一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　弄弄坪街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关。设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务和生态环境办公室6个党政综合办事机构，便民服务中心、综合事务中心、统计站3个公益一类事业单位。

　　（二）机构职能

　　弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、抓好经济发展、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

　　（三）人员概况

　　弄弄坪街道人员编制共计34名，其中：行政编制15名，机关后勤服务人员1名；事业编制18名。年末实有人数183人，其中行政在职人员12人，事业在职人员17人，临聘人员33人，企管人员9人，其他人员（社区干部）84人，退休人员28人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　弄弄坪街道办事处2024年收入预算28648758元。其中：一般公共预算拨款收入19965758元，占70%；国有资本经营预算收入8683000元，占30%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　弄弄坪街道办事处2024年支出预算28648758元。其中：基本支出17990658元，占62.8%；项目支出10658100元，占37.2%。

　　三、部门预算整体绩效管理情况

　　（一）绩效管理

　　2024年，弄弄坪街道根据年初工作安排及重点工作计划，围绕区委、区政府的发展规划，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2024年全年人员经费预算1699.10万元，实际执行1650.81万元（人员增减变动），完成率100%，职工工资、社保按时足额发放缴纳，职工满意度达98%，队伍稳定。公用经费预算99.97万元，办公费、水电费均控制在预算内，机关运转高效有序。特定目标类项目预算1065.81万元，通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的辖区生活环境。明确各类支出审批流程，实行动态监控，人员经费按编制和政策标准执行，无超支；“三公”经费决算总额较上年减少，年末无资金结余，无违规记录等情况。

　　（二）绩效结果应用情况

　　通过公共服务运行基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，辖区环境更加清洁优美，群众生活更加便利，业余生活更加丰富，有效地提高了居民群众的生活质量。

　　（三）绩效自评质量

　　弄弄坪街道部门预算整体支出绩效自评规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保街道正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成了年初绩效目标任务。

　　四、评价结论及整改措施

　　（一）评价结论

　　各项经费按要求专款专用，财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，受益群众满意度较高。根据部门预算整体支出绩效评价指标体系，本单位2024年度自评得分97.10分。

　　（二）存在问题

　　预算绩效专业业务能力有待学习提高。

　　（三）整改措施

　　优化指标体系，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性。开展专项培训，形成“评价—改进—提升”的良性循环。

　　东区弄弄坪街道办事处2024年度部门预算整体支出绩效评价自评表.xlsx