿山、危险化学品、第三类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入。按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接区武装部和武警部队参与应急救援工作。按照国家相关政策和省、市、区相关规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导全区及社会应急救援力量和应急保障能力建设等工作。

二、基本情况

东区应急管理局为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设机构7个：设办公室、应急指挥中心、综合股（政策法规股）、安全监管股（园区监管股）；三个事业单位：攀枝花市东区应急管理综合行政执法大队、攀枝花市东区应急救援服务中心、攀枝花市东区应急物资储备中心。

2024年预算编制时，区应急管理局在编人员编制数共21名，其中：行政公务员6人、机关工勤1人、参公5人、事业编制9人，以及编外区聘人员9人；实有在职人数29人（含区聘），其中行政公务员6人、机关工勤1人、参公人员5人、事业在职人员9人、区聘人员8人。退休人员3人。

区应急管理局机关车辆编制数3辆，实有2辆；区应急救援服务中心车辆编制数1辆，实有1辆，共有车辆3辆。

三、2024年主要工作任务

（一）充分发挥区安办牵头抓总作用。一是强化宣传教育，着力推动安全意识入脑入心。加强安全生产事故警示教育，宣传安全知识，开展违法典型案例剖析和知识培训。二是理顺体制机制，着力织密监管防护网。定期梳理明确安全监管职责不明、职责交叉、边界不清的行业领域监管部门，确保工作落实无死角、安全监管无盲区。三是强化风险研判，着力抓好源头管控治理。定期研判安全形势，发布风险预警，强力推进“双重预防机制”落实。四是强化隐患排查，着力推进隐患整改销号。持续开展安全生产大检查，按照“五落实”要求，强力推动隐患整改。

（二）强化安全生产监管、执法力度。一要深入研判风险，正视问题短板。要做到全面摸清底数，做到心中有数。特别是工业园区、园外、小微企业，要分类型建立详细台账，确保底数可查，风险可控。二要坚持问题导向，强化攻坚举措。聚焦高危行业，逐个拆弹排雷。聘请专家逐一把脉问诊，做到精准拆弹。三是加强精准执法，推进专项整治。着眼重大隐患落实是否到位，是否按照专项整治文件要求落实，强力打非治违。重点围绕外包工程，检维修项目、环保设施、劳务派遣用工以及非法储存使用危险化学品等违法行为严厉打击。

（三）健全完善应急管理体制机制，着力提升应急救援综合能力。一是全面推进应急救援能力提升，强化应急救援、抢险准备，科学防范应对、有力有序处置突发事故，最大限度减少人员伤亡和财产损失。二是深入开展综合性、专项性应急演练，不断增强应急演练实战性。三是做好装备、物资、队伍等各项应急准备，一旦发生事故或险情，务必做到快速响应、有效应对、妥善处置。四是积极创建1个全国综合减灾示范社区。

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,900,087.00元；支出包括：社会保障和就业支出628,938.00元、卫生健康支出325,370.00元、住房保障支出339,393.00元、灾害防治及应急管理支出12,606,386.00元。区应急管理局2024年收支总预算13,900,087.00元，比2023年收支预算总数10,435,257.00元增加3,464,830.00元，主要原因：一是2024年新增项目：办公用房租赁费、应急管理综合技术人员经费，二是应急管理专项经费中增加安全生产举报奖励金、应急救援综合专项经费中增加特种专业技术用车购置费，三是2023年度未支付的部分项目资金结转编到2024年预算项目里。

（一）收入预算情况

区应急管理局2024年收入预算13,900,087.00元；其中：一般公共预算拨款收入13,900,087.00元，占100%。

（二）支出预算情况

区应急管理局2024年支出预算13,900,087.00元。其中：基本支出4,925,087.00元，占35.43%；项目支出8,975,000.00元，占64.57%。

五、财政拨款收支预算安排情况

区应急管理局2024年财政拨款收支总预算13,900,087.00元，比2023年财政拨款收支总预算增加3,464,830.00元，主要原因：一是2024年新增项目：办公用房租赁费、应急管理综合技术人员经费，二是应急管理专项经费中增加安全生产举报奖励金、应急救援综合专项经费中增加特种专业技术用车购置费，三是2023年度未支付的部分项目资金结转编到2024年预算项目里。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13,900,087.00元；支出包括：社会保障和就业支出628,938.00元、卫生健康支出325,370.00元、住房保障支出339,393.00元、灾害防治及应急管理支出12,606,386.00元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急管理局2024年一般公共预算当年拨款13,900,087.00元，比2023年预算数增加3,464,830.00元，主要原因：一是2024年新增项目：办公用房租赁费、应急管理综合技术人员经费，二是应急管理专项经费中增加安全生产举报奖励金、应急救援综合专项经费中增加特种专业技术用车购置费，三是2023年度未支付的部分项目资金结转编到2024年预算项目里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出628,938.00元，占4.53%；卫生健康支出325,370.00元，占2.34%；住房保障支出339,393.00元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出12,606,386.00元，占90.69%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休、基本养老保险缴费（项）合计628,938.00元，主要用于行政事业单位退休费、养老保险费单位缴纳部分等支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）合计325,370.00元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助单位缴纳部分等支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）339,393.00元，主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治等（项）合计12,606,386.00元，主要用于应急管理事务、灾害风险防治、安全监管、综合消防救援事务、森林草原防灭火及防震减灾等支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

区应急管理局2024年一般公共预算基本支出13,900,087.00元，其中：人员经费4,368,047.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费557,040.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数111,392.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费28,500.00元，公务用车购置及运行维护费82,892.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费82,892.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2024无出国（境）经费预算，与2023年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算28,500.00元，较2023年预算持平。主要原因是我单位接受省市级安全生产、森防、防震减灾等督导检查较多，公务接待较多。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车1辆。

2024年安排公务用车购置及运行维护费82,892.00元，与2023年预算90,786.00下降9.52%，主要原因是车辆保险费下降。主要用于3辆公务用车燃油、维修、保养、车辆通行等方面支出，保障安全生产监管执法、森林草原防灭火、应急管理、应急救援等工作开展。

2024年计划将新购1辆特种专业技术用车，其中：货车及19座以上客车1辆，单位车辆保有量预计达到4辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

区应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

区应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区应急管理局以及下属攀枝花市东区应急管理综合行政执法大队等3家事业单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为557,040.00元，比2023年预算512，032.00增加45,008.00元，增长8.08%。主要原因是人员增加3名，邮电费、其他交通费、办公费、电费、水费等有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，区应急管理局安排政府采购预算660,000.00元，主要用于采购特种技术车辆1台（30万元)以及东区应急救援大队食堂食材配送服务1年(36万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，公务用车运行维护费及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年区应急管理局整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款13,900,087.00元。

1.攀枝花市东区应急管理局 2024年部门预算公开报表.xlsx

2.攀枝花市东区应急管理局预算绩效目标表.xls

3.攀枝花市东区应急管理局政府采购预算表.xls

4.预算名词解释.doc