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公开时间：2020年11月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，弄弄坪街道在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，把握城市基层党建工作方向和实践要求，以党建引领社会治理为抓手，以解决突出问题为突破口，以街道社区党组织为主导，推进街道、社区、辖区单位互联互动，拓展思路、落实举措，扎实开展各项工作，充分发挥了基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。

1.以党建为龙头，推进各项工作顺利开展，推进基层服务型党组织建设。一是推进“服务三五家”活动开展，通过“支部建在小区、组织覆盖楼栋、党员联系家庭”工作模式，区级部门、街道、社区96党员联系了288户普通群众，收集了301条诉求，完成了153条微心愿。二是抓好“农民工党建”工作，成立弄弄坪街道农民工党支部，开展“八个一”活动“拴心留人”，让农民工真正融入到社区大家庭。三是开展“一月一主题”活动。在弄弄坪街道范围内开展“一月一主题”活动，各社区确定每月党建活动主题、轮流承办活动。四是严格执行“三会一课”制度，对党的重要文件、指示、精神进行了集中传达学习和专题研讨。五是严格执行党员发展要求和党费收缴要求。2019年有2名人员发展为预备党员、4名人员转为正式党员，按月按要求收缴党费。六是强化基层软弱涣散党组织整顿工作。指导东风社区党委对后进原因进行了深刻的剖析，及时制定《攀枝花市东区弄弄坪街道东风社区软弱涣散党组织整改方案》，确保软弱涣散党组织整顿工作落到实处。七是开展街道机关党支部换届工作。八是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。坚持把“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，丰富形式“学”，聚焦问题“查”，联系实际“调”，从严从实“改”，确保主题教育见到实效。九是推动区域化党建工作。联手辖区28家企事业单位成立街道“大工委”、社区“大党委”，推行“五联共进”工作法，全面建立驻区单位需求清单、服务清单、资源清单，实现管区内资源、需求的随时更新和有效对接。

2.严格贯彻落实党风廉政建设工作责任制。一是切实抓好党风廉政建设工作部署。制定《2019年弄弄坪街道党风廉政建设和反腐败工作计划》，坚持在每月的党工委中心组理论学习会上安排部署街道党风廉政建设工作。督促街道主要负责人一个季度听取一次街道班子成员关于履行“一岗双责”的情况汇报。二是加强党规党纪学习，严明纪律规矩。三是强化责任传导，建构责任体系。牵头制定《弄弄坪街道2019年度党风廉政建设和反腐败工作重要任务分工表》组织签订《党风廉政建设责任书》15份，建立街道领导班子、主要领导干部和其他班子成员的党风廉政主体责任清单7份，形成了“一级抓一级，层层抓落实”的责任体系。四是扎实开展利剑除弊专项整治工作。传达学习《关于印发《攀枝花市东区“利剑除弊 护航‘产业强区、美丽城区、幸福市区、清明东区’”专项整治行动》的通知》，为街道开展专项整治工作奠定坚实的思想基础。同时，认真开展排查整治“天价烟”背后“四风”问题、强制摊派商业保险、党员干部、公职人员“ 赌博敛财 ”问题等各类专项整治工作，确保街道风清气正。五是强化案件查办工作。及时办理高龄津贴超期发放案件1起，党员酒后驾车案件1起，给予民乐、烂泥田2个社区相关违反纪律的党员党内警告处分。六是指派专人负责“两个责任”系统的信息上报与维护工作，扎实推进“两个责任”履职尽责留痕工作。七是积极开展党风廉政建设社区评价宣传工作。八是扎实开展意识形态工作。完善以党工委书记为组长的意识形态工作领导小组，完善街道意识形态工作实施细则、研判机制，落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，全力打好意识形态工作主动战。

3.全力推进街道管理体制改革试点工作。一是联手辖区28家企事业单位组建大工委，全面建立驻区单位需求清单、服务清单、资源清单，整合辖区资源，修建了铭垒路，开展了“创平安102路，建幸福新高峰”、公交卡充值进社区、设立水表开户集中办理点、“温馨家园•老人认养”等活动，有效推进基层治理。二是实施六个一（一心、一线、一课、一会、一月一主题、一社区一精品）项目，聚焦两大党建，以“三扩四起来”为抓手，组织开展各类服务活动300余次，帮助辖区居民协调解决子女上学、创业扶持、就业就医等难题153个，深入挖掘活动中具体生动的事例和真实感人的情节7例。三是坚持三提升，加强队伍建设，提拔5名社区后备干部担任社区党组织副书记、居委会副主任，网格员由31人精简到25人，推行工作“月考核”机制、创新“扯回销”方式，提高服务质量。四是着眼新定位，抢抓千亿园区打造、街道管理体制改革、棚户区改造等重大机遇，按照“产城一体、融合发展”的思路，全力配合区委区政府，尽快促成弄弄坪工业园区总体规划、用地规划和产业发展规划编制完成，协助、配合相关单位搞好园区建设和项目招引，促进转型升级。

4.扎实推进群团工作。一是街道工会组织开展志愿者服务组织依法注册的工作，注册志愿者188名；开展2019年集体协商“集中要约月”暨“集中宣传月”宣传活动，开展专题讲座7场，悬挂宣传横幅4条，签订集体协议9份，涉及企业30家，覆盖职工人数360余人；开展困难职工申报工作，共申报7名困难职工。二是街道团工委组织并参与了各级团组织开展的志愿服务、青少年寒假活动、区域化团建、慰问贫困儿童、纪念五四运动100周年的等活动。继续深入开展“青年之家”综合服务平台创建工作，为辖区青少年提供活动平台。三是继续深入开展零犯罪、零吸毒、零侵害、零失学、零网瘾“五零”社区创建活动，高峰社区和冶金街社区开展了申报工作。四是街道妇联开展关爱妇女儿童工作，开展慰问贫困妇女和困难青少年活动，打造妇女儿童之家以及“三八”妇女节职工文化活动。

5.关注民情民意，全心全意服务辖区居民，积极开展民生工程。2019年，弄弄坪街道一是严格落实低保人员资金发放等各类惠民政策，共计申报低保金1427244元。申报医疗救助金194757.23元、临时救助60000元、助学金30000元。二是积极开展“助老、助残”活动。为辖区790名80岁以上老人申请高龄津贴，累计申报390420元。为辖区233名一、二级重度残疾申请了重度护理补贴16.8万元。为98名辖区困难残疾人，申请困难残疾人生活补贴共10.5万元，实施残疾人无障碍改造5户，改造金额1.9万元。三是扎实做好住房保障服务。实行廉租房申请对象一户一档，动态管理，申请廉住房实物配租60户，申请廉租租房补贴17户1.8万元。

6.劳动保障政策落实到位。2019年共监察用工单位 6 户，登记用工台账 32 家，涉及用工 330 人。完成2017年度327人社保补贴入户核查工作。退休人员生存验证4800余人。2020年度居民医保参续保1500余人。每月举办“坝坝招聘会”，为40余名失业人提供了就业岗位。

7.稳步推进计划生育工作。 2019年，街道新市民健康小屋为300余名居民进行健康检查，开展居民健康讲坛讲座8次，计生宣传活动8次，发放宣传资料3千余份，避孕药具2千余盒。组织符合生育条件的夫妻52人参加免费孕前健康检查。核对计划生育特别扶助对象48名（其中独生子女伤残9名、死亡39名），兑现 42.04万元特别扶助金，全面实行双岗联系人制度，发放双岗联系卡48张。出生人口50人（男婴 23名，女婴27名），符合政策生育率达100%；开展流动人口清查3次，登记流动人口2052人（流入1276人，流出776人）。流入人口登记管理录入率达90%以上，验证率达85%以上，流出人口办证率达100%，PIP系统录入率90%以上。

8.公共卫生服务开展有力。积极协助开展“万步有约职业人群健步走活动”、“减重、戒烟”竞赛、第三轮国家卫生城市复审、艾滋病防治“三线一网底”等工作，充分利用黑板报、宣传窗等宣传阵地开展慢病健康知识、控烟、禽流感、艾滋病等健康知识宣传5期、发放各种宣传资料2500份，联合社区卫生服务中心开展主题健康宣教活动4次，开展义诊咨询活动3次，受惠人数达500人次。

9.扎实做好文体工作。积极开展创建公共文化示范县相关工作，督促街道和各社区文化活动中心完成进度，街道文化站完善基础设施配置工作，7月通过了省级检查，完成辖区体育健身设施调查工作。

10.科普工作扎实推进。利用科普活动月等契机，积极开展主题宣传活动，共制作科普展板、挂图近30个，发放科技、卫生、法律、安全等科普资料1000多份，赠送科普书籍300余册，科普咨询达50余次，参与群众和中小学学生达300余人次。同时，积极在科普中国APP上注册科普员23人，分享文章6441篇，分享基站12个，在东区科普中国传播活跃榜上排名第四。

11.提升政务服务质量，把“最多跑一次”改革工作落实到位。积极开展与服务对象需求相适应的特色服务，满足不同层次服务对象的需要。通过设置绿色通道、推行“8+3”延时服务、实行网格预约服务、开展上门服务等形式，最大限度减少群众和企业跑腿次数，把“最多跑一次路”落在实处。今年，录入四川省政务服务一体化平台服务事项4900件；上报政务服务信息简报25篇，其中被区行政审批局政务服务月报采用6篇。

11.改善市容市貌，积极推进城市管理和建设工作。一是顺利完成国卫复检相关工作任务。二是开展国庆氛围营造工作（炳草岗大桥至凉风坳共悬挂国旗200面）。三是处置数字化城管约4000余条。四是全面完成污水管网主、支线摸排工作。五是对两大企业三供一业移交工作进行摸排，了解情况；对环卫设施、面积、绿化、公共通道等面积进行核实。

12.推进环境保护工作。一是开展国测点周边环境整治工作6次，加大对夜间露天烧烤的整治力度。二是开展“六·五世界环境日”、“节能低碳宣传周”集中宣传工作。三是根据《2019年东区环境空气质量重点单元包抓清单》督促各社区落实网格化监管责任，完善禁烧落叶、垃圾和高污染燃料的管理。

13.抓好食药品安全工作。一是联合市管局开展食药品安全检查3次。根据东区食安办的要求，对弄弄坪辖区的食品小作坊普查建册，每季度持续更新并及时上报。二是完成市、区食安办食品示范区创建迎检工作。三是进一步完善食品安全网络监管体制，构建食品安全责任网络，及时调整食品安全监督领导小组，推行食品安全网格化管理，各社区成立了食品安全网格化工作小组，并且建立了食品安全协管员、信息员队伍。为街道开展食品安全工作提供了强有力的组织保障。

14.强化安全生产工作。一是开展汛期及重大节假日安全检查、隐患排查300余次（含社区）。二是督促润嘉物业对弄弄坪西路56号2栋边坡进行治理，目前已进入公示阶段，公示后进场施工。（弄弄坪西路56号2栋居民借边坡垮塌事由进行上访，要求将该栋房屋纳入棚改）。三是完成市安办第二轮综合督查迎检工作。

15.切实推进棚改工作。一是完成2017年东区第二批次项目已签约居民的资料送审工作，目前等待国投放款。二是2018年东区大企业第一批次棚户区项目报账工作于2019年9月30日正式启动，目前已完成个人产权住宅类审核260户。三是完成2017年棚户区改造报账玲华公司4018031.91元资金归垫相关事宜。四是完成2017年棚户区改造金联公司无产权认定工作，目前等待评估公司的评估价格启动报账程序。

16.围绕社会管理创新，深入开展综治维稳工作，确保一方平安。一是做好“两会一节”（市、区两会和春节）、全国两会期间以及新中国成立70周年重要节点的维稳信访工作，截至目前，无重大群体性事件和个人极端行为、无进京赴蓉非访事件发生。二是做好6名区级重点信访涉稳人员、4名街道级信访人员的稳控化解工作，20名易肇事肇祸精神障碍患者的服务管理工作，19名邪教人员的监控管理工作，弄弄坪西路56号2栋涉稳信访群体稳控化解工作。三是做好省维稳工作平台信息录入和日常维护，省信访平台和东区信访积案难案系统上信访案件处理回复，加强邪教人员管理解脱工作；接待群众来访，积极协调解决东风羿兴大厦业主因维修金和契税被挪用而集体上访事件，目前，已办理了羿兴大厦商铺业主第一批、第二批37户商铺产权证，最后一批商铺业主的产权证正在办理中。截至目前共处理回复各类信访件48件，处理率达到100%。四是群防群治队伍的管理维护，对红袖标义务巡逻队成员进行更新，与辖区31名专职网格员和80名楼院长签订了服务管理责任书，发放了专职网格员2018年度工作考核和奖励性补贴，组织网格员参加东区网格技能大比武。五是省网格化服务管理信息系统的信息更新完善、事件处理等日常维护，截至目前，事件处理录入7598条，扫黑除恶宣传排查信息录入1350条。六是平安建设相关工作，持续宣传平安建设满意度测评工作；区级社会治安重点地区（攀钢主厂区及周边区域）挂牌整治工作，已于5月成功摘牌；辖区雪亮工程技防监控设施日常使用维护。七是处理非法集资、防范通信诈骗、反恐防暴、禁毒等的宣传排查工作和社区服刑人员、吸毒人员、易肇事肇祸精神障碍患者等特殊人员的管理服务工作，并随时进行涉黑涉恶排查和入户走访工作。八是积极对接区司法局落实一社区一顾问，目前所有社区均配备律师，居民可通过电话或面谈进行法律咨询，各社区也可邀请律师参与人民调解和法治讲座。截至目前，接待法律咨询41人次，帮助转法律援助中心3人次。同时，扎实开展街道依法治理工作，全力做好法治示范街道创建工作。九是加大矛盾纠纷涉稳因素排查调处力度，截至10月，辖区调解矛盾纠纷67件，成功59件，均录入区委政法委“大调解”平台和省司法行政系统。

17.树立服务意识，强化街道统计工作。一是2019年固定资产投资任务4.4亿元，全年预计完成固定资产投资4.4亿元。二是完成三产增速16%。三是2019辖区规模以上街道有工业企业3家，规模以上工业产值6112万元。

       

二、机构设置

根据攀东委办［2012］11号文件及攀东编办［2015］号文件精神重新进行机构设置及人员编制，街道办事处内设机构如下：

1、党政办公室

2、社会管理股（挂社会管理综合治理办公室、群众工作办公室、人口和计划生育办公室牌子）；

3、城市管理股（挂安全生产监督管理办公室牌子）；

4、事业单位即：街道社区服务中心、综治维稳工作中心和统计站。

我街道经机构编制管理部门核定编制人数16名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数9名。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

东区弄弄坪街道2019年度收、支总计1020.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加132.91万元，增长13.02%。主要变动原因是人员增多，工资福利等费用相继增多，另一部分资金在途，未能审核，作为财返2020年继续支付。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1020.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.1万元，占99.17%；政府性基金预算财政拨款收入7.8万元，占0.7%；其他收入0.67万元，占0.076%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计886.39万元，其中：基本支出583.3万元，占65.81%；项目支出303.09万元，占34.19%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1906.96万元。与2018年相比，财政拨款收入增加297.84万元，增长29.18%。支出增加56.72，增长0.64% 。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出877.92万元，占本年支出合计的86.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加52.43万元，增长0.06%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出877.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出582.63万元，占66.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.38万元，占1.75%；社会保障和就业（类）支出59.24万元，占6.75%；卫生健康支出34.45万元，占3.92%；城乡社区支出（类）144.21万元，占16.43%；农林水支出（类）7万元，占0.8%；住房保障支出35.01万元，占3.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为886.39，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为236.26万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为52.09万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为3.81万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支行（项）支出决算为107.09万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为1.37万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算数为8万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18万元；文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为19.58万元；完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为20万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为5.2万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为10.34万元；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为0.5万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为6.11万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为19万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.26万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.75万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：1.45万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为4.05万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为9.59万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为24.5万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为125.47万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.01万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                         

2019年一般公共预算财政拨款基本支出824.46万元，其中：

人员经费547.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费277.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算20%，公务接待费未使用，主要用于公务用车支行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出1.05万元。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7.8万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，弄弄坪街道机关运行经费支出277.17万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，弄弄坪街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，弄弄坪街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城管外勤巡逻等工作。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对18个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2019年部门预算支出总计694.57万元，其中：当年财政预算支出694.57万元（1、工资福利支出358.2万元、日常公用支出44.44万元、对个人和家庭的补助支出5.52万元、项目支出286.41万元）。

弄弄坪街道办事处2019年财政拨款支出决算总额为885.72万元，其中：当年财政拨款基本支出877.92万元（1、一般公共服务支出582.63万元，2、文化体育与传媒支出15.38万元，3、社会保障和就业支出59.24万元，4、卫生健康支出34.45万元，5、城乡社区支出152.01万元，6、农林水支出7万元，7、住房保障支出35.01万元），项目支出7.8万元，年末财政拨款结转和结余192.17万元。

2019年我街道严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。上报并通过了区人大财经委的审查,2019年我街道预算批复数为694.57万元,其中基本支出408.16万元,项目支出286.41万元。对项目资金进行了细化，涉及公共服务经费，安全隐患排查、处置、整改经费，应急管理经费，维护社会稳定经费，培育社会组织、监督专业管理经费，公共文化服务体系建设费，社区公共服务经费，城市管理日常经费，市政基础设施运转维护，绿地养护，公厕管护，小区清扫保洁等项目。

截至2019年12月31日，我街道实收财政拨款1012.1万元,支出数为886.39万元,节余数为125.71万元,资金使用率为87.6%。

2019年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报，并一次性通过国库审查。

年末财政拨款结转和结余192.17万元，进行合理管理，纳入来年的财政收入。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全隐患排查、处置、整改经费”、“城管执法外勤补助”、“城市管理日常经费”、“公厕管护经费”、“公共服务经费”、“公共文化服务体系建设经费”、“绿地管护经费”、“培育社会组织、监督专业管理经费”、“人大代表之家工作经费”、“社区干部工会经费”、“社区公共服务经费”、“市政设施运转维护经费”、“脱硫剂厂场地租金”、“维护社会稳定经费”、“小区清扫保洁经费”、“冶金街社区办公场地租金”、“应急管理经费”、“专职网格管理员补助经费”等18个项目绩效目标实际完成情况。

1、“绿地养护费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数35.33万元，执行数为35.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地保证了辖区范围内树木枝繁叶茂减少扬尘污染，降低噪音，有效地净化空气，削减城市自身排放的污染，取得了良好的社会效益。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法；会计核算不够规范，在财务核算时，将项目资金纳入基本支出统一核算，未设置项目明细账。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程；完善项目管理制度；加强财务管理；加强绩效目标管理。

2、“小区清扫保洁费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数76.09万元，执行数为76.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区小区道路干净有序，辖区的小区道路干净整洁，垃圾房、果皮箱外观无污迹、无异味。发现的主要问题：绩效目标不够明确、细化和量化；项目管理制度内容不够完整；项目管理制度不够完善，资金使用规定不够细化，未制定专项资金管理办法。下一步改进措施：进一步规范项目决策过程，在编制项目资金绩效目标时要求目标内容明确、细化量化、合理可行、相应匹配，并制定科学、合理的分配方案；制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账。

3、“专职网格管理员补助经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，将政府的服务职能延伸到网格，实行精细化管理。及时反映网格内的社情民意，广泛宣传上级的方针政策、重点工作，成为政府联系服务群众的纽带。充分发挥专职网格员在综治、维稳、安全、环保等重点工作中的作用，强化省网格化信息平台的运用管理，完成区上下达的网格化服务管理改革试点工作。

4、“城管执法外勤补助经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城管队员在早、中、晚对市容市貌、占道经营、夜间烧烤的整治时能快速到达现场，开展城管执法。保障弄弄坪辖区市容市貌规范有序。

5、“市政基础设施运转维护费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算100%。通过项目实施，保障市政设施运行良好，对辖区的市政设施及时进行维修，减少安全隐患。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			绿地养护费
预算单位			攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		35.33	执行数:	35.33
	其中-财政拨款:		35.33	其中-财政拨款:	35.33
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	弄弄坪辖区的绿化带进行绿化管护、施肥、杀虫、补植等作业，对绿化带里面的有色垃圾进行清除。			保障弄弄坪辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：辖区的绿化带干净整洁，植物无枯死、见裸土现象。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1：对弄弄坪街道负责的绿化面积进行管护：	7个社区，32710平方米绿化带管护	如期完成7个社区，32710平方米的绿化带管护
	项目完成指标	质量指标	指标1：按照绿化养护操作规程及绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理：	辖区绿化带绿化管护、施肥、杀虫、补植等	如期完成
	项目完成指标	时效指标	按全年度工作安排开展	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	管护经费按月拨付，全年共计35.33万元。	东风社区0.5万元/月，冶金街区0.5万元/月，新风社区0.35万元/月，烂泥田社区0.35万元/月，民乐社区0.4万元/月，高峰社区0.4万元/月，大花地社区0.4万元/月）	已如期完成
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益指标	保障弄弄坪辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染：	绿化带干净、整洁；植物无枯死，见裸土现象	已如期完成
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	居民满意，满意度达95%以上	已如期完成

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对绿化养护经费项目开展了绩效评价，《弄弄坪街道办事处绿化养护项目2019年绩效评价报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

第四部分 附件

附件1

 

部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

弄弄坪街道办事处是东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2012）11号文件相关规定，内设机构：党政办公室、社会管理股、城市管理股；下设3个事业单位：社区服务中心，综治维稳工作中心，统计站。

（二）机构职能

弄弄坪街道办事处主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示；负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；完成区委、区政府部署的各项工作任务。

（三）人员概况

弄弄坪街道办事处行政编制7名，实有人数7人；事业编制9名（社区服务中心4名，综治维稳工作中心3名，统计站2名），实有人数7人；临聘人员、企管人员19人，退休人员4人。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算收入情况

弄弄坪街道办事处2019年部门预算收入694.57万元，其中：当年财政拨款预算收694.57万元。

弄弄坪街道办事处2019年财政拨款收入决算总额为1078.56万元，其中;当年财政拨款收入1010.90万元，其他收入0.67万元，年初财政拨款结转和结余57.99万元。

（二）年度部门预算支出情况

弄弄坪街道办事处2019年部门预算支出总计694.57万元，其中：当年财政预算支出694.57万元（1、工资福利支出358.20万元、日常公用支出44.44万元、对个人和家庭的补助支出5.52万元、项目支出286.41万元）。

弄弄坪街道办事处2019年财政拨款支出决算总额为885.72万元，其中：当年财政拨款基本支出885.72万元（1、一般公共服务支出582.63万元，2、文化体育与传媒支出15.38万元，3、社会保障和就业支出59.24万元，4、医疗卫生与计划生育支出34.45万元， 5、城乡社区支出98.55万元，6、农林水支出7万元，7、住房保障支出35.01万元），项目支出3.39万元，年末财政拨款结转和结余53.46万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019年我街道严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。上报并通过了区人大财经委的审查,2019年我街道预算批复数为694.57万元,其中基本支出408.16万元,项目支出286.41万元。对项目资金进行了细化，涉及公共服务经费，安全隐患排查、处置、整改经费，应急管理经费，维护社会稳定经费，培育社会组织、监督专业管理经费，公共文化服务体系建设费，社区公共服务经费，城市管理日常经费，市政基础设施运转维护，绿地养护，公厕管护，小区清扫保洁等项目。

（二）执行管理情况

截至2019年12月31日，我街道实收财政拨款1019.90万元,支出数为885.92万元,节余数为133.98万元,资金使用率为86.86%。

（三）决算编制情况

2019年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报，并一次性通过国库审查。

年末财政拨款结转和结余192.17万元，进行合理管理，纳入来年的财政收入。

（四）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2019年街道在经费紧张的情况下按照“保民生、促发展”原则，经费上优先安排民生工程、惠民工程，并根据财政拨款额度开展了环境整治、市政设施改造、绿地管护、公厕改造、小广场改造等一系列惠民工程，为辖区居民打造了优美的居民环境，获得了辖区居民的一致好评。在2019年度东区目标绩效考核中取得优异成绩。

（2）机关厉行节约

2019年街道严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低运行费用，“三公”经费及会议较上年均有较大幅度下降。

（3）机关节能降耗

我街道在保正常行政运行的基础上，强化街道公用经费及日常运行经费管理，对于街道日常办公运行维护加强审核力度，加强水电的管理，严格水电的使用，厉行节约，杜绝浪费一度电一滴水。整体使用情况较上年有大幅度下降。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况

我街道在年初根据市、区重点工作及重点项目，拟定街道的重点工作、重点项目、民生工程、惠民工程，全街道、各社区根据计划实施项目，按进度推进项目的完成。密切联系及服务了群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强了政风行风建设、夯实了社区基础设施建设，完善社区服务配套设施，积极争创特色社区。

（2）绩效目标完成情况

在2019年街道强化基层组织建设，夯实基层基础工作；加强党风廉政建设，打造风清气正队伍；强化街道统计工作，深化财税体制改革；推进平安建设，深入开展综治维稳安全工作；加强社会管理，做好为民服务工作；强化城市管理，规范市容市貌；以党建为龙头，抓好群团工作。完成区委、区政府交办的其他各项工作。

（五）财务管理情况

街道加强内控制度管理，健全了财务管理制度和约束机制，加强经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务管理。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

弄弄坪街道结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

（三）改进建议

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2、加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。

 

攀枝花市东区弄弄坪街道办事处

                             2020年6月30日

 

 

 

附件2

 

2019年弄弄坪街道办事处绿地管护项目

专项资金绩效评价自评报告

 

一、项目概况

根据《预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）的精神，及《攀枝花市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（攀东财〔2020〕54号）、我街办成立绩效评价工作组，于2020年6月10日至6月25日，对2019年我街办公共绿化管护专项资金实施了绩效评价，现将有关情况报告如下：

（一）项目单位基本情况

弄弄坪街道办事处是攀枝花市东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2012）11号文件相关规定，内设机构：党政办公室、社会管理股、城市管理股；下设3个事业单位：社区服务中心、综治维稳工作中心、统计站。

弄弄坪街道办事处主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示；负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；完成区委、区政府部署的各项工作任务。

我街办负责辖区内的7个社区（1、东风社区，2.新风社区，3、民乐社区，4、烂泥田社区，5、高峰社区，6、大花地社区，7、冶金街社区）重点工程绿化建设、公共绿地管理维护、古树保护及环境美化及植树等工作。

（二）项目的基本情况

我街办根据2019年的预算安排，市本级共安排公共绿化养护资金（以下简称项目资金）35.33万元，开展辖区范围内公共绿地及广场绿化养护，主要包括辖区范围内32710平方米的广场、绿化带、树木进行管护。公共绿地内树木及花草补植、修剪、治虫、浇水、施肥、保洁。

（三）项目绩效目标完成情况

该项目由各社区具体组织实施。2019年，基本保障完成辖区范围内公共绿地及广场绿化日常养护，公共绿地内树木及花草实施修剪整形67次，打药治虫39次，抗旱防冻4次，清除杂草4.5万平方，清理危树9株；补植行道树86株、抬高修剪行道树40棵；补植小苗6270株，补植灌木690平方米。保证了管养绿地卫生、整洁、美观。对古树名木开展了普查评估、白蚁防治和日常保护；3.12全民植树节期间，围绕居住区组织开展了绿化美家园活动。通过该项目实施，保证了辖区范围内树木枝繁叶茂、花草婀娜多姿，保障了辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染；辖区的绿化带干净整治，植物无枯死；公园广场环境优美，设施基本安全，辖区环境有较大改善，较大提高了居民的幸福感、群众满意度。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2019年，实际到位项目资金35.33万元，全年实际支出35.33万元（全额下拨7个社区使用），其中支付社区养护人员工资11万元，占总支出的65.63%；购置苗木花草等2.03万元，占总支出的12.1%；对古树名木白蚁防治杀虫0.65万元，占总支出的3.87%；维护维修，清理绿化带垃圾费2.01万元，占总支出的12%；宣传牌、护栏、汽油等其他支出1.05万元，占总支出的6.3%。

（二）项目资金管理情况

街办制订了《财务管理制度》，明确了资金申报程序、项目核算方式、费用报销标准、审批权限、结算方式等。各社区根据工作需要申报下月开支计划，经街办分管领导批准后组织实施。报销人员持发票、合同、验收单等原始凭证交部门核算员初审、公司领导审核后，到处财务科办理报销手续。资金管理基本规范，暂未发现挤占、截留项目资金现象。

三、项目组织实施情况

根据道路布局和绿化带养护任务，公园广场及其他绿地养护实行各社区区域负责制。包括及时清除杂草及明清理绿化带内垃圾、修剪、治虫防病、施肥、浇水、清除枯枝、补植、设施维护等。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析公共绿化养护项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促相关单位进一步规范项目立项、审批、实施、验收及后期管护，完善资金分配、使用及管理等制度，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据相关政策及文件要求，我街办按下列步骤开展了绩效评价工作。

1、前期准备

街办抽调专人成立了绩效评价工作组，制定了评价方案，明确了工作职责，组织人员开展业务学习，熟悉相关政策和要求，联系了相关部门和社区，确定了实施时间。

2、实施情况

政策文件和项目单位管理制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审、验收等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（2）现场查看。组织专人深入项目现场实地查看。（3）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得90分，自评为“良好”等级，主要绩效表现在以下几个方面：

（一）巩固了城市园林绿化成果

绿地绿化的建成并不代表绿化景观的完成，俗话说“三分种，七分养”，2019年街办实施了城市街道公共绿化养护及绿化养护管理、清扫保洁，进行了绿地绿化的整形修剪、浇水排水、防虫防寒、施肥保洁、除杂补栽等日常维护管理，提升了绿化景观完美的景观效果，尤其是新建项目通过良好的养护逐渐达到绿地葱茵、树木茂盛，效果十分明显，保障了辖区绿化面积逐步增加，减少扬尘污染。

（二）助推了全国文明城市创建

创建全国文明城市，是市委、市政府践行以人民为中心发展思想的重要举措，是着眼益阳发展大局作出的重大决策部署。生态环境建设是文明城市建设的一项重要指标，园林绿化、公园设施、景观水面等都是城市生态建设的重要组成部分，建设设施的维护是改善生态环境、提高市民生活质量的有效措施。对绿地绿化进行有效养护，进行良好的维护管理，较好地改善了辖区居民的生态环境，提升了市民满意度和幸福指数，促进了社会和谐发展，助推了全国文明城市创建设。

六、存在的主要问题

（一）养护作业精细化程度有待提升

部分绿地垃圾、树叶未及时清理，绿化带内杂草清除不彻底、存在卫生死角，部分灌木花卉修剪不甚精美，部分次要道路树木控高、修剪不到位，绿化养护工作点多面广、任务重、压力大。

（二）重养护，轻防范，增加了养护成本

部分居民公德意识不强，有意无意地损害公共设施的现象时有发生，乱扔垃圾、采花摘枝等行为屡禁不止，这些不文明现象增加了绿地养护成本和工作量。此外，巡查保洁、花草补植、设施设备维修都是被动性补救恢复，前期防范防护力度不够，缺少先防后治的管理措施，一定程度上加大了养护成本，影响了养护质量。

七、建议

加大宣传力度，营造爱绿护绿良好氛围。通过发布工作信息，展示工作动态，进行全过程、全方位、深层次的文明城市建设、绿化养护工作的宣传报道，宣传文明城市建设、绿化保护工作的重要意义。开展明察暗访，把爱护绿化、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效地结合起来，最大限度地降低绿化、绿地及设施设备人为破坏因素。同时加强对绿地现有不利状况的及时改善工作，先防后治，提高养护效率。

攀枝花市东区弄弄坪街道办事处

2020年06月30日

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

原弄弄坪街道2019年决算公开附件.xls