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公开时间：2022年10月20日

 

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作··········································4

二、机构设置··················································· 7

第二部分部门决算情况说明············································8

一、收入支出决算总体情况说明.....................................8

二、收入决算情况说明.............................................8

三、支出决算情况说明·············································.9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·······················16

八、政府性基金预算支出决算情况说明······························17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··························· 17

十、其他重要事项的情况说明····································17

第三部分名词解释···················································20

第四部分附件·······················································26

附件1··························································26

附件2··························································26

第五部分附表·······················································43

一、收入支出决算总表············································43

二、收入决算表··················································43

三、支出决算表··················································43

四、财政拨款收入支出决算总表····································43

五、财政拨款支出决算明细表······································43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表······························43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表··························43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表··························43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表··························43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···················43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······················43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表················43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····················43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表························43

 

 

第一部分部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、抓党建、稳基础，发展活力更加凝实。

基层堡垒夯实稳固。全力做好街道、阳光馨园社区、密地社区、兰二小区、银露苑小区城乡基层治理示范创建工作；成立天骄名城、阳光馨园、银露苑3个红色业委会，建成阳光馨园、密地社区2个亲民化社区服务中心。组织活动保障有力。党员活动日、主题党日、建党100周年庆祝等活动有序开展；持续加大对生活困难党员、老党员的关怀帮扶力度，慰问困难党员、老党员136人，发放慰问金5.3万元。党史学习引导到位。打造攀枝花“城市原点”党史学习阵地，组建“老中青”宣讲队，利用微信公众平台广泛开展党史学习教育宣传，开展党史宣讲30余次，梳理辖区民生实事问题57个，已办理56个。廉政建设深入推进。开展各类警示教育10余次，通过自查自纠发现纪律作风问题14条，已整改完成8条，需要长期坚持整改6条，围绕中心工作开展监督检查10余次，受理核查信访投诉3起，对6名党员违纪行为进行调查审理，党纪处分6人。

二、抓项目、促发展，经济社会稳步发展。

我街道固定资产投资目标任务102000万，已完成56000万。现有限额以上商贸业共有7家，其中批发零售业3家，住宿餐饮业4家；做好对3家单位的劳动工资联网直报的催报工作、3家线下抽样调查催报工作、积极对辖区2家规上工业企业进行相关业务指导。

 三、抓服务、强保障，民生事业全面提质。

 圆满完成换届选举工作任务。社区第十一届居民委员会换届选举共产生居委会班子成员72人；东区第十二届人民代表大会换届选举共产生区人大代表13人。民生工程稳步推进。发放各类补助400余万元，惠及居民群众7000余人次。走访慰问123名残疾人，发放慰问金6万余元。发布各类就业信息500余条。文化建设着力提升。组织活动40余次，在春节期间开展了12场丰富多彩的迎新春文艺表演和游园活动，免费为辖区群众放映电影72场，观众达13000人次。

 四、抓责任、补短板，城市品质日趋提升。

 做好环境卫生整治。开展环境卫生整治行动40余次，清扫路面1万余平米、“牛皮癣”3000余条，卫生死角60余处、垃圾杂物20余吨、绿化带6000余平米、疏通公路边沟、水沟1000余米、清理占道摆摊设点500余起，整治座商不归店180余个，处理12345投诉523件、数字城管2000余件。深化生态文明建设。开展烧烤油烟整治执法巡查7次，累计巡查153家，取缔4家；省督信访交办期间，收到信访交办件11件，10件已完成整改，1件正在按期整改；严格落实“河长制”，建立日常巡查和常态化管理机制，清理河道岸线3.1公里。推进文明城市创建工作。开展创文志愿服务活动50余次，建成1个新时代文明实践所、8个实践站，张贴公益广告400余处，发放各类宣传资料10000余份。深入推进城市污水管网改造。辖区90%以上的企事业单位完成污水接入市政主管道，基本解决生产、生活污水直排的历史欠账。

 五、抓治理、优布局，社会平安稳定有序。

 “综治、信访、司法、调解”四位一体的工作机制成效显著。在全国两会、建党100周年大型庆祝活动前等阶段，分别对辖区10名重点人员，18名邪教人员，4个不稳定群体进行必要稳控和关注。排查调处各类矛盾纠纷53件，调处成功53件，涉及90人，调处成功率100%。受理来信、来访54件，涉及人数59人次，现已全部协调处理完毕。压实扫黑除恶专项斗争工作责任制，集中整治2处治安乱点，全力维护辖区社会治安大局稳定。落实安全生产责任。积极开展安全专项整治；坚持防汛防火两手抓，严格落实24小时值班值守制度；成立了8只应急救援队伍，设立了26个临时避险场所，开展各类应急演练5次。强化疫情防控措施。加强新冠疫苗接种宣传引导，落实重点人员管控，全力做好辖区应接种人员接种工作，构建免疫屏障。

二、机构设置

攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处属一级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构3个。

纳入攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

社区服务中心

统计站

综治维稳工作中心

 

 

 

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计4659.74万元。与2020年相比，收入、支出各减少110.55万元，减少4.5%。主要变动原因是人员增减变化。

    二、收入决算情况说明

 

 

 

 

 

 

  2021年本年收入合计2053.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.63万元，占86.7%；；国有资本经营预算财政拨款收入273.44万元，占13.3%；；其他收入0.06万元，占0.01%。

 

 

 

 

 

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• 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2305.02万元，其中：基本支出848.24万元，占36.8%；项目支出1456.78万元，占63.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4659.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少109.91万元，下降4.5%。主要变动原因是人员增减变化。
 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1917.26万元，占本年支出合计的93.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支增加172.5万元，增长9.9%。主要变动原因是项目增加。

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1917.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出942.24万元，占49.1%；公共安全支出4.03万元，占0.2%；文化体育与传媒支出29.10万元，占1.5%；社会保障和就业支出811.25万元，占42.3%；卫生健康支出40.64万元，占2.1%；节能环保支出9.89万元，占0.5%；城乡社区支出6.17万元，占0.3%；农林水支出17.86万元，占0.9%；住房保障支出44.07万元，占2.3%；灾害防治及应急管理支出12.01万元，占0.6%。

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1917.26万元，完成调整预算数的98.7%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为505.22万元，完成调整预算97%，决算数小于调整预算数，主要原因是本年度该资金基本支出未使用完；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为202.67万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般信访事务（项）：支出决算数为3.00万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为189.73万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为15.35万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算数为22.34万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为3.00万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为4.03万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为0.90万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4.10万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为20.00万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为4.10万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为709.82万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为9.41万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为22.65万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.28万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为18.85万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:支出决算为7.25万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）:支出决算为7.00万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.00万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为0.30万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.16万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3.74万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.27万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.52万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.66万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平；

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为9.89万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为6.17万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为17.86万元，完成调整预算37%，决算数小于调整预算数，主要原因是森林草原防灭火相关资金未使用完；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为16万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.07万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.07万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出848.18万元，其中：

人员经费786.4万元，主要包括：基本工资103.83万元、津贴补贴160.02万元、奖金4.92万元、伙食补助费7.13万元、绩效工资109.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.28万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费27.79万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金44.07万元、医疗费0万元、其他工资福利支出244.16万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金1万元、生活补助42.5万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费61.77万元，主要包括：办公费8.81万元、水费1.49万元、电费2.17万元、邮电费6.66万元、差旅费4.53万元、劳务费1.25万元、委托业务费0万元、工会经费7.23万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费4.83万元、其他交通费11.83万元、税其他商品和服务支出11.79万元

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算64.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算64.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.71万元，增长127.8%。主要原因是重点工作项目多，公车使用频次大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0*辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于安全应急、城市环卫督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出114.25万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出273.44万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，瓜子坪街道机关运行经费支出61.77万元，比2020年减少1703.04万元，下降265.76%主要原因是节约开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年，瓜子坪街道政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道财政所相关工资。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瓜子坪街道共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对专职网格员补助经费、小区清扫保洁费、城管执法外勤补助、代表委员之家工作经费、党群服务专项经费、社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴、绿地管护费、公厕管护费、市政基础设施运转维护费、社区专职工作者经费、街道食堂补助经费、城市管理日常经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年瓜子坪街道部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项统计业务05（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务99（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.公共安全204（类）其他公共安全99（款）其他公共安全01（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
15.科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：指用于开展科普活动的支出。

16.社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

18.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.卫生健康210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。

27.农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.灾害防治及应急管理224（类）应急管理事务01（款）其他应急管理支出99（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分附件

附件1

 

2021年攀枝花市东区瓜子坪街道

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

瓜子坪街道办事处作为区政府的派出机构，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成上级安排部署的各项工作任务。主要职责是：开展基层党建、负责城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计等工作。

（二）机构职能。

瓜子坪街道办事处内设机构6个：党政办、党建办、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室；3个事业单位：社会治理事务中心、统计站、便民服务中心；街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名。截至2021年12月31日编制内实有27人（其中行政编制13人，事业编制14人）；区人社局批准的聘用人员编制23人；企业管理人员8人；退休人员17人。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

截至2021年12月31日，资产合计1606.69万元。其中：流动资产929.67万元，占资产总额的57.86%；固定资产净值676.07万元，占资产总额的42.08%。无形资产净值仅0.96万元。

经盘点统计，本单位固定资产净值总量为1625.78万元。其中：房屋及构筑物1321.27元，占固定资产净值总额的81.29%；通用设备196.26万元，占固定资产净值总额的12.04%；专用设备15.39万元，占固定资产净值总额的0.95%(无单价100万元以上专用设备)；图书档案22.35万元，占固定资产净值总额的0.14%；家具、用具、装具及动植物70.5万元，占固定资产净值总额的0.43%。无形资产净值1.42万元，本单位没有在建工程等。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门预算项目安排1221.37万元，实际完成支付1456.78万元。其中2021年市政协联络站工作经费1万元、党群服务专项经费202.67万元、信访接待室建设经费3万元、党员教育经费15.35万元、街道基层综合统计经费22.34万元、创文实地测评基础设施维修费3万元、维护社会稳定经费1.03万元、教育转化工作经费3万元、2021年公共图书馆、文化馆免费开放区级配套资金0.9万元、2021年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、公共文化服务体系建设20万元、2021年中央和省补助公共图书馆文化站免费开放资金4.1万元、基层政权和社区建设709.82万元、“爱心超市”资金9.41万元、困难群众安全温暖过冬维稳经费7.25万元、第一批党员支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金7万元、新冠肺炎疫情防控（新冠疫苗接种点）经费5万元、病媒生物效果评估0.3万元、人口监测和家庭发展专项工作0.16万元、2021年计划生育特殊家庭走访慰问经费3.74万元0、2021年省级生态环保督察相关经费9.89万元、城管执法外勤补助6.17万元、清扫保洁等费用114.25万元、2021年市本级生态功能区转移支付资金1.86万元、省级基层组织活动和公共服务运行补助资金16万元、城市管理日常经费5.96万元、城市管理日常经费5.96万元、绿地管护费96.14万元、小区清扫保洁经费109.38万元、市政基础设施运转维护费23.38万元、三线历史文化风貌品质提升打造经费30万元、公厕管护费8.58万元、2021森林防灭火追加工作经费8.4万元、省级安全发展示范城市创建资金3.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标任务

按照单位职能职责、国家法律法规和中长期规划，结合单位自身发展，确定目标任务，做到目标细化、量化、客观实际、确保实现。

2、预算编制

2021年度预算编制工作会议精神，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年工作需要，与相关股室进行沟通，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。基本支出按照优先保障人员支出的原则，再按要求编制日常公用支出，项目支出按工作任务和相关规定确定目标任务。及时完成了预算基本支出、项目支出的编报工作。

3、绩效目标

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年项目预算按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。

（二）结果应用情况。

1、绩效自评公开情况。根据东区财政局统一安排，在规定时间按照统一格式、内容、口径在东区公众信息网站公开了2020年部门决算、2021年部门预算，做到基础数据真实、准确、完整。

2、绩效评价。强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效和管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。认真贯彻落实《预算法》，严格执行绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济发展。

1. < >我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

    

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   2021年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

   自我评价得分：部门预算管理45分，专项预算管理15分，绩效结果应用20分，合计80分。

   （二）存在问题。

   一是由于工作安排和疫情防控原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

   （三）改进建议。

   加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员的业务水平，促进财政资金使用绩效的不断提高。

2021年部门预算项目自评 城管执法外勤补助项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位		攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		7.56	执行数：		6.17
			其中： 财政拨款		7.56	其中： 财政拨款		6.17
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	加强流动摊点、占道经营，搞好门前五包，加强户外广告的管理，清除违章广告；加强对辖区单位、农贸市场的指导督促，落实责任制。					全部达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		共有18名城建协管队员，每人每月外勤补助225元，每季度发放一次		外勤补助发放到位	基本达到预期指标
		质量指标		加强日常检查考核，落实考核制度		提升城管执法综合素质	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		城管执法外勤补助		7.56	6.17
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		维护辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境		市容市貌干净整洁	基本达到预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		逐渐形成文明执法风气		城管执法更加人性化	基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

2021年部门预算项目自评 城市管理日常经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位		攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		24.94	执行数：		5.96
			其中： 财政拨款		24.94	其中： 财政拨款		5.96
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	积极开展城市管理，加强城市建设，落实城市管理责任制，确保辖区城市管理工作有序开展，为辖区居民群众生产生活创建良好的环境					基本达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		集中清理辖区小广告、垃圾进行清理，市容市貌整治，开展污染源治理		及时整治辖区脏乱差	基本达到预期指标
		质量指标		加强日常监督检查，落实城市管理责任制，确保工作有序开展		加大环卫监管力度	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		劳务费、车费、广告宣传等		24.94	5.96
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		确保辖区干净、整洁、靓丽，无污染源，食品安全达标，居民满意		辖区环境干净，食品安全	基本达到预期指标
		生态效益指标		城市环境更加干净整洁		城市面貌改善	基本达到预期指标
		可持续影响指标		无
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

2021年部门预算项目自评 小区清扫保洁项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位		攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		109.38	执行数：		109.38
			其中： 财政拨款		109.38	其中： 财政拨款		109.38
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	保持小区路面干净整洁，无卫生死角，确保辖区干净、整洁，设施完好，为辖区居民营造舒适的居住环境					全部达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		对辖区10800平方米开展清扫保洁，整治边坡、卫生死角		小区环境干净整洁	基本达到预期指标
		质量指标		加强日常检查考核，确保辖区整洁、干净、有序		无卫生死角	基本达到预期指标
		时效指标		2020年1-12月		2020年1-12月	全年
		成本指标		清扫保洁人员劳务费、整治劳务费、车费、材料费等		109.38	109.38
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		确保辖区市容市貌干净、整洁，设施完好美观，为辖区居民创造良好的生活、工作环境		营造舒适的宜居环境	基本达到预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		形成小区清扫保洁管理机制，切实清除脏乱差		小区环境更加宜人	基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 市政基础设施运转维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		32.4	执行数：	23.38
			其中： 财政拨款		32.4	其中： 财政拨款	23.38
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	确保辖区市政设施完好，有效使用率达到100%，为辖区居民生产生活起到积极作用					基本达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		对小区市政设施进行日常管护，及时更换破损，疏通沟渠		设施完好无损坏	基本达到预期指标
		质量指标		加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到100%		设施完好无损坏	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		材料费、维修费、劳务费等		32.4	23.38
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境		小区环境更加宜居	基本达到预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设		和谐社区建设	基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 社区干部经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		444.8	执行数：	444.8
			其中： 财政拨款		444.8	其中： 财政拨款	444.8
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	发放社区干部基本报酬和绩效，缴纳五险一金，开展工会活动。					全部达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		为辖区72名社区干部提供基本报酬、保险、住房公积金、年度绩效、工会经费。		保障社区干部	基本达到预期指标
		质量指标		打造过硬社区干部队伍，充分激发社区干部干事创业的积极性和主动性。		激发社区干部干事创业的积极性和主动性	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		辖区72名社区干部：基本报酬、养老保险、医疗保险、工伤、失业保险、住房公积金、年度绩效、工会经费。		444.8	444.8
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		充分激发社区干部干事创业的积极性和主动性，更好为辖区群众服务。		激发社区干部干事创业的积极性和主动性	基本达到预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		形成职工关爱长效机制，积极保障职工的各项基本权利		保障各项基本权利	基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		社区干部满意度大于85%		社区干部满意度大于85%	基本达到预期指标

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 社区党组织兼职委员及社区党委（总支）下属支部书记岗位补贴 项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		120.2	执行数：	119.72
			其中： 财政拨款		120.2	其中： 财政拨款	119.72
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	使基层组织建设更加完善，队伍建设更加有力。					全部达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		社区兼职委员18人，社区下属支部书记66人，新建支部20个。		社区兼职委员18人，社区下属支部书记66人，新建支部20个。		基本达到预期指标
		质量指标		按照《关于落实社区党组织兼职委员及社区党委(总支)下属支部书记岗位补贴意见》和攀东委办〔2018〕72号要求。		经费按照要求发放到位。		基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月		全年
		成本指标		120.2		120.2		119.72
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		党组织建设加强。		增强党组织凝聚力		基本达到预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		队伍建设加强		加强社区队伍建设		基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		满意度达到90%		满意度大于90%		基本达到预期指标

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 绿地管护费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		132.25	执行数：	126.14
			其中： 财政拨款		132.25	其中： 财政拨款	126.14
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	确保辖区绿地养护到位，设施完好，达到美化效果，满足辖区居民对环境的需求，为居民休闲纳凉提供良好场地。					基本达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		对辖区27505平方米绿地进行修剪、除虫害、浇水等管护，补植枯死植被		实现了对所有绿化的管护	基本达到预期指标
		质量指标		加强日常检查考核，确保辖区绿地养护到位，设施完好		对绿地养护到位	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		绿地管护劳务费、购置苗木费、修复整治修枝劳务费等		132.25	126.14
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		为辖区群众提供了更好的居住环境		环境更加优美	基本达到预期指标
		生态效益指标		辖区植被覆盖率提升，环境更加优美		植被覆盖率提升	基本达到预期指标
		可持续影响指标		促进辖区环境更加美丽，净化空气		环境更好	基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 伙食补助费经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		7.13	执行数：	7.13
			其中： 财政拨款		7.13	其中： 财政拨款	7.13
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按照东区规定完成在职职工食堂午餐补助工作					全部达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标		二级 指标		三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标		数量指标		单位实有在编在岗29人	实有29人	基本达到预期指标
			质量指标		餐饮达到卫生标准，保质保量	卫生标准，保质保量	基本达到预期指标
			时效指标		2021年1-12月	2021年1-12月	全年
			成本指标		29人*10元/人*22天*12纳入总预算	7.13	7.13
	效益 指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意 度指标		满意度 指标		抽样调查满意度达到95%及以上	满意度达到95%	基本达到预期指标
2021年部门预算项目绩效目标自评 公厕管护费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		18.14	执行数：	8.58
			其中： 财政拨款		18.14	其中： 财政拨款	8.58
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	对辖区公厕进行管护，达到“七无十净”标准，使用率达到100%，设施完好。					财政资金未及时支付
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		对辖区14座公厕进行日常管护，及时维护破损设施，整治公厕周边卫生		14	14
		质量指标		加强日常检查考核，确保公厕达到“七无十净”，使用率达到100%		辖区公厕卫生达标	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		日常管护水费、电费、公厕管护人员劳务费、维修材料费、劳务费等		18.14	8.58
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		达到“七无十净”标准，使用率达到100%，设施完好		提升卫生指数	基本达到预期指标
		生态效益指标		避免蚊虫、细菌滋生		小区卫生达标	基本达到预期指标
		可持续影响指标		无
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 党群服务专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		238.99	执行数：	132.39
			其中： 财政拨款		238.99	其中： 财政拨款	132.39
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	开展社区关心下一代、共青团、妇联等工作，维持社区办公正常运转，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务					基本完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		积极开展宣传、安全隐患排查和应急演练等工作		定期开展安全排查	定期开展安全排查
		质量指标		提高社区公共服务水平，更好地为辖区居民服务		社区服务能力和水平得到提升	基本达到预期指标
		时效指标		2021年1-12月		2021年1-12月	全年
		成本指标		日常办公、设施设备维护维修、广告宣传费、走访慰问等费用		238.99	132.39
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		提升街道整体公共服务能力		增强为民服务水平	基本达到预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		提升政府形象，拉近党群、干群关系		拉近党群、干群关系	基本达到预期指标
	满意 度指标	满意度 指标		居民群众满意度95%以上		居民群众满意度95%	基本达到预期指标

 

 

2021年部门预算项目绩效目标自评 代表委员之家工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码			攀枝花市东区财政局			实施单位	攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		5	执行数：	5
			其中： 财政拨款		5	其中： 财政拨款	5
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	将“人大代表之家”作为闭会期间代表开展常态化活动的主要场所，以密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决。					全部达到预期指标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		组织各级人大代表开展走访调研活动以及学习活动经费		开展走访调研活动以及学习活动经费	基本完成
		质量指标		密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决		密切联系群众、依法规范履职、推进问题解决	基本完成
		时效指标		按年度工作安排推进		1-12月	基本完成
		成本指标		人员工作补贴、运行费用		5万	基本完成
	效益 指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		收集和反映社情民意，自觉接受群众监督，增强代表履职意识		增强代表履职意识	基本完成
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		无
	满意 度指标	满意度 指标		市、区人大代表、居民满意度达95%以上		95%以上	基本完成

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

决算公开报表.xls