2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我街道办事处2018年部门预算说明如下:

　　一、街道主要职责

　　东区弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　单位主要职责：

　　（一）开展基层党建工作。

　　（二）负责城市管理工作。

　　（三）提供公共服务工作。（包括1、劳动就业服务2、社会保障服务3、住房保障服务4、民政服务5、卫生服务6、司法行政服务7、人口和计划生育服务8、文化、教育、科技、体育服务9、信息服务10、综合服务）

　　（四）维护社会稳定工作。

　　（五）指导社区建设工作。

　　（六）培育社会组织工作。

　　（七）监督专业管理工作。

　　（八）落实安全生产工作。

　　（九）加强应急管理工作。

　　（十）组织基层综合统计工作。

　　二、基本情况

　　根据攀东委办[2012]11号文件及攀东编办[2015]21号文件精神重新进行机构设置及人员编制，街道办事处内设机构如下：

　　1.党政办公室。

　　2.社会管理股（挂社会管理综合治理办公室、群众工作办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

　　3.城市管理股（挂安全生产监督管理办公室牌子）。

　　4.事业单位即保留街道社区服务中心，综治维稳工作中心和统计站。

　　我街道经机构编制管理部门核定编制人数16名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数9名。

　　职工实有人数81人，其中：行政现实有在职人员7人；事业在职人员9人；聘用人员17人，企管人员1人，其他人员47人。

　　车辆编制数2辆，现实有车辆数1辆。

　　三、2018年主要工作任务情况

　　(一)、做好社会保障和民生工程。

　　一是强化社区建设，深入推进“一居一品”特色创建，社区特色更加鲜明突出，各项工作成效显现。二是做好国家级慢性病综合防控示范区迎复检工作，加强慢性病、传染病宣传教育。三是做好四川省现代公共文化服务体系示范县创建工作，开展街道社区“748”平台建设，力争2018年全部达标。四是做好全省双拥模范区迎复审工作。五是做好群众满意的人社公共服务体系创建，完成街道、社区服务平台标准化建设。六是在新风社区、冶金街社区创建科普示范社区。七是借助第三方机构整合资源、创新管理模式，盘活已建立的社区日间照料中心，为辖区老人开展日间照料服务。为辖区老人提供居家养老服务，形成工作特色。八是争取资金，完成烂泥田社区多功能活动场所打造。九是完成民乐社区健康文化长廊建设。

　　(二）、推进城市管理各项工作。

　　一是强化市容环境卫生管理工作，营造良好城市环境。年终考核区排名不低于二等奖。二是做好“三供一业”分离移交工作。三是完成2017年、2018年度棚户区改造货币化安置工作。四是加强环保网格化管理工作，发现问题及时处置，不出现因失职被问责的情况。五是根据区级下达的省级安全社区标准在街道的指导下进行省级安全社区创建工作。六是东风社区螺丝嘴广场升级打造工作。对螺丝嘴文化广场进行升级打造，凸显景观成效，在原有绿化植被的基础上，增添景观植物和花卉植物，面积约2000平方米。七是民乐社区工安市场道路维护工程。对工安市场破损道路进行维修，改善行车道路路况。八是新增便民路灯。在东风、烂泥田、民乐、高峰、冶金、大花地社区公共区域安装便民路灯，方便居民出行。九是亮化工程。对辖区损坏路灯进行维修。

　　(三)、加强综治维稳工作

　　一是综治便民平台功能融合与推广使用。充分发挥街道微信公众号的综治便民服务平台功能，委托第三方进行网页优化维护，将界面打造得更加时尚美观。加强工作动态的发布更新，发布辖区更全面的便民信息，在线响应群众相关的民生政策咨询，对网格员和“红袖标”进行信息公示及时分流处置上报信息。加大微信公众号在辖区群众中的推广力度，利用多种形式吸引粉丝关注、使用。二是信访维稳。进一步加强对重点案件的跟进力度，争取市区部门、涉及企业的支持，尽快解决相关遗留问题，消除群体性事件隐患。特别是要重点关注不稳定群体，着力推进羿兴大厦维修金、税费被挪用信访积案的解决。针对全年各敏感时段，进一步落实对重点上访人员、活跃的“法轮功”人员、肇事肇祸精神病人等的稳控措施，一人一策，专人盯防，确保无赴蓉进京非访、无个人极端事件。三是依法治区。科学制定《弄弄坪街道2018年依法治区工作要点》，承接落实好中央、省、市关于法治建设新部署和新要求。继续深入开展法治示范街道（社区）创建工作，以此为契机再打造一批法治广场、长廊、讲堂、活动、图书角等特色亮点。多种形式加大法治宣传力度，定期组织机关社区干部进行法治学习，将法律援助服务落在实处。

　　(四)、推进基层党建和党风廉政建设

　　一是通过“一居一品”工作的开展，促进党建创新工作，争创党建特色和亮点。至少1个创新项目通过区委组织评审。二是切实推进区域化党建工作。以大企业“三供一业”移交政府管理为契机，积极争取与辖区攀钢、十九冶等大企业加强联系签订互助共建协议，以充分利用辖区大企业闲置资产，对弄弄坪街道各社区网格党支部服务党员活动阵地进行打造。三是切实加强街道机关和社区干部队伍建设，强化对干部的培养培训工作；健全社区后备干部选任、培养、激励、管理机制，提高干部的综合素质和业务工作能力；加强对社区干部日常工作中的考察、管理和监督。三是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在学懂、弄通、做实上下功夫，深入开展“走基层”活动，扎实推动党员干部“两转一提”，做到拓视野、破陈规，重实干、强执行，倡学习、重锤炼，切实为群众解难题办实事，确保党的十九大精神和省、市委各项决策部署落地落实。四是抓好十九大、十九届一中全会、省、市两会、区“三会”精神的宣传和贯彻落实工作。利用工作网络服务平台，开展对辖区居民的舆论引导工作。加强街道重点工作、重点项目、特色工作的宣传报道，超额完成区委宣传部下达的调研文章、新闻稿件目标任务。

　　四、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年东区弄弄坪街道办事处收入预算总额为663万元，其中：当年财政拨款收入663万元。相应安排支出预算663万元，其中：工资福利支出338.75万元，日常公用支出43.85万元，对个人和家庭的补助支出5.5万元，项目支出274.90万元。

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障本街道办事处机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城乡社区环境综合治理、创卫、创新社会管理、信访维稳、维稳稳控、基层政权和社区建设等工作。

　　基本支出，是用于保障街道办事处机关、街道社区服务中心，综治维稳工作中心和统计站等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障街道办事处股室、街道社区服务中心，综治维稳工作中心、下属7个社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出377.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，

　　（二）社会保障和就业支出68.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出23.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出23.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）城乡社区支出150.16万元，用于街道机关及下属社区城市管理日常工作、环境及卫生综合治理、市政公共基础设施运转维护、绿地养护、公厕管理等方面支出。

　　（六）文化体育与传媒支出19.58万元。用于群众文化方面的支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数5.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费3.35万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.35万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年安排公务接待费预算2.00万元，较2017年预算下降50%，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年安排公务用车购置及运行维护费3.35万元，较2017年预算下降8%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。单位车辆保有量预计达到1辆。

附件1：攀枝花市东区部门预算公开报表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc