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公开时间：2022年 10月31日
第一部分 部门概况.......................................................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..14
二、机构设置……………………………………………………………………15
第二部分 部门决算情况说明.......................................................................16
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………16
二、收入决算情况说明…………………………………………………………16
三、支出决算情况说明…………………………………………………………17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………....……….……25
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………26
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……26
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………26
第三部分 名词解释.....................................................................................29
第四部分 附件............................................................................................32
附件1………………………………………………………….…………………32
附件2………………………………………………………….…………………36
第五部分 附表............................................................................................46
一、收入支出决算总表…………………………………………………………46
二、收入决算表…………………………………………………………………46
三、支出决算表…………………………………………………………………46
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………46
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………….….………..…46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………….….……..…46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………….....…....………46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………....……46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………….......…..…46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………..………..…46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..…..…46
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，在区委、区政府的正确领导下，弄弄坪街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大精神为指导，坚决贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，以党建为引领，以为民服务为核心，以城市基层治理水平提升为抓手，推动各项工作有序开展。
1.加强组织建设，全力推进党建群团工作。
一是夯实基层建设，强化党建引领。坚持理论学习中心组学习制度，党政班子成员集中学习12次。高质量完成了党组织换届工作，8个社区均一次性高质量高标准完成社区党委换届工作，选出了40名党委委员，其中书记8名，实现学历年龄“一升一降”。新任社区党组织班子掀起“开门一件事”的干事热潮，组织送温暖志愿服务活动15次，各社区参与人数794人次，解决“急难愁盼”问题66起，受惠党员群众1750余人。扎实开展意识形态工作，完成东区第十一次党代会代表选举工作，优化调整街道机关支部和内设机构，选优配强室办负责人7名，深化区域化党建，完善街道“大工委”、社区“大党委”协调联系机制，加强街道、社区与驻辖区机关、企事业单位的共建共治共享，扎实推进国有企业退休人员28333人、党员2402人社会化管理工作。加强“两新”组织党组织规范化标准化建设。二是全面从严治党，抓好廉政建设。坚持在每月的党工委中心组理论学习会上安排部署街道党风廉政建设工作，推行街道主要负责人一个季度听取一次街道班子成员关于履行“一岗双责”的情况汇报。建立街道领导班子、主要领导干部和其他班子成员的党风廉政主体责任清单，形成了“一级抓一级，层层抓落实”的责任体系。加强党风廉政教育工作，开展廉政教育5次，警示教育3次，节前廉政教育5次。狠抓案件查办，立案9件9人，已办结8件8人，以零容忍的态度及时查办违纪违法案件。全面且及时完成了社区纪委换届工作，选举出纪委书记8名，纪委委员16名。三是筑牢初心使命，开展党史学习教育。一是结合理论学习中心组学习、三会一课，组建街道“初心宣讲队”，推出“微党课”，充分利用“钢钒之芯弄弄坪”微信公众号，分别开设了“党史百年故事”和“党史学习打卡”两个专栏，打出“线上+线下”组合拳，组织集中宣讲60场，其中上门宣讲3场，座谈会、坝坝会等54场，开设“党史学习社区巴士”专题党课3场，参与党员群众2000余人。开展了主题活动30余场。把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，处理调解纠纷、修路灯、通下水道、大树断裂挡道等小微实事400余件；筑路小区停车位规划、整改了弄东路13号危墙消除了安全隐患、营养师培训、大地湾社区望花巷3号1栋主水管道改造等重点民生实事7件。推进庆祝中国共产党成立100周年，对1009名党龄50周年的党员发放了纪念章。机关、社区、两新党组织开展内容丰富的活动。
2.关注民情民意，全心全意服务居人民群众。
一是常态化开展疫情防控常态化工作。加强重点场所的防疫管控和重点人群摸排和管控,实行“双码联查”，截至目前，登记上报返攀人员共计23932人，其中境外反攀 43人，河北、安徽、广州等中高风险来攀111人，均按照相关要求严格落实居家健康监测和居家隔离等管控工作。二是扎实推进疫苗接种。区级部门和街道下沉干部200余人到社区开展入户摸排工作，动员辖区未接种居民及时接种。“E治采”数据推送3次共计5061人，返回无禁忌正接种清单、自称接种后台无记录清单3030人，将“e治采”平台反馈信息排查核实与上门排查核实相结合，网格化、拉网式排查辖区未接种人员，确保18岁以上人群应接尽接、能接尽接，合力共筑健康屏障。目前已接种第一剂45947人，第二剂40931人。三是切实做好民生保障。为27名特扶对象办理住院保险报销2万元；持续抓好重精医疗救助工作，为辖区22名重性精神患者报销医疗费用。为446户低保户累计申报低保金337.5万元；为48人次申请临时救助共计8.5万余元；节日慰问困难家庭共计498户约25万元。发放困难残疾人生活补贴188100元；发放重度残疾人护理补贴292140元。为低保、低收入、特殊困难群众申报医疗救助56人次，救助金额204946元。申请廉租房住房8户,申请廉租租房补贴40户1.8万元。组织职业技能培训57人，申报2020年就业困难人员灵活就业社保补贴94人共624154.93元，为12名低保低收入灵活就业人员申报就业创业补助补贴25200元，
3.匠心营城，提升综合治理水平。
（1）深入推进城市管理工作。一是加强市容市貌整治。每日出动17人次、车辆1台，日常对辖区主次干道、重点区域的市容市貌进行清理，各类违章广告牌、横幅1000余条，清理乱摆摊点、占道经营500余处、清理各类垃圾160余吨，清理绿化带垃圾1.2万平方米，整治固体废弃物堆放4处，清理乱堆放140余处，垃圾160余车，疏通下水道20余处，持续推进爱国卫生运动，积极推进城镇生活垃圾分类工作，在东风景秀小区设置分类垃圾桶3组。二是强化市政设施管理，修复疏通排洪沟（排污沟）1400多米，更换修复沟盖板4处11块，清理各类违章广告牌、横幅37条，修复路灯2盏，修复人行道、广场、游园地面破损630平方米。建设毛细管网8.05公里，提高城市污水管网的运行效能，三是积极回应市民信访投诉。处理数字化城管案件6000余条，回复领导信箱3件、人民网41件，处理并回复12345民生热线687件。四是将创文工作与城市管理工作相结合，做到机构、经费、人员三落实，扎实有序推进创文工作，打造宜居生活环境。
（2）稳步推进环境保护工作。一是多种形式加强宣传。充分利用LED、入户宣传等多种形式开展宣传。结合“6·5”世界环境日等主题，开展各类专题宣传活动4次；发放各类环保宣传品、宣传单500余份；利用LED滚动播放环保宣传语50余条达2万余次；在辖区悬挂环保类横幅30余条。二是开展突出生态环境问题大排查。每日在全辖范围内开展环保巡查，建立环保巡查台账及时处理。今年以来，处理辖区环境卫生问题100余件；重点对辖内环境卫生、边坡、排污口、排污管网等进行摸底排查，共计排查污水问题30余次，投入整改资金185815元，其中：小区破损污水管网7处，投入整改资金77235元。信访投诉污水问题4处，投入整改资金73470元；沿江破损污水管网6处，投入整改资金35110元。三是加强大气污染防治。加强垃圾焚烧监督管理，杜绝焚烧垃圾和枯枝落叶，严防严控，制止垃圾焚烧、祭祀焚烧现象20余起。
（3）认真做好第十一届居民委员会换届选举工作。弄弄坪街道强化组织领导，全面摸底调查，强化宣传发动，精心制定方案，细致指导把关，8个社区全部完成本届居委会换届选举大会，均一次性选举成功，参选率平均值为96.91%，居委会主任得票率均为97%以上，居委会委员得票率平均值为99.02%。实现社区党委书记、主任“一肩挑”达100%。新当选的居委会委员学历均为大专以上，平均年龄34岁，实现学历年龄一升一降。换届选举工作结束后，指导各社区进一步健全居组织的工作制度和运行机制，推选产生新一届居务监督委员会、居民小组组长、居民代表，设立下属委员会。
（4）压实责任，扎实开展安全生产工作。一是深入开展安全隐患排查整治。联合区级相关部门开展安全生产大检查工作300余次，参与检查人员600余人次，检查700余次，发现灭火器过期20余个，应急灯损坏5个，消防通道乱堆杂物10处，消防栓损坏3处，已要求整改完毕；开展公共区域安全检查活动，共排查出安全隐患21处，13处房屋安全隐患已经将居民劝离，通过社区监测、巡逻等方式进行监管；联合区级部门开展危险化学品、消防生命通道、道路交通安全专项整治工作3次，并及时整改到位。二是认真开展防汛工作。开展汛期安全隐患排查、巡查、整治工作，共排15个街道自查监测隐患点，排洪沟及涵洞15个，清单式整改，社区24小时做好监测工作，并做好监测记录，目前辖区未发生造成人员伤亡的自然灾害。三是深入开展森林草原防灭火专项整治工作。强化宣传教育，通过张贴通告、设立展板、LED滚动播放等多种形式开展森林防灭火宣传活动；组织网格员、楼栋长等300余人在辖区内开展全面排查，对辖区森林公园、山体边坡等易发火情隐患点进行逐项排查，共计排查了300次，街道通过开展“四边”清理行动，对辖区边坡山体的可燃物进行集中清理，共计清理边坡山体10000余平方米，30余吨；严格落实重点值守，严格执行24小时森林防火值班值守，强化日常巡查和督察，确保责任落实到位。
4.抓项目谋发展，主要经济指标逆势上扬。
（1）固定资产投资：年度确定的街道固投任务为10.0192亿元，1-7月固定资产投资任务目标5.8445亿元，已完成5.8985亿元，超目标进度0.92%，在街道镇中排名第1；1-8月固定资产投资任务目标6.6795亿，预计完成6.84520亿元，预计超目标进度0.51%；投资项目个数1-8月库存投资项目8个，总投资0.8亿元，1-8月申报项目入库4个，总投资1.1亿元，9月申报项目3个，申报总投资2.1亿元。四季度筹备申报项目4个，申报总投资4.1亿元，如以上项目全部入库，预计11月就能提前完成全年投资目标。
（2）规上工业总产值、限额以上商贸业增速、招商引资及向上争取资金：8月工业总产值完成3012万元，1-8月累计完成17813万元，同比累计增速为31.88%；批发业销售额累计完成80356万元，累计增速31.65%；零售业销售额累计1461万元，累计增速28.14%；餐饮业营业额累计2449万元，累计增速50.01%；社消零累计3909万元，累计增速41.02%。工业招商引资：年度确定的街道固投任务为5亿元，1-8月已完成4亿元，已签订攀枝花市昌宁冶金材料有限责任公司地磅站项目976万元和海外采购项目8000万元，贵标公司厂房项目2000万元。
5.创新社会管理，推进辖区和谐稳定发展。
一是抓好综治维稳各项工作。做好13名信访重点人员的稳控化解工作，16名肇事肇祸精神障碍患者的服务管理工作，34名邪教人员的监控管理工作，截至目前，无重大群体性事件和个人极端行为、无进京赴蓉非访事件发生。处理来信来访，深化矛盾纠纷排查化解。截至目前，调解矛盾纠纷212件，成功212件，回复信访案件145起，其中省信访平台128件，省长信箱8件，人民网7件，市长信箱2件，已全部化解。二是深化网格化服务管理工作。截至目前，网格管理员共走访各类特殊人员1951人次，受理、代理居民服务事项300多件，化解各类矛盾纠纷150余件，化解率达100%。发现、上报、整改各类治安、安全隐患80余件。三是常态化开展扫黑除恶专项斗争。街道联合辖区派出所对辖区重点点位、领域、小区持续开展摸排。专项斗争开展以来，开展出租房屋联合整治和清查活动7次，共清查出租房屋100余间，清查流动人口53户、139人。随时进行涉黑涉恶排查和入户走访工作。2020年9月，弄弄坪街道被市禁毒委予以黄牌警示，我办以社区禁毒为载体，以康复收戒为重点，以禁毒宣传为辅助，全面开展禁毒工作，目前已通过市禁毒委验收摘牌。
6.重点项目、民生实事完成情况。
（1）重点项目推进情况。位于长寿路社区的飞滴新能源车智能设备维护、技术支持中心项目，总投资1500万，2021年计划投资700万，现已完成场地硬化和变压器房建设，正在进行光伏钢构顶棚搭设，下一步将进行电气设备和充电桩安装。
（2）民生实事推进情况。烂泥田社区平安生态微园一期项目已完成。
（3）开展城乡社区治理试点工作。弄弄坪街道大地湾社区“1211”党建品牌创新项目被省民政厅、财政厅纳入城乡社区治理试点建设，获得项目资金50万，今年已完成项目验收。
（4）城市更新激发老城活力。以三线建设为时代背景，以凤凰花为街区形象，在街区业态上融合现有的街面业态，以特色餐饮、攀钢年代工艺品为主要业态，将枣子坪下街打造为网红特色街区，盘活街区经济活力。目前项目已委托成都国建工程项目管理有限公司提出设计稿。
（5）攻坚克难推进棚改工作。弄弄坪片区2017年-2018年棚改共计任务数11936 户，占全区任务数的66.77%，涉及8个社区共323栋楼，有国开行三期、邮储行二期、国开行五期、国开行七期、国开行八期、国开行九期（未启动）等六个项目批次。个人产权共计签约8764户，涉及资金约25亿元；公房签约1625户，涉及资金1846.86万元。弄弄坪街道是全区的棚改大户，涉及的群体最多、资金量巨大、棚改对象年龄大收入低、维稳压力空前。两年来，通过街道的不懈努力和市区相关部门的帮助，确保了没有发生大的上访事件，重要节点实现了进京赴蓉零上访，没有给区委政府添乱抹黑。目前，弄弄坪街道辖区所有签约未报账居民的棚改资金已全部到账，各社区正在紧锣密鼓开展收房工作。
（6）城市菜园建设进一步升级。腾空闲置地块利用进一步升级建设生态微园项目，项目包括“一场两园三站”，即一场（立体多层停车场）、两园（菜地种植生态园和果林种植生态园）、三站（青少年科普站、种植体验站、个性化定制服务站 ），打造城市菜园2.0版，进一步提高空地利用率，强化地块变现增值。今年生态微园一期项目已建成，东风景秀小区基础设施进行了改造，扩宽了小区道路，新增设了500余个停车位，打通了消防安全生命通道。
（7）高品质社区服务。8个社区继续推进一站式交叉办理32项公共服务事项，在AB岗工作制的基础上，进一步推行多岗工作制。除了工作人员本身必须熟悉的AB两个岗位工作内容，还必须掌握部分需要集中时段办理的业务，在业务办理期间，根据需要安排受理窗口，提高工作效率，尽力方便居民群众办事最多跑一次。
7.存在的主要差距与不足、 困难和问题。
一是辖区多为老旧小区，市政设施落后存在安全隐患，维修投入资金有限，维护难度较大。二是弄弄坪街道基础设施陈旧，隐患多，街道不具备专业资质处理，也无力支付整治费用。三是辖区棚改楼栋共有293栋，之前已大部分腾空，街道缺少管护经费和人员，社区管理难度大。四是国开行九期项目涉及弄弄坪街道864户，项目停止实施会引发新的社会矛盾；二手房二次报账短期内无法送审，部分未签约居民现要求签约；十九冶棚改范围内的公房大部分已移交街道，其中有部分不符合适当补偿条件的住户和符合补偿条件拒绝签约的住户将成为下一步公房腾空利用的阻力。
二、机构设置
弄弄坪街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，根据攀东委办〔2020〕98号、攀东编委发〔2021〕20号文件相关规定，内设机构：党政办公室（挂财政所、代表委员联络办公室牌子），党建办公室（挂党群工作部牌子），社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），社区建设办公室（挂物业管理办公室牌子），公共管理办公室（挂应急管理办公室牌子），综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群服务中心、人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站、综合文化站牌子），社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、信访工作中心牌子），统计站。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入总计4633.29万元、支出总计4633.29万元；2020年相比，收入增加1866.85万元，增长40.29%，支出增加1956.54万元，增长42.22%，增长的主要原因是2021年新增棚改安置款1692.9万元。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计4633.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3601.44万元，占77.73%；政府性基金预算财政拨款收入3.47万元，占0.075%；国有资本经营预算财政拨款收入658.17万元，占14.21%；其他收入0.37万元，占0.079%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计4633.29万元，其中：基本支出3690.08万元，占79.64%；项目支出943.21万元，占20.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计4263.08万元，支出总计4263.08万元，与2020年相比，收入增加1500.12万元，增长35.18%，支出增加1586.33万元，增长37.21%，主要增长原因是2021年新增棚改安置款1692.9万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3810.01万元，占本年支出合计的82.23%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1425.41万元，增长37.41%。主要变动原因是2021年新增棚改安置款1692.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3810.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1160.94万元，占30.47%；公共安全支出9.6万元，占0.25%；科学技术支出4万元，占0.11%，文化传媒支出17.3万元，占0.45%；社会保险和就业支出748.79万元，占19.65%；卫生健康支出60.27万元，占1.58万元；节能环保支出12.64万元，占0.33%；城乡社区支出14万元，占0.37%；农林水支出22万元，占0.57%；住房保障支出1740.47万元，占45.68%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3810.01万元，完成调整预算数的100%，其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为612.43万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为257.98万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为3.8万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为187.02万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为46.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为44.69万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为3万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；
2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为9.6万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为4万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为0.9万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为12.3万元；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为4.1万元；
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为607.89万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为14.47万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为43.79万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为34.87万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为4.2万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为11.27万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为19.45万元；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为12.85万元；
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为23.1万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为0.3万元；卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为3.26万元；卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为0.4万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为17.24万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为11.73万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.24万元；
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为12.64万元；
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.41万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为8.59万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为5万元；
9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为5万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为17万元；
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算数为1692.9万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为4万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为43.57万元；
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加；灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：支出决算数为10万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的原因是因为该项目年初未做预算，临时增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3551.04万元，其中：人员经费1466.89万元，主要包括：基本工资97.31万元、津贴补贴178.29万元、奖金4.45万元、伙食补助费8.71万元、绩效工资107.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.87万元、职业年金缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费28.97万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保险缴费2.15万元、住房公积金43.57万元、其他工资福利支出815.11万元、退休费55.06万元、抚恤金19.45万元、救济费27.32万元、其他对个人和家庭的补助支出35.25万元。
日常公用经费2084.15万元，主要包括：办公费13.1万元、水费0.91万元、电费2.03万元、邮电费6.95万元、差旅费5.15万元、公务接待费0.13万元、劳务费69.3万元、工会经费16.16万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他交通费12.23万元、其他商品和服务支出256.59万元、其他资本性支出1692.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成预算72.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款决算中，因公出国(境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占97.11%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.89%。
1.在公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，完成预算72.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0.15万元，增长0.03%，主要原因是燃油费上涨。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出4.03万元，主要用于公务外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.13万元，主要原因是2021年产生接待工作经城乡居民0.13万元。
国内公务接待支出0.13万元，主要用于餐费支出。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.13万元，具体内容包括：接待具体项目是关于攀枝花弄弄坪城市旧改提升项目的对接工作，接待北京上奇空间设计有限公司，共计支出餐费0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出138.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出684.23万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，弄弄坪街道办事处机关运行经费支出2084.14万元，比2020年增加1010.63万元，增长48.49%，主要原因说2021年新增加棚改安置奖金。
（二）政府采购支出情况
2021年，弄弄坪街道办事处未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，弄弄坪街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于公务外出，城管执法外出巡查等。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2021年度预算编制阶段，组织对20个项目（项目名称：1、街道办公楼装修改造、2、国有企业退休人员社会化管理移交资产运行维护费、3、专职网格员补助经费、4、城管执法外勤补助、5、廉租住房管理专项补助经费、6、市政基础设施运转维护费、7、人大代表委员之家工作经费、8、城市管理日常经费、9、脱硫剂厂场地租金、10、社区干部经费、11、大企业移交资产过户手续费、12、绿地管护经费、13、大地湾社区综合服务楼建设经费、14、十九冶“三供一业”移交管理费、15、小区清扫保洁经费、16、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、17、街道食堂补助经费、18、人大代表之家建设经费、19、公厕管护费、20、党群服务专项经费）开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年弄弄坪街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入0.37万元。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。
14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
15. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映行政运行、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外的其他财政事务方面的支出。
16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外的其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒支出。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的保险费支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位养老支出。
25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
26. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。
27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务。
29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、生态环境国际合作及履约、生态环境保护行政许可、应对气候变化管理事务以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。
36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设外其他用于城乡社区公共设施支出。
37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发以及与前期土地开发相关的费用等支出。
38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。
39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共住房支出。
40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政安排基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。
42. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业移交社区实现社会化管理的支出。
43.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指反映其他森林消防事务支出。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年弄弄坪街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
弄弄坪街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，根据攀东委办〔2020〕98号、攀东编委发〔2021〕20号文件相关规定，内设机构：党政办公室（挂财政所、代表委员联络办公室牌子），党建办公室（挂党群工作部牌子），社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），社区建设办公室（挂物业管理办公室牌子），公共管理办公室（挂应急管理办公室牌子），综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群服务中心、人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站、综合文化站牌子），社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、信访工作中心牌子），统计站。
（二）机构职能
弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。
（三）人员概况
弄弄坪街道办事处行政编制15名，实有人数13人；事业编制18名（便民服务中心7名，社会治理事务中心7名，统计站4名），实有人数13人；企管、临聘人员45人；退休人员26人。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算及安排及支出情况
1、年度部门预算收入情况
弄弄坪街道办事处2021年部门预算收入2624.0873万元，其中：当年财政拨款预算收入2624.0873万元；
2、年度部门预算支出情况
弄弄坪街道办事处2021年部门预算支出总计2624.0873万元，其中：当年财政预算支出2624.0873万元（其中：工资福利支出828.5641万元；日常公用支出89.6644万元；对个人和家庭的补助支出29.3388元，项目支出1676.52万元）。
3、基本支出安排及使用情况
弄弄坪街道办事处2021年财政拨款基本支出决算数总额为3690.0797万元，其中人员支出1466.8858万元，基本公用支出2223.1939万元。
4部门预算项目安排及支出情况
弄弄坪街道办事处2021年财政拨款项目支出决算数为943.2074万元。
（二）追加预算安排及支出情况
弄弄坪街道办事处2021年无追加预算安排及支出情况。
（三）专项资金安排及支出情况
弄弄坪街道办事处2021年项目资金决算支出数为943.2074万元，主要用于：政协联络工作站1万元；党群服务专项经费257.9772万元；十九冶“三供一业”移交管理费66.4824万元；清扫、绿化、市政、公厕等经费617.7478万元。
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
弄弄坪街道办事处2021年其他资金（利息）收入3710.02元，已全部支出，2021年无结转结余情况。
（五）其他需要说明的情况
弄弄坪街道办事处2021年无其他需要说明的情况。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：
我单位较好地完成了2021年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。
（2）效益指标完成情况分析：
弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。
（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。
2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：
我单位较好地完成了2021年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。
（2）效益指标完成情况分析：
弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。
（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：
我单位较好地完成了2021年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。
（2）效益指标完成情况分析：
弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。
（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因财政资金不能及时到位，不能及时推进项目建设，造成资金使用滞后。只要财政资金及时到位，我街办将及时推进工作，提高资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我单位根据部门整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。我单位整体绩效报告及时、真实公开。
附件
攀枝花市东区弄弄坪街道办事处重点项目
党群服务专项经费（政策）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神，及《攀枝花市财政局关于开展 2021年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2022〕64号）等文件精神，我街办成立绩效评价工作组，于2022年7月18日至7月31日，对2021年我街办党群服务专项经费实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：
1、项目单位基本情况
弄弄坪街道党工委、办事处是区委、区政府派出机关，根据攀东委办〔2020〕98号、攀东编委发〔2021〕20号文件相关规定，内设机构：党政办公室（挂财政所、代表委员联络办公室牌子），党建办公室（挂党群工作部牌子），社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），社区建设办公室（挂物业管理办公室牌子），公共管理办公室（挂应急管理办公室牌子），综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群服务中心、人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站、综合文化站牌子），社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心、信访工作中心牌子），统计站。
弄弄坪街道办事处主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示；负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；完成区委、区政府部署的各项工作任务。
我街办负责辖区内的8个社区（1东风社区、2烂泥田社区、3大花地社区、4高峰社区、5大地湾社区、6枣树坡社区、7长寿路社区、8向阳社区）的党群服务专项工作（包括：基层党建工作；公共服务工作；维护社会稳定工作；安全隐患排查、处置、整改工作；应急管理工作；培育组织、监督专业管理工作；及辖区公共文化服务体系服务与建设工作）。
我街办根据2021年的预算安排，市本级共安排党群服务专项经费资金（以下简称项目资金）215.16万元，开展辖区范围内基层党建、公共服务、维护社会稳定、安全隐患排查、处置、整改、应急管理、培育组织、监督专业管理、辖区公共文化服务体系服务与建设工作。
2、项目绩效目标完成情况
该项目由各社区具体组织实施。2021年，基本保障完成街道和社区履行公共服务、社会管理等职责支出，提高街道和社区公共服务、公共管理、公共安全水平，该项目经费的投入保障了街道和8个社区各项工作的顺利进行，项目管理合理，项目完成符合要求，项目完成各项指标完成效果良好，确保为民服务各项工作正常开展，辖区居民群众对社区的服务满意度大幅提高，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。
2021年，实际到位项目资金175.0302万元，全年实际支出175.03.02万元，
3、项目资金管理情况
街办制订了《财务管理制度》，明确了资金申报程序、项目核算方式、费用报销标准、审批权限、结算方式等。各社区根据工作需要申报下月开支计划，经街办分管领导批准后组织实施。报销人员持发票、合同、验收单等原始凭证交部门核算员初审、公司领导审核后，到处财务科办理报销手续。资金管理基本规范，暂未发现挤占、截留项目资金现象。
（二）项目绩效目标。
通过绩效评价全面分析党群服务专项经费项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收及后期管护，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。
1、绩效评价工作过程
根据相关政策及文件要求，我街办按下列步骤开展了绩效评价工作。
（1）前期准备
街办抽调专人成立了绩效评价工作组，制定了评价方案，明确了工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，联系了相关部门和社区，确定了实施时间。
（2）实施情况
政策文件和项目单位管理制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（2）现场查看。组织专人深入项目现场实地查看。（3）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目依据是《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《关于加强街道、社区资金统筹使用的实施方案》的通知》（攀东委办【2019】159号文件）。
（二）项目绩效目标
为进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。确保社区基础建设有保障，提高社区基层党组织联系服务群众的能力。
（三）资金计划、到位及使用情况
该项目年初预算批复215.16万元，实际资金到位175.0302万元，实际使用175.0302万元，具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
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月份
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摘要
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金额
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3月
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西部志愿、关工委补贴
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9100.00
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4月
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购党史书籍
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226.00
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5月
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诉讼费
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4500.00
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差旅费
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1500.00
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7月
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退役军人慰问
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2800.00
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关工委补贴
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5100.00
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8月
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退役军人慰问
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200.00
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诉讼费
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2900.00
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9月
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维修维护费
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9938.00
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10月
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西部志愿生活补贴
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1600.00
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意外险
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1560.00
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广播体操服装费
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28894.00
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加班误餐费
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3000.00
|
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11月
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电费
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9500.00
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综治工作经费
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735.00
|
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12月
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拨社区
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1461730.36
|
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征订报刊
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34624.20
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| |
办公用品
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19281.60
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应急物资
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15489.00
|
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广告及资料费
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46539.26
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| |
交通费
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11098.00
|
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实践所打造经费
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12599.00
|
| |
维修维护费
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38230.00
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诉讼费
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8000.00
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加班误餐费
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2834.00
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摄影
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1500.00
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| |
通讯费
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5764.00
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购书
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490.00
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关工委补贴
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11800.00
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电费
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1000.00
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合计
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1750302.00
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（四）项目财务管理情况。
街办制订了《财务管理制度》，明确了资金申报程序、项目核算方式、费用报销标准、审批权限、结算方式等。各社区根据工作需要申报下月开支计划，经街办分管领导批准后组织实施。报销人员持发票、合同、验收单等原始凭证交部门核算员初审、公司领导审核后，到处财务科办理报销手续。资金管理基本规范，暂未发现挤占、截留项目资金现象。
三、项目实施及管理情况
按照项目决策、项目管理、绩效目标三类指标，对党群服务专项经费从预算到支出过和及使用产生的效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果等关键因素，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，建立健全项目管理及资金管理相关制度规定，进一步加强财政专项资金管理，规范财政专项支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成情况总分值20分，自评得分18.75分，该项目90%以上资金由各社区具体组织实施，基本保障完成辖区范围内街道和社区履行公共服务、社会管理等职责支出，提高街道和社区公共服务、公共管理、公共安全水平，该项目经费的投入保障了街道和8个社区各项工作的顺利进行，项目管理合理，项目完成符合要求，项目完成各项指标完成效果良好，确保为民服务各项工作正常开展，辖区居民群众对社区的服务满意度大幅提高，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。
（二）项目效益情况
项目效益总分值40分，自评得分38分，项目完成后取得了良好的生态效益和社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目总自评得分94.25分。总体上看，项目目标较明确，决策程序较规范合理，组织实施和管理较科学，项目的实施有效地保证了辖区范围内街道和社区履行公共服务、社会管理等职责支出，提高街道和社区公共服务、公共管理、公共安全水平，该项目经费的投入保障了街道和8个社区各项工作的顺利进行，项目管理合理，项目完成符合要求，项目完成各项指标完成效果良好，确保为民服务各项工作正常开展，辖区居民群众对社区的服务满意度大幅提高，取得了良好的社会效益，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。
（二）存在问题
1、绩效目标设置不规范：项目实施虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2、项目管理制度不完够完善：单位制定的财务管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法。
（三）相关建议
1、建议进一步规范项目决策过程：在编制项目资金绩效目标时要求目标内容明确、细化量化、合理可行、相应匹配，并制定科学、合理的分配方案。
2、建议完善项目管理制度：制定的项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和专项资金管理制度。项目实施主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金应单独列账核算：确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。
3、建议加强绩效目标管理：要及时归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据，进一步规范项目自评报告。对绩效评价结果较好的评价对象，可继续维持或加大支持相关预算安排；对整体绩效不高，评价发现问题较为集中的评价对象，可予以调减或取消相关预算安排。
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攀枝花市东区项目（政策）支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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党群服务专项经费
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主管部门
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实施单位
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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|
年度资金总额
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215.16
|
215.16
|
175.0302
|
10
|
81.35
|
9
|
|
其中：当年财政拨款
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215.16
|
215.16
|
175.0302
|
—
|
81.35
|
—
|
|
上年结转资金
|
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|
—
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|
—
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其他资金
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—
|
|
—
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年度总体目标
|
预期目标
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实际完成情况
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党群工作负责、精神文明、统战、维稳、总工会、共青团、妇联、武装等工作，坚持以科学发展观统领全局，认真中午“三个代表”，加快推进辖区企业建设，提速提质提效，圆满完成各项目标任务，各项工作实现较大提升，进一步开创基层工作新局面。
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基本完成
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：基层党建经费
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基层党员3820人
|
81.35%
|
3
|
2.75
|
资金在途
|
|
指标2：街道公共服务
|
7.36万人，人均3元
|
81.35%
|
2
|
2
|
资金在途
|
|
指标3：维护人会稳定；安全隐患排查；应急管理
|
7.36万人，人均1元
|
81.35%
|
8
|
6.4
|
资金在途
|
|
指标4：培育组织、监督专业管理
|
7.36万人，人均2元
|
81.35%
|
2
|
2
|
资金在途
|
|
指标5：社区办公经费
|
104名社区干部
|
81.35%
|
2
|
2
|
资金在途
|
|
指标6：公共文化服务体系
|
辖区开展文体活动、健身器材维护
|
81.35%
|
3
|
2.8
|
资金在途
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：保质保量完成党群相关宣传、精神文明 、统战、共青团、妇联、维稳、公共文化等各项工作计划。
|
加快社区建设，确保履行基层服务职能
|
100%
|
15
|
14
|
资金在途
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：按年度工作安排推进
|
2021年全年
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：基层党建经费
|
3820人*100元/人=38.2万元
|
70%
|
2
|
1.9
|
资金在途
|
|
指标2：街道公共服务
|
7.36万人*3元=22.08万元
|
70%
|
2
|
2.9
|
资金在途
|
|
指标3：社区公共服务
|
4万/社区*8个社区=32万元
|
70%
|
2
|
2.9
|
资金在途
|
|
指标4：维护社区稳定；安全隐患；应急管理
|
7.36万人/3元=22.08元
|
70%
|
3
|
2.9
|
资金在途
|
|
指标5：社区办公经费
|
104人*1200元=12.48万元
|
70%
|
2
|
2.9
|
资金在途
|
|
指标6：培育组织、监督 专业
|
7.36万人*2元=14.72万元
|
70%
|
2
|
2.9
|
资金在途
|
|
指标7：公共文化服务
|
设备维护、各类活动共计73.6万元
|
70%
|
2
|
2.9
|
资金在途
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：推进文明建设，完善志愿服务体系等发挥重要作用
|
加快社区建设，确保履行基层服务职能
|
100%
|
15
|
14
|
资金在途
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：居民群众满意
|
95%以上
|
100%
|
15
|
14
|
|
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
94.25
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
审核： 金志伟 责任编辑： 杨霞 汪彩虹
