2018年部门预算经区十一届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

二、基本情况

我单位地处东区密地桥北，与密地街办和银江镇交界。辖区面积5.77平方公里，辖10个社区，有常住人口约7万余人。我单位现有职工37人，其中行政在职7人，事业在职8人，企管人员4人，经人事局批准的聘用人员18人；行政退休人员4名。享受副县级待遇的正科级领导1名，副科3名。

瓜子坪街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下设二中心一站（瓜子坪街道社区服务中心、瓜子坪街道综治维稳工作中心、瓜子坪街道统计站）

三、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务及目标是：加强和创新社会管理，认真做好街道的城市管理、公共服务、社区建设等工作，提升街道社会管理和公共服务水平，充分发挥街道在构建和谐社区中的组织和主导作用。完成区委区政府下达的招商引资工作、固定资产投资工作任务。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年瓜子坪街道收入预算总额为820.61万元，其中：当年财政拨款收入820.61万元。相应安排支出预算820.61万元，其中：工资福利支出382.43万元，日常公用支出46.58万元，对个人和家庭的补助支出67.08万元，项目支出324.52万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他社会事务性工作。

基本支出，是用于保障街道办事处、社区服务中心、综治维稳中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障街道和社区为完成社区环境卫生整治工作、社区文化体育等用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出529.89万元，主要用于街道办事处各科室及社区服务中心人员工资、日常运转以及包括计划生育、民政事务、应急处理、维护社会稳定等方面安排的年度项目支出。

（二）文体体育与传媒支出19.09万元，主要用于社区公共文体育建设方面的支出。

（三）、社会保障和就业支出57.94万元，主要用于单位离退休人员支出和社区办公经费支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出15.41万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出175.94万元，主要用于社区小区清扫保洁、绿地管护、公厕维护、城市管理、市政公共设施维修等方面支出。

（六）住房保障支出22.34万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年未安排的出国计划，出国（境）经费预算0万元，

因2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算2万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1. 攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道部门预算公开报表

             2. 部门预算名词解释

攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处2018年预算公开报表.xls   部门预算名词解释.doc