攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2020年部门预算整体绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　弄弄坪街道办事处是东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2020）6号文件相关规定，内设机构：党政办公室（持财政所牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、公共管理办公室（挂信访办公室牌子）、公共服务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、公共安全办公室（挂安全生产监督管理办公室、应急管理办公室牌子）、城市管理办公室（挂生态环境办公室牌子）、代表委员联络办公室。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群工作中心、就业和社会保障服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、智慧联动中心牌子）；统计站。

　　（二）机构职能

　　弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。

　　（三）人员概况

　　弄弄坪街道办事处行政编制15名，实有人数13人；事业编制18名（便民服务中心7名，社会治理事务中心7名，统计站4名），实有人数15人；企管、临聘人员45人；退休人员25人。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年初部门预算安排及支出情况

　　1、年度部门预算收入情况

　　弄弄坪街道办事处2020年部门预算收入2463.57万元，其中：当年财政拨款预算收入2463.57万元；

　　2、年度部门预算支出情况

　　弄弄坪街道办事处2020年部门预算支出总计2463.57万元，其中：当年财政预算支出2463.57万元（其中：人员支出911.7933万元；公用支出96.9895万元；项目支出1454.79万元）。

　　3、专项资金安排及支出情况，其他资金收支及结转结余使用情况

　　弄弄坪街道办事处2020年财政拨款支出决算总额为3108.8590万元，其中：当年财政拨款2762.9665万元（一般公共服务支出1347.0354万元；公共安全支出134.4963万元；文化旅游体育与传媒支出33.9091万元；社会保障和就业支出707.6318万元；卫生健康支出55.4881万元；城乡社区支出326.3122万元；住房保障支出57.6027万元；国有资本经营预算支出14.2650万元）、项目支出214.1018万元；年末财政拨款结转和结八432.1185万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）区级财政资金绩效目标完成情况

　　1、年初部门预算绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析：

　　我单位较好的完成了2020年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。

　　（2）效益指标完成情况分析：

　　弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。

　　（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。

　　2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析：

　　我单位较好的完成了2020年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。

　　（2）效益指标完成情况分析：

　　弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。

　　（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。

　　（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况分析：

　　我单位较好的完成了2020年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。

　　（2）效益指标完成情况分析：

　　弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。

　　（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　因财政资金不能及时到位，不能及时推进项目建设，造成资金使用滞后。只要财政资金及时到们，我街办将及时推进工作，提高资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　我单位根据部门整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。我单位整体绩效报告及时、真实公开。

　　                                                                                                             

 

                                                                                                                       攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处

　　                                                                                                                                      2021年8月30日

附件：攀枝花市东区弄弄坪街道办事处2020年度部门预算整体绩效自评表.xlsx