一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　主要工作任务及目标：2017年街道将以“十三五”开局之年推出的系列举措为契机，认真贯彻落实上级指示精神，求真务实，紧紧围绕区委、区政府新的发展定位和战略布局，以创新社会管理为重点，以细化民生服务为抓手，带领干部群众大胆创新、迎难而上、努力奋进。抓好党的建设，推动服务群众能力新提升；加快项目建设，推动辖区发展新提升；加强城市管理，推动辖区面貌新提升；加强社会服务，推动幸福指数新提升；维护社会稳定，推动文明和谐新提升。推动辖区各项工作实现新的跨越发展，为东区率先在全市全面建成小康社会做出应有的贡献。

　　二、部门概况

　　我单位地处东区密地桥北，与密地街办和银江镇交界。辖区面积5.77平方公里，辖10个社区，有常住人口约7万余人。我单位现有职工38人，其中行政在职7人，事业在职7人，企管人员4人，经人事局批准的聘用人员20人；行政退休人员5名。享受副县级待遇的正科级领导1名，正科1名，副科4名。

　　瓜子坪街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下设二中心一站（瓜子坪街道社区服务中心、瓜子坪街道综治维稳工作中心、瓜子坪街道统计站）

　　三、收支决算总体情况

　　2017年攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处本年收入合计1056.10万元，其中：财政拨款收入946.82万元，占89.65%;其他收入0.66万元，占0.06%;年初结转和结余108.62万元，占10.29%。

　　2017年攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处本年支出合计1056.1万元，其中：基本支出777.63万元，占73.63%；项目支出23.17万元，占2.19%；年末结转结余255.30万元，占24.18%.

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2017年度财政拨款收支总决算1055.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加177.14万元，增长20.17%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出800.13万元，占本年支出合计的99.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35.17万元，增长4.60%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出800.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出480.29万元，60.03%；文化体育与传媒支出23.17万元，占2.9%；社会保障和就业支出145.40万元，占18.17%；医疗卫生支出19.81万元，占2.48%；城乡社区支出94.04万元，占11.75%；农林水支出10万元，占1.25%；住房保障支出27.42万元，占3.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务支出

　　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　行政运行（2010301）:2017年决算数为201.69万元，完成预算100%。

　　事业运行（2010350）：2017年决算数为184.62万元，完成预算100%。

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：2017年决算数为93.98万元，完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒支出

　　文化

　　群众文化（2070109）：2017年决算数为23.17万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出

　　民政管理事务

　　基层政权和社区建设（2080208）：2017年决算数为80万元，完成预算100%。

　　行政事业单位离退休

　　未归口管理的行政单位离退休（2080504）：2017年决算数为4.78万元，完成预算100%。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2017年决算数为42.38万元，完成预算100%。

　　死亡抚恤（2080801）：2017年决算数为14.42万元，完成预算数100%。

　　自然灾害生活救助

　　地方自然灾害生活救助（2081502）：2017年决算数为3.82万元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出

　　医疗保障

　　行政单位医疗（2100501）：2017年决算数为17.91万元，完成预算100%。

　　公务员医疗补助（2100503）：2017年决算数为1.90万元，完成预算100%。

　　5.城乡社区支出

　　城乡社区管理事务

　　城管执法（2120104）：2017年决算数为4.92万元，完成预算100%。

　　其他城乡社区管理事务支出（2120199）：2017年决算数为6.01万元，完成预算100%。

　　城乡社区规划与管理（2120201）：2017年决算数为5.00万元，完成预算100%。

　　城乡社区公共设施

　　其他城乡社区公共设施支出（2120399）：2017年决算数为18.87万元，完成预算100%。

　　城乡社区环境卫生

　　城乡社区环境卫生（2120501）：2017年决算数为59.24万元，完成预算100%。

　　6.农林水支出

　　农村综合改革

　　对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出

　　住房改革支出

　　住房公积金（2210201）：2017年决算数为27.42万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出776.97万元，其中：

　　人员经费360.20万元，主要包括：基本工资55.24万元、津贴补贴131.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.37万元、其他社会保障缴费22.86万元、其他工资福利支出60.17万元、退休费4.78万元、抚恤金14.42万元、奖励金0.99万元、住房公积金27.43万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。

　　公用经费416.77万元，主要包括：办公费14.20万元、印刷费0.99万元、水费0.89万元、电费4.44万元、邮电费5.09万元、差旅费13.45万元、维修（护）费12.45万元、培训费2.33万元、专用材料费7.51万元、劳务费110.89万元、工会经费0.62万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费6.57万元、其他商品和服务支出10.02万元、办公设备购置5.74万元、对事业单位补贴217.72万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元，完成预算63.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元，完成预算99.43%；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为我单位严格执行中央八项规定和省市十项规定，厉行节约，严格控制三公经费。。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.82万元，下降44.76%，减少原因是因为实施公车改革，造成车辆运行维护费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费3.48万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出3.48万元。主要用于街道城管执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无此项支出

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处机关运行经费支出416.77万元，比2016年减少65.84万元，下降13.64%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处政府采购支出总额5.744万元，其中：政府采购货物支出5.744万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员的基本支出。

　　9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　18.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　19.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　20.城乡社区支出（类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　21.城乡社区支出（类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

瓜子坪2017年部门决算公开表.xls