一、部门概况

（一）主要职能

瓜子坪街道办事处作为区政府的派出机构，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是：开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

（二）机构情况及人员

瓜子坪街道办事处内设机构6个：党政办、党建办 、社会事务办公室、 社区建设办公室  、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3个事业单位：社会治理事务中心、统计站 、便民服务中心；街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名。截至2021年12月31日编制内实有27人（其中行政编制13人，事业编制14人）；区人社局批准的聘用人员编制23人；企业管理人员8人；退休人员17人。

（三）资产情况

截至2021年12月31日，资产合计1606.69万元。其中：流动资产929.67万元，占资产总额的57.86%；固定资产净值676.07万元，占资产总额的42.08%。无形资产净值仅0.96万元。

经盘点统计，本单位固定资产净值总量为1625.78万元。其中：房屋及构筑物1321.27元，占固定资产净值总额的81.29%；通用设备196.26万元，占固定资产净值总额的12.04%；专用设备15.39万元，占固定资产净值总额的0.95%(无单价100万元以上专用设备)；图书档案22.35万元，占固定资产净值总额的0.14%；家具、用具、装具及动植物70.5万元，占固定资产净值总额的0.43%。无形资产净值1.42万元，本单位没有在建工程等。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2021年基本支出安排848.24万元，其中人员经费786.40万元，公用经费61.83万元。主要用于街道人员工资、保险、住房公积金、水费、电费、公车运行经费等。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年部门预算项目安排1221.37万元，实际完成支付1456.78万元。其中2021年市政协联络站工作经费1万元、党群服务专项经费202.67万元、信访接待室建设经费3万元、党员教育经费15.35万元、街道基层综合统计经费22.34万元、创文实地测评基础设施维修费3万元、维护社会稳定经费1.03万元、教育转化工作经费3万元、2021年公共图书馆、文化馆免费开放区级配套资金0.9万元、2021年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、公共文化服务体系建设20万元、2021年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、基层政权和社区建设709.82万元、“爱心超市”资金9.41万元、困难群众安全温暖过冬维稳经费7.25万元、第一批党员支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金7万元、新冠肺炎疫情防控（新冠疫苗接种点）经费5万元、病媒生物效果评估0.3万元、人口监测和家庭发展专项工作0.16万元、2021年计划生育特殊家庭走访慰问经费3.74万元0、2021年省级生态环保督察相关经费9.89万元、城管执法外勤补助6.17万元、清扫保洁等费用114.25万元、2021年市本级生态功能区转移支付资金1.86万元、省级基层组织活动和公共服务运行补助资金16万元、城市管理日常经费5.96万元、城市管理日常经费5.96万元、绿地管护费96.14万元、小区清扫保洁经费109.38万元、市政基础设施运转维护费23.38万元、三线历史文化风貌品质提升打造经费30万元、公厕管护费8.58万元、2021森林防灭火追加工作经费8.4万元、省级安全发展示范城市创建资金3.61万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年无追加预算安排情况。

（三）专项资金安排及支出情况

专项资金实际完成支付1456.78万元。其中2021年市政协联络站工作经费1万元、党群服务专项经费202.67万元、信访接待室建设经费3万元、党员教育经费15.35万元、街道基层综合统计经费22.34万元、创文实地测评基础设施维修费3万元、维护社会稳定经费1.03万元、教育转化工作经费3万元、2021年公共图书馆、文化馆免费开放区级配套资金0.9万元、2021年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、公共文化服务体系建设20万元、2021年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、基层政权和社区建设709.82万元、“爱心超市”资金9.41万元、困难群众安全温暖过冬维稳经费7.25万元、第一批党员支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金7万元、新冠肺炎疫情防控（新冠疫苗接种点）经费5万元、病媒生物效果评估0.3万元、人口监测和家庭发展专项工作0.16万元、2021年计划生育特殊家庭走访慰问经费3.74万元0、2021年省级生态环保督察相关经费9.89万元、城管执法外勤补助6.17万元、清扫保洁等费用114.25万元、2021年市本级生态功能区转移支付资金1.86万元、省级基层组织活动和公共服务运行补助资金16万元、城市管理日常经费5.96万元、城市管理日常经费5.96万元、绿地管护费96.14万元、小区清扫保洁经费109.38万元、市政基础设施运转维护费23.38万元、三线历史文化风貌品质提升打造经费30万元、公厕管护费8.58万元、2021森林防灭火追加工作经费8.4万元、省级安全发展示范城市创建资金3.61万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

其他收入0.059万元（利息收入）。年初财政拨款结转和结余675.64万元，2021年年末财政收回398.9万元，使用251.88万元，年末结转和结余24.86万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。通过城乡治理试点、平安法治广场建设、辖区清扫保洁、绿地管护、市政维护等提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。

（2）效益指标完成情况分析。通过各项设施打造改造，增加森林覆盖率，减少沙化面积，防治土壤流失，提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展，大力提升辖区居民满意度。

（3）满意度指标完成情况分析。主管部门和居民满意度达95%以上。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展。

（3）满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等，主管部门和居民满意度达95%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。按规定时间保质保量完成各项工作任务。

（2）效益指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等提升街道综合经济实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展。（3）满意度指标完成情况分析。通过设施打造升级、活动开展等，主管部门和居民满意度达95%以上。

（四）自评结论

2021年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

自我评价得分：部门预算管理50分，专项预算管理20分，绩效结果应用30分，合计100分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度拖后情况。

（二）改进措施

1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

附件：攀枝花市东区瓜子坪街道2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

 

攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处

2022年7月14日