根据东区财政局《关于开展2020年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2021〕90号）文要求，认真开展街道预算整体绩效自评工作，现将相关绩效评价情况报告如下:

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　瓜子坪街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　（二）机构情况及人员

　　瓜子坪街道办事处内设机构6个：党政办、党建办 、社会事务办公室、 社区建设办公室  、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3个事业单位：社会治理事务中心、统计站 、便民服务中心；街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名。截至2020年12月31日编制内实有27人（其中行政编制13人，事业编制14人）；区人社局批准的聘用人员编制23人；企业管理人员8人；退休人员17人。

　　（三）资产情况

　　截至2020年12月31日，资产合计1606.69万元。其中：流动资产929.67万元，占资产总额的57.86%；固定资产净值676.07万元，占资产总额的42.08%。无形资产净值仅0.96万元。

　　经盘点统计，本单位固定资产净值总量为1625.28万元。其中：房屋及构筑物1321.27元，占固定资产净值总额的81.29%；通用设备195.76万元，占固定资产净值总额的12.04%；专用设备15.39万元，占固定资产净值总额的0.95%(无单价100万元以上专用设备)；图书档案22.35万元，占固定资产净值总额的0.14%；家具、用具、装具及动植物70.5万元，占固定资产净值总额的0.43%。无形资产净值1.42万元，本单位没有在建工程等。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年部门预算收入为2142.46万元，其中：政拨款收入2142.46万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年财政拨款支出决算总额1764.78万元，其中：基本支出拨款1382.7万元（人员经费支出1240.81万元，日常公用经费支出141.89万元）；项目支出共计382.074万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　其他资金收支没有发现问题。  

　　其他收入0.51万元（利息收入），年初财政拨款结转和结余297.45万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　2020年瓜子坪街道办事处预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”；项目预算结合本单位2020年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2020年部门预算收入1642.27万元，预算支出总计1954.42万元，其中，工资福利支出1216.92万元，商品和服务支出495.39万元，对个人和家庭的补助支出52.46万元，项目支出1141.18万元，及时按规定上缴结余资金。

　　（二）执行管理情况

　　一是严格落实科学监管理念，按照预算要求管理和使用资金，确保财政资金专款专用，提高资金使用效益，在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。三是加强和创新社会管理，认真做好街道的城市管理、公共服务、社区建设等工作，提升街道社会管理和公共服务水平，充分发挥街道在构建和谐社区中的组织和主导作用。

　　（三）决算编制情况

　　2020年在编制决算报表街道严格按照决算编制要求执行，做到收入明确，支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（1）本套决算主表数据主要依据街道会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据街道资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据街道人事台账填列；“非税收入征缴情况表”依据街道非税收入台账填列。

　　（3）2020年收入为2142.97万元，其中：当年财政预算拨款2142.46万元，其他收入0.51万元，年初财政拨款结转和结余297.45万元；2020年财政拨款支出决算总额2440.42万元，其中：基本支出拨款1382.7万元，项目支出共计382.07万元。

　　四、绩效目标完成情况分析

　　（一）年初部门预算绩效目标完成情况

　　贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定和指示，认真抓好辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕市委“一二三五”工作思路和区委“一二三四五”总体工作思路，充分发挥党建引领作用，扎实开展“七一晚会”、“不忘初心、牢记使命”主题教育；基本支出和运转类支出保障街道各股室、社区的正常运转以及环境保护、民生保障、扫黑除恶等重点工作的正常推进，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上

　　严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低运行费用，“三公”经费及会议较上年均有较大幅度下降。

　　（二）评价结论

　　20120年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理18分，绩效结果应用28分，合计94分。

　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

　　（二）改进措施

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

　　

                攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处

　　2021年9月2日

攀枝花市东区瓜子坪街道2020年度部门预算整体绩效自评表.xls