一、部门概况

　　（一）机构组成

　　弄弄坪街道办事处是东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2020）6号文件相关规定，内设机构：党政办公室（持财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）、代表委员联络办公室。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群工作中心、就业和社会保障服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、智慧联动中心牌子）；统计站。

　　（二）机构职能

　　弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。

　　（三）人员概况

　　弄弄坪街道办事处行政编制15名，实有人数13人；事业编制18名（便民服务中心7名，社会治理事务中心7名，统计站4名），实有人数13人；企管、临聘人员45人；退休人员26人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算及安排及支出情况

　　1.年度部门预算收入情况

　　弄弄坪街道办事处2021年部门预算收入2624.0873万元，其中：当年财政拨款预算收入2624.0873万元；

　　2.年度部门预算支出情况

　　弄弄坪街道办事处2021年部门预算支出总计2624.0873万元，其中：当年财政预算支出2624.0873万元（其中：工资福利支出828.5641万元；日常公用支出89.6644万元；对个人和家庭的补助支出29.3388元，项目支出1676.52万元）。

　　3.基本支出安排及使用情况

　　弄弄坪街道办事处2021年财政拨款基本支出决算数总额为3690.0797万元，其中人员支出1466.8858万元，基本公用支出2223.1939万元。

　　4.部门预算项目安排及支出情况 

　　弄弄坪街道办事处2021年财政拨款项目支出决算数为943.2074万元。

　　（二）追加预算安排及支出情况

　　弄弄坪街道办事处2021年无追加预算安排及支出情况。

　　（三）专项资金安排及支出情况

　　弄弄坪街道办事处2021年项目资金决算支出数为943.2074万元，主要用于：政协联络工作站1万元；党群服务专项经费257.9772万元；十九冶“三供一业”移交管理费66.4824万元；清扫、绿化、市政、公厕等经费617.7478万元。

　　（四）其他资金收支及结转结余使用情况

　　弄弄坪街道办事处2021年其他资金（利息）收入3710.02元，已全部支出，2021年无结转结余情况。

　　（五）其他需要说明的情况

　　弄弄坪街道办事处2021年无其他需要说明的情况。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　我单位较好地完成了2021年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。

　　（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。

　　2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析

　　我单位较好地完成了2021年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。

　　（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　1.产出指标完成情况分析

　　我单位较好地完成了2021年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。

　　2.效益指标完成情况分析

　　弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。

　　3.满意度指标基本满意，达到了预期效果。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　因财政资金不能及时到位，不能及时推进项目建设，造成资金使用滞后。只要财政资金及时到位，我街办将及时推进工作，提高资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　我单位根据部门整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。我单位整体绩效报告及时、真实公开。

攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2021年度部门预算整体绩效自评表.xls