根据东区财政局《关于开展2019 年度部门预算整体绩效评价和财政重点项目（政策）支出绩效评价工作的通知》（攀东财〔2020〕54 号）文要求，认真开展街道预算整体绩效自评工作，现将相关绩效评价情况报告如下:

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　瓜子坪街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　（二）机构情况及人员

　　瓜子坪街道办事处内设机构6个：社区服务中心、综治维稳中心、党政办公室、社会管理股、城市管理股、统计站。街道人员编制共计18名，其中行政编制7名，事业编制11名。截至2019年12月31日编制内实有14人（其中行政编制5人，事业编制9人）；区人社局批准的聘用人员编制18人；企业管理人员4人；退休人员5人。

　　（三）资产情况

　　截至2019年12月31日，资产合计747.04万元。其中：流动资产432.21万元，占资产总额的57.86%；固定资产净值314.84万元，占资产总额的42.14%。无形资产净值仅0.0014元。

　　经盘点统计，本单位固定资产净值总量为314.84万元。其中：房屋及构筑物231.43元，占固定资产净值总额的73.51%；通用设备63.93万元，占固定资产净值总额的20.31%；专用设备12.95万元，占固定资产净值总额的4.11%(无单价100万元以上专用设备)；图书档案0.5万元，占固定资产净值总额的0.15%；家具、用具、装具及动植物6.03万元，占固定资产净值总额的1.92%。无形资产净值0.0014万元，本单位没有在建工程等。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年部门预算收入为1416.25万元，其中：政拨款收入1416.25万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年财政拨款支出决算总额1085.6万元，其中：基本支出拨款500.9万元（人员经费支出461万元，日常公用经费支出39.9万元）；项目支出共计584.7万元。

　　（三）其他资金收支及结余情况

　　其他资金收支没有发现问题。  

　　其他收入0.29万元（利息收入），年初财政拨款结转和结余332.16万元。

　　在往来资金中，由东区安监局拨付的“安全社区建设费”15万元。因为对该笔资金的使用范围的理解上有歧义，其中1.9万元在支出的用途上不是很准确。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预算编制情况

　　2019年瓜子坪街道办事处预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”；项目预算结合本单位2019年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入812.21万元，预算支出总计812.21万元，其中，工资福利支出428.37万元，日常公用支出48.1万元，对个人和家庭的补助支出6.28，项目支出329.46万元，及时按规定上缴结余资金。

　　（二）执行管理情况

　　一是严格落实科学监管理念，按照预算要求管理和使用资金，确保财政资金专款专用，提高资金使用效益，在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。三是加强和创新社会管理，认真做好街道的城市管理、公共服务、社区建设等工作，提升街道社会管理和公共服务水平，充分发挥街道在构建和谐社区中的组织和主导作用。

　　（三）决算编制情况

　　2019年在编制决算报表街道严格按照决算编制要求执行，做到收入明确，支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

　　（1）本套决算主表数据主要依据街道会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（2）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据街道资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据街道人事台账填列；“非税收入征缴情况表”依据街道非税收入台账填列。

　　（3）2019年收入为1748.7万元，其中：当年财政预算拨款1416.25万元，其他收入0.29万元，年初财政拨款结转和结余332.16万元；2019年财政拨款支出决算总额1085.6万元，其中：基本支出拨款500.9万元，项目支出共计584.7万元。

　　四、绩效目标完成情况分析

　　（一）年初部门预算绩效目标完成情况

　　贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定和指示，认真抓好辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕市委“一二三五”工作思路和区委“一二三四五”总体工作思路，充分发挥党建引领作用，扎实开展“七一晚会”、“不忘初心、牢记使命”主题教育；基本支出和运转类支出保障街道各股室、社区的正常运转以及环境保护、民生保障、扫黑除恶等重点工作的正常推进，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满意度为95%以上

　　严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低运行费用，“三公”经费及会议较上年均有较大幅度下降。

　　（二）评价结论

　　2019年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

　　自我评价得分：部门预算管理48分，专项预算管理18分，绩效结果应用28分，合计94分。

　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）存在问题

　　部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

　　（二）改进措施

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　对绩效评价发现的问题进行认真整改，应用绩效评价结果运用，提升部门管理服务效能，及时公开公示绩效评价情况。

 

　　攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处

　　2020年6月29日

攀枝花市东区2019 年度部门预算整体绩效自评表
（2019年度）
部门预算项目名称			2019年度部门预算整体绩效
预算单位			攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）
			年度资金总额：	812.21	706.43	86.98%
			其中：财政拨款	812.21	706.43	86.98%
			其他资金
总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况
	认真贯彻落实党的路线、方针、政策，在区委、区政府的坚强领导下，切实推动经济指标、环境保护、民生保障、扫黑除恶等重点工作持续、平稳、健康发展，圆满完成上级部门的各项指标任务。			加强辖区企业开发挖掘，努力抓项目，确保顺利完成工业增加值、固定资产投资、商贸业增速、争取上级资金等各项指标任务；落实城乡居民基本医疗保险、最低生活保障制度，做好军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策，切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活；改善市容环境卫生，营造干净整洁氛围；抓好依法治街道、治社区工作；做好重大活动、会议期间的信访、维稳工作，加强网格化管理以及技防建设；加强社区建设，不断完善服务设施，提高服务水平，探索社区民主协商和社区、居民自治工作；充分发挥工会、共青团、妇联、武装、关工委作用。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	对辖区24.09万平方米进行日常清扫保洁、65256平方米绿地进行管护、8座公厕进行管护，开展城管执法、市政基础设施维护等工作；开展劳动保障、民政、计生、关心下一代等工作；做好重大活动、会议期间的信访、维稳工作，加强网格化管理以及技防建设，充分发挥综治中心作用；抓好安全隐患排查，发现问题及时督促责任单位整治，避免安全生产事故的发生；维持社区办公正常运转,开展社区关心下一代、共青团、妇联工作等工作。	全年圆满完成了城乡环境卫生整治、民政帮困、信访维稳等目标任务，街道各项工作顺利开展。	基本达到预期指标	100%
		质量指标	加强日常监督检查，落实城市管理责任制，确保工作有序开展；提高公共资源整体配置效率，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务；维护辖区稳定，确保平安；加强日常检查监督，确保辖区无安全事故发生。	坚持“稳中求进”的工作总基调，推动街道2019年各项社会事业再上新台阶。	基本达到预期指标	100%
		时效指标	2019年1月至2019年12月	2019年1月至2019年12月	预期完成	100%
		成本指标	全年预算经费（人员经费、公用经费、项目经费等）	812.21	706.43	86.98%	财政资金未及时支付
	项目效益	经济效益 指标
		社会效益 指标	确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境；提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务；提高辖区居民幸福指数，确保辖区稳定；确保辖区平安、安全，无重、特大安全事故发生，为保护居民群众人身安全和财产安全起到积极作用。	全面推进街道各项社会事业稳步发展，以解决群众最关心、最迫切的问题为出发点和着力点，增强群众的获得感、幸福感、安全感。	实现预期效益	100%
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	维持辖区稳定发展，为和谐城市奠定基础。	推动街道各项社会事业平稳发展。	基本达到预期指标	100%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和居民满意度达95%以上。	居民满意度达到95%以上。	实现预期满意度	100%