附件4
2020年度
四川省攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处
部门决算
目录
公开时间：2021年9 月 27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、重点项目、重点工作及民生实事完成情况
（1）重点项目推进情况。川滇环保科技公司工业除尘器及水处理设备生产线项目因土地问题现项目暂缓实施。铸丰冶金材料生产有限公司冶金原材料加工搅拌及压型生产线项目两套生产线设备已安装调试完毕投入生产，并在今年9月已升为规上工业企业。
（2）重点工作推进情况。打造攀枝花市中共党史学习教育基地项目已全面完成。
（3）民生实事推进情况。新增路灯项目现已按照要求安装路灯110盏。
2、开展城乡社区治理试点工作
弄弄坪街道大地湾社区“1211”党建品牌创新项目被省民政厅、财政厅纳入城乡社区治理试点建设，获得项目资金50万，目前已向区民政和扶贫开发局提交了详细项目申报书，预计在今年底基本完成项目内容。
3、深入推进创建全国公共文化服务体系建设示范区工作
街道公共文化服务站作为示范站点，进一步完善各项创建指标建设，积极做好创建复审迎检准备工作。
4、城市菜园建设工作
街道组建志愿服务队，将弄弄坪西路8号5栋旁边的废弃边坡砌石分块，建立起阶梯形的土地块，在每一地块边沿种植花卉和低矮灌木，开辟出一个大约一千多平方米的“城市菜园”和绿植景观相融合的区域，让居民在得到实惠的同时，又美化了环境。
5、国有企业退休人员人事档案移交工作
目前弄弄坪街道已接收并审核国有企业退休人员人事档案28044人28064卷，占总数的99.6%，其中攀钢集团公司24501人24521卷，十九冶集团公司2895人2895卷，攀钢医院609人609卷，国网攀枝花供电公司37人37卷，完成总目任务量的99.6%。已向东区档案管移交了9658人9658卷经审核无误的人事档案，完成34.4%的档案移交进馆工作。
二、机构设置
弄弄坪街道办事处是东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2020）98号文件相关规定，内设机构：党政办公室（持财政所、代表委员联络办公室牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、信访办公室牌子）、社区建设办公室、公共管理办公室（挂应急管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群工作中心、人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）；统计站。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2766.44万元、支总计2676.75万元。与2019年相比，收入总计增加1745.87万元、增长271.07%支总计增加1790.36万元，增长201.98%。主要变动原因是根据城乡规划调整，原四个街道合并成现弄弄坪街道办事处，人员增加，辖区幅员面积等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2766.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2256.98万元，占81.58%；政府性基金预算财政拨款收入465.66万元，占16.83%；国有资本经营预算财政拨款收入40.32万元，占1.46&；其他收入3.48万元0.013%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2673.26万元，其中：基本支出1343.55万元，占50.26%；项目支出1329.71万元，占49.74%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计2762.96，支出总计2676.75万元。与2019年相比，财政拨款收入增加1743.06万元、增长270.9%，支总计增加1790.36万元，增长301.98%%。主要变动原因是根据城乡区划调整要求，由原来四个街道合并成现弄弄坪街道办事处，人员增加，幅员面积等整体增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2384.60万元，占本年支出合计的89.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1506.68万元，增长271.62%。主要变动原因是城乡机构改革，将原来的四个街道合并为现在的弄弄坪街道办事处，人员增加，辖区幅员面积及整体量增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2384.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1343.55万元，占56.34%；公共安全（类）支出134.496万元，占5.64%；城乡社区支出（类）326.31万元，占13.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.91万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出707.63万元，占29.67%；卫生健康支出55.49万元，占2.33%；住房保障支出57.60万元，占2.42%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2384.60万元，完成预算82.37%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为855.42万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为170.81万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为237.84万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关机构事务（款）行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为71.75万元；完成预算92.25%。
2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为134.496万元，该项目年初无预算数，决算数大于预算数的主要原因是该项目是突发事件，临时增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为9.91万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为576.19万元，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为14.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为17.185万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为11.655万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为3.4974万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为7.6099万元，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为29.1565万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为2.7万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.9027万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2184.7641万元，其中：
人员经费1111.2505万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1073.5137万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8828万元，完成预算100%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.8828万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.8828万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.8328万元，增长367.79%。主要原因是因机构合并，原四个街道合并为现弄弄坪街道办事处，街道幅员面积增加，整体工作事项相应增多，车辆外出使用频率增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3.8828万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出274.3932万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出14.265万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，弄弄坪街道办事处机关运行经费支出1073.5136万元，比2019年增加796.3436万元，增长387.31%主要原因是根据行政区划调整要求，街道合并，由原来4个街道合并为现弄弄坪街道办事处，人员、工作整体增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，弄弄坪街道办事处政府采购支出总额49.8585万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.8585万元、政府采购服务支出0万元。主要用于合并后办公区域不足，扩充一、二楼办公区域。授予中小企业合同金额49.8585万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.8585万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，弄弄坪街道办事处共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆……其他用车主要是用于城管外勤巡逻等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对17项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2020年部门预算支出总计2463.5728万元，其中当年财政预算支出2463.5728万元（1、人员支出911.7933万元，日常公用支出96.9895万元，项目支出1454.79万元）。
我单位2020年财政拨款支出决算总额为2676.75万元（1、一般公共服务支出1347.04万元，2、公共安全支出134.5万元，3、文化旅游体育与传媒支出33.91万元，4、社会保障和就业支出707.63万元，5、卫生健康支出55.49万元，6、城乡社区支出326.31万元，7、住房保障支出57.6万元，8、国有资本经营预算支出14.27万元），年末财政拨款结转和结余432.12万元。
2020年我街道严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案上报并通过了区人大财经委的审查。并对项目资金进行了细化，涉及党群服务专项经费、街道食堂补助经费、专职网格管理员补助经费、脱硫剂厂场地租金、代表委员之家工作经费、冶金街社区办公场地租金、社区干部经费、社区干部工会经费、社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费、城管执法外勤补助经费、大地湾社区综合服务楼建设、城市日常管理工作经费、绿地管护经费、小区清扫保洁经费、公厕管护经费、市政基础设施运转维护经费、廉租住房管理专项补助经费等项目。截至2020年12月31日，我街道实收财政拨款2676.75万元，支出数为2676.75万元，资金使用率100%。
我街办2020年在编制决算报表严格按照决算编制要求执行，做到收入明确，支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况，同时按时完成决算编制，并一次性通过国库审查。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“党群服务专项经费””街道食堂补助经费”“专职网格管理员补助经费”“脱硫剂厂场地租金”“代表委员之家工作经费”“冶金街社区办公场地租金”“社区干部经费”“社区干部工会经费”“社区党组织兼职委员和社区下属支部书记经费”“城管执法外勤补助经费”“大地湾社区综合服务楼建设”“城市日常管理工作经费”“绿地管护经费”“小区清扫保洁经费”“公厕管护费”“市政基础设施运转维护经费”“廉租住房管理专项补助经费”等17个项目绩效目标实际完成情况。
1、“绿地养护费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数174.13万元，执行数为174.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地保证了辖区范围内树木枝繁叶茂减少扬尘污染，降低噪声，有效地净化空气，削减城市自身排放的污染，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法；会计核算不够规范，在财务核算时，将项目资金纳入基本支出统一核算，未设置项目明细账。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程；完善项目管理制度；加强财务管理；加强绩效目标管理。
2、“小区清扫保洁费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数180.58万元，执行数为180.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区小区道路干净有序，辖区的小区道路干净整洁，垃圾房、果皮箱外观无污迹、无异味。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整；项目管理制度不够完善，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程，在编制项目资金绩效目标时要求目标内容明确、细化量化、合理可行、相应匹配，并制定科学、合理的分配方案；制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账。
3、“专职网格管理员补助经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数91.2万元，执行数为91.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，将政府的服务职能延伸到网格，实行精细化管理。及时反映网格内的社情民意，广泛宣传上级的方针政策、重点工作，成为政府联系服务群众的纽带。充分发挥专职网格员在综治、维稳、安全、环保等重点工作中的作用，强化省网格化信息平台的运用管理，完成区上下达的网格化服务管理改革试点工作。
4、“城管执法外勤补助经费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数11.34万元，执行数为11.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城管队员在早、中、晚对市容市貌、占道经营、夜间烧烤的整治时能快速到达现场，开展城管执法。保障弄弄坪辖区市容市貌规范有序。
5、“市政基础设施运转维护费”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数54万元，执行数为54万元，完成预算100%。通过项目实施，保障市政设施运行良好，对辖区的市政设施及时进行维修，减少安全隐患。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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绿地养护费
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预算单位
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攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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174.13
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执行数:
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174.13
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其中-财政拨款:
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174.13
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其中-财政拨款:
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174.13
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其它资金:
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0
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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弄弄坪辖区的绿化带进行绿化管护、施肥、杀虫、补植等作业，对绿化带里面的有色垃圾进行清除。
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保障弄弄坪辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：辖区的绿化带干净整洁，植物无枯死、见裸土现象。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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指标1：对弄弄坪街道负责的绿化面积进行管护：
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8个社区，161231平方米绿化带管护
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如期完成8个社区，161231平方米的绿化带管护
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项目完成指标
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质量指标
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指标1：按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理：
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辖区绿化带绿化管护、施肥、杀虫、补植等
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如期完成
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项目完成指标
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时效指标
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按全年度工作安排开展
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2020年全年
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项目完成指标
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成本指标
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管护经费按月拨付，全年共计174.13万元。
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全额按社区面积下拨
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已如期完成
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项目完成指标
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……
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效益指标
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社会效益指标
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保障弄弄坪辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：
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绿化带干净、整洁；植物无枯死，见裸土现象
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已如期完成
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效益指标
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……
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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满意度达到95%以上
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居民满意，满意度达95%以上
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已如期完成
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2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对党群服务专项经费项目开展了绩效评价，《弄弄坪街道办事处党群服务专项经费项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2020 年部门预算整体绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
弄弄坪街道办事处是东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2020）98号文件相关规定，内设机构：党政办公室（持财政所、代表委员联络办公室牌子）、党建办公室（挂党群工作部牌子）、社会事务办公室（挂卫生健康办公室、信访办公室牌子）、社区建设办公室、公共管理办公室（挂应急管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。下设3个公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群工作中心、人力资源和社会保障服务所、退役军人服务站、综合文化站牌子）、社会治理事务中心（挂综治中心、矛盾纠纷多元化解协调中心牌子）；统计站。
（二）机构职能
弄弄坪街道办事处主要职责是：开展基层党建工作、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。
（三）人员概况
弄弄坪街道办事处行政编制15名，实有人数13人；事业编制18名（便民服务中心7名，社会治理事务中心7名，统计站4名），实有人数15人；企管、临聘人员45人；退休人员25人。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1、年度部门预算收入情况
弄弄坪街道办事处2020年部门预算收入2463.57万元，其中：当年财政拨款预算收入2463.57万元；
2、年度部门预算支出情况
弄弄坪街道办事处2020年部门预算支出总计2463.57万元，其中：当年财政预算支出2463.57万元（其中：人员支出911.7933万元；公用支出96.9895万元；项目支出1454.79万元）。
3、专项资金安排及支出情况，其他资金收支及结转结余使用情况
弄弄坪街道办事处2020年财政拨款支出决算总额为3108.8590万元，其中：当年财政拨款2762.9665万元（一般公共服务支出1347.0354万元；公共安全支出134.4963万元；文化旅游体育与传媒支出33.9091万元；社会保障和就业支出707.6318万元；卫生健康支出55.4881万元；城乡社区支出326.3122万元；住房保障支出57.6027万元；国有资本经营预算支出14.2650万元）、项目支出214.1018万元；年末财政拨款结转和结八432.1185万元。
三、绩效目标完成情况分析
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1、年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：
我单位较好地完成了2020年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。
（2）效益指标完成情况分析：
弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。
（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。
2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：
我单位较好地完成了2020年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。
（2）效益指标完成情况分析：
弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。
（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：
我单位较好地完成了2020年年初的初定任务，各项工作得到有效开展，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标基本完成。
（2）效益指标完成情况分析：
弄弄坪街道办事处经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响基本完成。
（3）满意度指标基本满意，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
因财政资金不能及时到位，不能及时推进项目建设，造成资金使用滞后。只要财政资金及时到账，我街办将及时推进工作，提高资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我单位根据部门整体绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。我单位整体绩效报告及时、真实公开。
攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处
2021年8月30日
附件2
攀枝花市东区弄弄坪街道办事处重点项目
党群服务专项经费（政策）支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神，及《攀枝花市财政局关于开展 2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90 号）等文件精神，我街办成立绩效评价工作组，于2020年8月18日至8月31日，对2020年我街办党群服务专项经费实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：
1、项目单位基本情况
弄弄坪街道办事处是攀枝花市东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2020）6号文件相关规定，内设机构：党政办公室、党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、城市管理办公室、代表委员联络办公室；下设3个公益一类事业单位：便民服务中心、社会治理事务中心、统计站。
弄弄坪街道办事处主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示；负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；完成区委、区政府部署的各项工作任务。
我街办负责辖区内的8个社区（1东风社区、2烂泥田社区、3大花地社区、4高峰社区、5大地湾社区、6枣树坡社区、7长寿路社区、8向阳社区）的党群服务专项工作（包括：基层党建工作；公共服务工作；维护社会稳定工作；安全隐患排查、处置、整改工作；应急管理工作；培育组织、监督专业管理工作；及辖区公共文化服务体系服务与建设工作）。
我街办根据2020年的预算安排，市本级共安排党群服务专项经费资金（以下简称项目资金）187.87万元，开展辖区范围内基层党建、公共服务、维护社会稳定、安全隐患排查、处置、整改、应急管理、培育组织、监督专业管理、辖区公共文化服务体系服务与建设工作。
2、项目绩效目标完成情况
该项目由各社区具体组织实施。2020年，基本保障完成街道和社区履行公共服务、社会管理等职责支出，提高街道和社区公共服务、公共管理、公共安全水平，该项目经费的投入保障了街道和8个社区各项工作的顺利进行，项目管理合理，项目完成符合要求，项目完成各项指标完成效果良好，确保为民服务各项工作正常开展，辖区居民群众对社区的服务满意度大幅提高，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。
2020年，实际到位项目资金129.3132万元，全年实际支出129.3132万元，
3、项目资金管理情况
街办制订了《财务管理制度》，明确了资金申报程序、项目核算方式、费用报销标准、审批权限、结算方式等。各社区根据工作需要申报下月开支计划，经街办分管领导批准后组织实施。报销人员持发票、合同、验收单等原始凭证交部门核算员初审、公司领导审核后，到处财务科办理报销手续。资金管理基本规范，暂未发现挤占、截留项目资金现象。
（二）项目绩效目标。
通过绩效评价全面分析党群服务专项经费项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收及后期管护，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。
1、绩效评价工作过程
根据相关政策及文件要求，我街办按下列步骤开展了绩效评价工作。
（1）前期准备
街办抽调专人成立了绩效评价工作组，制定了评价方案，明确了工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，联系了相关部门和社区，确定了实施时间。
（2）实施情况
政策文件和项目单位管理制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（2）现场查看。组织专人深入项目现场实地查看。（3）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目依据是《攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《关于加强街道、社区资金统筹使用的实施方案》的通知》（攀东委办【2019】159号文件）。
（二）项目绩效目标
为进一步发挥街道社区党组织的领导核心作用，强化街道党组织的统筹协调能力，提高街道公共服务、公共管理、公共安全水平。确保社区基础建设有保障，提高社区基层党组织联系服务群众的能力。
（三）资金计划、到位及使用情况
该项目年初预算批复187.87万元，实际资金到位129.3132万元，实际使用129.3132万元，具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
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月份
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摘要
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金额
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9月
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购买社会服务项目
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30000.00
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广告
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21335.50
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武装购迷彩服
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8270.00
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防汛物资
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8564.00
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西部志愿生活补贴
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9600.00
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9月
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购灭火器
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3000.00
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制作简志
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4000.00
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档案数字化加工费
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27970.20
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应急拉练物资
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585.00
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办公耗材
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11940.00
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信访误餐费
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360.00
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治安整治乱点误餐费
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890.00
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关工委、副主任补贴
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6800.00
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拨付社区
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550000.00
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10月
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街道微信公众号制作费
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20000.00
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12月
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防邪、城市治理误餐费
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660.00
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征订报刊
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700
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购安保服、安全帽等费用
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3150.00
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追梦计划
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1600.00
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办公耗材
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3916.80
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绿化补植
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2332.00
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社区拨款
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450000.00
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文明劝导员
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2958.00
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健身器材
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4320.00
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广告制作费
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6700.00
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新中国成立70周年氛围营造费用
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58000.00
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西部志愿生活补贴
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4000.00
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防汛值班补贴
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41280.00
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关工委主任副主任下半年补贴
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10200.00
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合计
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1293131.50
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（四）项目财务管理情况。
街办制订了《财务管理制度》，明确了资金申报程序、项目核算方式、费用报销标准、审批权限、结算方式等。各社区根据工作需要申报下月开支计划，经街办分管领导批准后组织实施。报销人员持发票、合同、验收单等原始凭证交部门核算员初审、公司领导审核后，到处财务科办理报销手续。资金管理基本规范，暂未发现挤占、截留项目资金现象。
三、项目实施及管理情况
按照项目决策、项目管理、绩效目标三类指标，对党群服务专项经费从预算到支出过和及使用产生的效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果等关键因素，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，建立健全项目管理及资金管理相关制度规定，进一步加强财政专项资金管理，规范财政专项支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成情况总分值20分，自评得分18.75分，该项目90%以上资金由各社区具体组织实施，基本保障完成辖区范围内街道和社区履行公共服务、社会管理等职责支出，提高街道和社区公共服务、公共管理、公共安全水平，该项目经费的投入保障了街道和8个社区各项工作的顺利进行，项目管理合理，项目完成符合要求，项目完成各项指标完成效果良好，确保为民服务各项工作正常开展，辖区居民群众对社区的服务满意度大幅提高，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。
（二）项目效益情况
项目效益总分值40分，自评得分38分，项目完成后取得了良好的生态效益和社会效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目总自评得分94.25分。总体上看，项目目标较明确，决策程序较规范合理，组织实施和管理较科学，项目的实施有效地保证了辖区范围内街道和社区履行公共服务、社会管理等职责支出，提高街道和社区公共服务、公共管理、公共安全水平，该项目经费的投入保障了街道和8个社区各项工作的顺利进行，项目管理合理，项目完成符合要求，项目完成各项指标完成效果良好，确保为民服务各项工作正常开展，辖区居民群众对社区的服务满意度大幅提高，取得了良好的社会效益，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。
（二）存在问题
1、绩效目标设置不规范：项目实施虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。
2、项目管理制度不完够完善：单位制定的财务管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法。
（三）相关建议
1、建议进一步规范项目决策过程：在编制项目资金绩效目标时要求目标内容明确、细化量化、合理可行、相应匹配，并制定科学、合理的分配方案。
2、建议完善项目管理制度：制定的项目管理制度要求内容完整，包括项目实施制度和专项资金管理制度。项目实施主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金应单独列账核算：确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。
3、建议加强绩效目标管理：要及时归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据，进一步规范项目自评报告。对绩效评价结果较好的评价对象，可继续维持或加大支持相关预算安排；对整体绩效不高，评价发现问题较为集中的评价对象，可予以调减或取消相关预算安排。
攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处
2021年8月30日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处2020年决算公开表格.xls
审核： 金志伟 责任编辑： 杨霞 汪彩虹
