2017年东区弄弄坪街道办事处部门预算经区十一届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将东区弄弄坪街道办事处2017年部门预算说明如下:

　　一、单位主要职责

　　东区弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　单位主要职责如下 ：

　　（一）开展基层党建工作。

　　（二）负责城市管理工作。

　　（三）提供公共服务工作。（包括1、劳动就业服务2、社会保障服务3、住房保障服务4、民政服务5、卫生服务6、司法行政服务7、人口和计划生育服务8、文化、教育、科技、体育服务9、信息服务10、综合服务）

　　（四）维护社会稳定工作。

　　（五）指导社区建设工作。

　　（六）培育社会组织工作。

　　（七）监督专业管理工作。

　　（八）落实安全生产工作。

　　（九）加强应急管理工作。

　　（十）组织基层综合统计工作。

　　二、单位基本情况

　　东区弄弄坪街道办事处机构设置及人员编制如下 ：

　　根据攀东委办[2012]11号文件及攀东编办[2015]21号文件精神重新进行机构设置及人员编制的，内设机构如下：

　　1.党政办公室。

　　2.社会管理股（挂社会管理综合治理办公室、群众工作办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

　　3.城市管理股（挂安全生产监督管理办公室牌子）。

　　4.事业单位即保留街道社区服务中心，综治维稳工作中心和统计站。

　　我街道经机构编制管理部门核定编制人数16名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数9名。

　　截止2016年12月31日职工实有人数38人。其中：行政在职人员7人；事业在职人员8人，行政退休人员4人；聘用人员18人，企管人员1人。

　　车辆编制数2辆，现实有车辆数2辆。

　　三、2017年主要工作任务

　　(一)、做好社会保障和民生工程

　　一是创建高峰社区为平安和谐、便民利民、文明祥和、民主法治、环境优美、组织健全的综合性特色社区。二是创建冶金街社区为全国综合减灾示范社区。三是整体推进社区“平安和谐、便民利民、文明祥和、民主法治、环境优美、组织健全”建设，四是完成区下达的各项业务工作指标，做好日常性工作。

　　(二)、推进城市管理各项工作

　　一是积极开展环境卫生整治工作，加强辖区自发市场、旧家具市场、市容市貌、环境卫生整治，做好城乡环境综合治理工作。

　　二是继续深入开展五创联动工作，完成各项工作要求。

　　三是安全生产工作，我办将加强安全隐患排查力度，落实安全隐患点，协助相关责任单位进行处理。四是完成建设安全社区的工作，迎接省安监局验收。

　　(三)、加强综治维稳工作

　　一是2016年，在切实做好上述“群防群治”工作的基础上，辖区治安形势基本稳定，但个别社区发案率却较去年同期有较大幅度增加，特别是冶金街社区还被作为全区社会治安重点整治区域进行挂牌。因此，控制、降低2017年的治安刑事案件的发案率是街道综治维稳工作的重中之重。必须进一步加强与辖区派出所的联系，下大力气争取他们的支持配合，用更高效的办案、更严厉的打击、更密集的巡防来确保明年发案率较以往有较大幅度下降，在街道（镇）的横向排位中处于中上水平。同时，要以专职网格化管理服务为抓手，发挥“群防群治”在预防治安刑事案件中的“情报站”作用，做好外围的宣传、巡查、报告工作。二是深入推进专职网格化服务管理工作。对现有专职网格员的履职情况进行检查调研，根据反馈对动态调整人员队伍，进一步完善制度规定，确保形成工作实效。加强对专职网格员的培训指导，提升他们对重要情况的敏锐性和辨别力，熟练掌握手机终端操作。更进一步的是要站在群众工作的高度，充分发挥专职网格员联系群众、凝聚人心的作用，通过组织丰富多样的活动，将工作内容从简单的综治维稳延伸到服务群众的各个角落，成为党委政府的宣传员，成为网格群众的贴心人。三是进一步加强对重点案件的跟进力度，争取市区部门、涉及企业的支持，尽快解决相关遗留问题，消除维稳隐患。特别是要重点关注不稳定群体，着力推进羿兴大厦维修金被挪用信访问题的解决。四是继续开展法治示范社区建设。重点创建东风、冶金街、大花地三个法治示范社区，做到有一块法制宣传栏、有一处法治图书角、有一套法治工作制度、有一个特色法治活动，并形成完善的档案资料。五是积极争取区上的支持，整合资源，深入推进技防物防示范小区建设。在东风社区东风苑小区和新风社区东风新村小区分别安装一套技防监控系统，相应制度流程上墙公示。在出入口安装门禁和道闸，规范人员车辆进出管理，为业委会自治提供条件。六是启动社区戒毒康复中心建设。综合各个社区基础条件，提出1个适合建立社区戒毒康复中心的场所，并根据上级相关文件要求形成包含制度流程、设备设施、人员经费等内容的初步方案。

　　(四)、继续推进统计工作

　　一是继续建立健全统计各项工作制度，确保统计工作落到实。二是加强对社区及企业统计人员的培训教育，协助社区及企业完善财务统计台帐，提高统计人员工作技能，确保各项统计数据准确无误。三是加强各项产业政策学习，了解东区各产业发展状况，加强与企业联系，随时了解企业的投资情况，及时为辖区企业发展排忧解难。

　　(五)、推进基层党建和党风廉政建设

　　一是加强宣传思想工作。继续深化学习型组织建设，切实抓好干部职工政治理论学习。围绕街道中心工作抓好宣传报道，着力培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进精神文明创建活动，全面提升公民思想道德素质和城乡文明水平，营造更加文明和谐的社会环境。二是加强干部队伍建设。切实加强街道机关和社区干部队伍建设，强化对干部的培养培训工作，建立社区干部培养、激励、管理机制，提高干部的综合素质和业务工作能力。三是加强党员队伍建设，继续推进基层服务型党组织建设。坚持把思想建党放在首位，持续抓好党员的日常教育管理，加强流动党员教育管理和定期联系。完善“两江、两路、两园”党建示范社区建设，健全完善社区党组织管理体制、运行机制和工作制度。四是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，进一步加强对贯彻省委省政府、市委市政府十项规定以及精准扶低工作监督，转变工作作风，继续加强正风肃纪工作，营造廉洁务实之风。

　　四、2017年重点项目（工作）

　　（一）、基层党组织阵地建设

　　1、结合辖区大企业离退休及下岗失业党员大量转移社区和物业管理职能移交政府的实际，争取辖区大企业闲置资产，对弄弄坪街道各社区网格党支部服务党员活动阵地进行打造。总投资75万元，2017年计划投资15万元。

　　2、社区党组织居委会服务阵地建设

　　利用攀钢、十九冶物业管理职能移交政府和辖区学校整合契机，运用企业、学校闲置资产、土地，新建弄弄坪街道冶金街、烂泥田社区公共服务中心和社区党组织、居委会服务阵地。总投资800万元，2017年计划投资10万元。

　　（二）、老旧小区环境治理

　　利用攀钢、十九冶两大企业“三供一业”改造移交契机，对弄弄坪街道辖区大企业红线范围内老旧小区环境进行治理，对小区道路、路灯、管网、绿化、边坡等基础设施和危房进行改造，提升老旧小区人居环境。成立小区业委会，积极探索老旧小区物业管理方式，推动居民自治管理。总投资根据大企业争取中央“三供一业”移交改造经费确定，2017年计划投资根据企业争取中央“三供一业”移交改造经费确定。

　　（三）、老旧小区（棚户区）危旧房改造货币化安置

　　对弄弄坪街道辖区攀钢、十九冶两大企业红线范围外、建成年代30年以上的老旧小区（棚户区）危旧房居住居民实施货币化安置工作，对部分不宜人居的老旧小区居民进行搬迁。总投资根据区政府争取国开行危旧房改造贷款资金确定，2017年计划投资根据区政府争取国开行危旧房改造贷款资金确定。

　　（四）、东风文化特色一条街打造

　　对弄弄坪东风主干道（东风螺丝嘴至攀钢热轧厂区入口）道路、路灯、店招、绿化、管线等设施进行整治和规范，并运用特色花卉和赋予三线文化内涵，打造东风文化特色一条街，改善老旧城区主干道城市环境，提升老旧城区城市形象。总投资400万元，2017年计划投资50万元。

　　（五）、 居民小区三线文化建设

　　在弄弄坪街道辖区居民小区新建或改扩建一批居民室内文体活动室和居民文体活动广场，推进“筑炉文化”、“东风记忆”等三线文化建设，弘扬三线建设精神，丰富辖区居民文化氛围。总投资75万元，2017年计划投资15万元。

　　（六）、平安小区建设

　　在弄弄坪街道辖区范围内居民小区安装监控摄像，与公安天网形成互补，在有条件的居民小区安装道闸、门禁系统，建立街道综治维稳信息监管分中心，构建连接区指挥中心和各社区、网格的即时指挥通讯系统，推进小区技防工程建设。总投资100万元，2017年计划投资20万元。

　　（七）、 培育社会组织服务辖区群众

　　在弄弄坪街道辖区积极培育社会组织，支持社会组织结合街道工作实际，开展养老、助残、扶低、文体等面向辖区居民的服务项目，多渠道服务辖区群众。总投资100万元，2017年计划投资20万元。

　　（八）、弄弄坪工业园区建设

　　依托攀钢主厂区的区域优势，合理规划布局弄弄坪工业园区，充分利用十九冶、攀钢等大企业闲置厂房和用地，以及弄弄坪辖区不宜人居、改造成本较高的老居民区的搬迁，加大招商引资力度，引进企业进入园区。总投资根据区政府统筹规划安排和企业投入资金确定，2017年计划投资根据区政府统筹规划安排和企业投入资金确定。

　　五、收支预算总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2017年攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处收入预算总额为602.23万元，其中：当年财政拨款收入602.23万元，相应安排支出预算602.23万元，其中：工资福利支出250.90万元，日常公用支出45.26万元，对个人和家庭的补助支出22.17万元，项目支出283.90万元。

　　六、财政拨款支出预算安排情况

　　东区弄弄坪街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的专项业务工作。

　　基本支出318.33万元，是用于保障东区弄弄坪街道办事处正常运转的日常支出，包括人员基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出283.90万元，是用于保障东区弄弄坪街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下六个方面：

　　（一）一般公共服务支出334.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出19.58万元。

　　（三）社会保障和就业支出61.57万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出8.84万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）城乡社区支出159.16万元。

　　（六）住房保障支出18.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费3.65万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.65万元）。

　　（一） 因公出国（境）经费

　　2017无出国（境）经费预算，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2017年安排公务接待费预算4.00万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年安排公务用车购置及运行维护费3.65万元，较2016年预算下降64.53%，主要原因是单位车辆减少（原有车辆4辆，其中无偿调出到东区机关事务管理局2辆，现有车辆2辆）主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

东区弄弄坪街道办事处2017年部门预算公开表.xls

东区弄弄坪街道办事处部门预算名词解释.doc

东区弄弄坪街道办事处政府采购预算.doc