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公开时间：2020年 11  月 20 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市东区人民政府原长寿路街道办事处党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，长寿路街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“一二三五”和区委“一二三四五”工作思路，突出工作重点，狠抓从严治党，全面履行街道各项公共管理和社会服务职能，推动各项工作扎实稳步前进。

一、主要工作完成情况

（一）抓队伍、激活力，不断提升基层党建工作水平

一是强化理论武装。利用“三会一课”，采取线上线下相结合等多种形式，组织党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化党员干部的理论武装，提升政治觉悟。二是抓细制度建设。落实党建工作责任制，建立抓党建“三张责任清单”，层层压实工作责任；落实“三会一课”等10项基础工作制度，严格党费收缴管理；持续开展“服务三五家”活动，组织党员干部与普通群众结对帮带活动。三是深化“四大党建”。整合辖区医疗资源，探索有长寿路特色的康养产业党建；以练好“找、建、帮、送、育”五字诀为着力点，通过“找对象、建组织、帮困难、送服务、育能人”创新服务辖区农民工，扎实开展农民工党建工作；通过党建带会建，建立街道工商联合会分会，强化“两新”组织党的建设，指派党建指导员定期深入“两新”组织指导工作，确保企业联盟党建工作稳步推进；念好“建台账、帮困难、学典型”的三字经，扎实开展“服务三五家普通群众，带动十几人爱党报国”活动，充分发挥退役军人、民兵干部和党员模范的示范带动作用，以拥军优属密切军地鱼水深情，夯实军地共建基础。四是抓实主题教育。按照 “守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，扎实做好“不忘初心、牢记使命”主题教育。利用社区闲置场地，精心打造“初心园”景观，将党建阵地由室内拓展到室外，以开放式、交互式的表现方式，丰富主题教育活动形式，使党建文化起到润物细无声的效果。五是打造“特色”品牌。以党建为引领、通过党建带关建，培育出关心下一代工作品牌“党徽闪耀·爱谱青禾”，建立爱谱青禾服务队，以服务队为轴心，在四川十佳“五老”志愿者丁爱谱的带动下，围绕青少年所需、所想，积极开展系列关爱未成年人的志愿服务活动。

（二）抓制度、防漏洞，全力抓好党风廉政建设

一是抓强制度建设。严格落实好“一岗双责”，切实履行职责，强化“两个主体”责任清单管理，全面落实党风廉政建设目标责任制，把党风廉政建设和反腐倡廉教育纳入党工委中心组学习和干部教育培训工作；结合工作实际，制定和完善《长寿路街道工作报告制度》、《长寿路街道工作人员考勤制度》、《长寿路街道职工请假制度》等各项制度。二是抓好作风建设。开展集中整治形式主义、官僚主义工作，认真落实“以案促改”，深刻剖析蒲波严重违纪违法典型案件；抓好民生监督，不定期对危旧房棚户区改造、环境保护、城市管理、精准扶低等工作领域进行明察暗访，对低保、医保、社保领域各专项资金的管理使用实行动态监督，确保公开、透明，杜绝挪用、乱用、浪费以及腐败现象的发生。截至目前，街道共开展党风廉政建设学习教育8次，通过QQ、微信群转发各类廉政学习文件50余次，开展各类警示教育活动4次。

（三）稳增长、促发展，大力推进经济健康稳定发展

一是经济工作保持稳定推进。今年固定资产投资目标任务3.3亿元，截至目前已完成2.3亿元，预计年底能完成全年目标任务；商贸业、服务业年度目标不低于16%，完成增速20%。二是经济普查工作圆满完成。街道提前谋划，全方位、广角度、多层次开展经济普查工作，辖区前期清查底册数共205户（不包含个体），清查产业和法人单位170户，个体户223户，清查率100%，2019年纳入正式普查单位165户，于6月份已全部普查完成并通过验收。

（四）出实招、解难题，倾力打造宜居生活环境

一是加强环保卫生整治力度。以迎接第三次国家卫生城市复审工作为契机，多方联动，攻坚克难、聚集人力、物力、财力，联合辖区各企事业单位，对辖区边坡、公厕、各类垃圾、花台修补、小广告，排洪（污）管网、铁路沿线及乱堆放等市容环境卫生进行全面整治。截至目前，共开展环境卫生整治大小活动230余次，出动人员2480人次，整治面积100000余平方米，清除各类垃圾180余吨，清理、疏通排水沟16200余米，加设盖板6处，清除卫生死角56处。使用资金约70余万元（含攀钢、润嘉及辖区部分单位）。二是狠抓安全生产。街道坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，做好食品、交通、消防、地质灾害等各项安全生产工作，切实抓好各项安全生产大检查，以全面检查和重点检查相结合、辖区各企事业单位自查和街道组织检查相结合，对辖区内安全生产重点单位、重点地段进行重点检查，坚持“边检查、边整改、边取缔”的原则，有效控制和减少各类事故的发生；做好汛期防汛的人员、物资储备等工作，根据汛期“三查”制度要求，严格执行汛期值班制度，全年街道、社区共进行汛期检查181次，参加人员556余人次。三是有序推进棚改工作。街道2018年共1001户棚改房，截至目前个人产权住宅类已签约981户，签约率99%。已完成今年计划拆除的5栋楼房共126户拆除工作。四是创新“四网促四治”推进河长制工作。街道自主创新河长制工作方式，以“四网促四治”（组织体系网”推动“河长治”、“宣传监督网”推动“河群治”、“巡江管护网”推动“河精治”、“区域联动网”推动“河共治”）的方式，形成“街道+社区+网格+微河段管家”四级管理网络，定期开展巡查、动态监管；充分利用黑板报、LED屏、宣传栏、微信群等宣传载体大力宣传，引导和鼓励居民共同监督、共同参与，形成全民共建共享的护河治水格局。截至目前，共开展巡河190余次，出动巡河人员660余人次，清理排污管、排污口、排污井堵塞8次，维修损坏的排污管3处，出动整治人员达100余人次。五是稳步推进创文工作。加强宣传教育，持续营造创建氛围，结合实际，以“道德讲堂”、“市民学校”、“家长学校”为阵地，组织开展文明市民宣讲活动，将创文工作与城市管理工作相结合，做到机构、经费、人员三落实，扎实有序的推进创文工作。

（五）暖民心、强保障，全面提高社会服务治理能力

一是着力做好民生保障工作。坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，扎实有效的开展各项民生保障工作。切实为下岗失业人员提供有效的服务,积极采集用工信息84条，提供岗位个数61个，为14名失业人员实现了再就业；做好“4050”灵活就业人员等各类社保补贴申请工作，补贴资金共计211820元；做好残联相关工作，为精神残疾人申请免费服药43人，为重度精神残疾人申请住院补助1人，享受资金5000元。二是强化综治维稳。街道将维稳信访工作列入重要议事日程，每季度召开综治例会，分析研判治安形势和信访维稳工作，在庆祝新中国成立70周年期间强化重点人员稳控工作，确保重点人员稳控到位。截至目前，教育“法轮功”重点人员10次，45人次参加；清理“法轮功”传单32余份，巡逻160次，175人次参加；重点部位守候10次。三是坚持依法治理基层。长寿路街道紧紧围绕“为谁普法、如何普法、靠谁普法”主题，在行政管理工作中坚持以普法学法为依托，以法制建设为基础，以法制宣传为平台，以依法管理为目的，强力推进依法执政，依法行政，抓目标、促落实，努力增强依法管理观念，扎实开展基层依法治理工作，精心打造普法阵地，典型示范，德法并举，形成了“一核三治”（一核：以党的领导为核心；三治：“法治”、“自治”、“共治”）工作模式。引导社会力量积极参与基层法治建设，充分运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾、推动工作，辖区法治根基日益牢固，成功创建了省级“法律进社区”示范点和省级“六无”平安社区。四是持续开展扫黑除恶工作。紧紧围绕扫黑除恶专项斗争重点打击范围和内容开展工作，利用“爱谱连锁党代表工作室”和“逢四说事”两个平台通过入户讲、定点说、电话问、坝坝会等方式加强扫黑除恶宣传工作，用活各种宣传阵地，制作张贴宣传喷绘、横幅120余幅，发放扫黑除恶专项斗争的通告800余份，持续营造扫黑除恶治乱浓厚氛围；同时协同公安、交警、城管和市场监督管理部门形成部门联动，加大对辖区学校、医院、农贸市场等重点区域的乱点乱象整治力度，消除黑恶势力孳生土壤。

 

二、机构设置

根据攀东委办［2012］11号文件及攀东编办［2015］号文件精神重新进行机构设置及人员编制，街道办事处内设机构如下：

1、党政办公室

2、社会管理股（挂社会管理综合治理办公室、群众工作办公室、人口和计划生育办公室牌子）；

3、城市管理股（挂安全生产监督管理办公室牌子）；

4、事业单位即：街道社区服务中心、综治维稳工作中心和统计站。

我街道经机构编制管理部门核定编制人数16名，其中：行政编制人数7名，事业编制人数9名。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

东区原长寿路街道2019年度收、支总计1100.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加69.4万元，增长7.31%。主要变动原因是人员增多，工资福利等费用相继增多.（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计580.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.76万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.7%；其他收入0.25万元，占0.04%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计520.95万元，其中：基本支出512.87万元，占98.45%；项目支出8.09万元，占1.55%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1100.6万元。与2018年相比，财政拨款收入增加42.6万元，增长7.36%。支出增加26.42，增长5.18% 。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出520.84万元，占本年支出合计的47.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加42.6万元，增长7.36%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出520.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出374.42万元，占71.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.88万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出32.86万元，占63.1%；卫生健康支出23.88万元，占45.85%；城乡社区支出（类）58.92万元，占11.31%；农林水支出（类）2万元，占0.38%；住房保障支出23.87万元，占4.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为520.84，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为199.26万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5.65万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为1.5万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业支行（项）支出决算为87.66万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为77.91万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为2.43万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.88万元；完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为5万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为6.85万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.33万元；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为11万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.97万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.43万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：1.47万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为1.38万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为5.43万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为2.39万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为49.71万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                         

2019年一般公共预算财政拨款基本支出470万元，其中：

人员经费385万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算20%，公务接待费未使用，主要用于公务用车支行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务用车运行维护费支出0.52万元。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，原长寿路街道机关运行经费支出122.69万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，原长寿路街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，原长寿路街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城管外勤巡逻等工作。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

第四部分 附件

附件1

 

 

 

附件2

 

 

           攀枝花市东区人民政府原长寿路街道办事处

2020年11月20日

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

原长寿路街道2019年决算公开附件.xls