目   录

 

公开时间：2021年9月13日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 ································· 4

二、机构设置 ···········································10

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明····························11

二、收入决算情况说明····································11

三、支出决算情况说明····································11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····················11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明················12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明············13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·················14

八、政府性基金预算支出决算情况说明······················15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明···················15

十、其他重要事项的情况说明 ····························15

第三部分 名词解释  ········································ 28

第四部分 附件   

附件1  ·················································32

附件2  ·················································35

第五部分 附表···············································55

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.经济工作提质增量。瓜子坪街道坚持抓项目、抓政策、抓资金，强基础，做好辖区企业服务工作，确保辖区经济环境稳中有进、持续向好。瓜子坪街道2020年完成招商引资4.6亿元，固定资产投资目标任务为97500万元，已完成入库97500万元，包装项目20个  ，100%完成进度 。完成归上三产增速：零售业7%，批发业0%，餐饮业0%，住宿业-10%，工资总额12%，新增归上企业2家。

2.民生工程稳步推进。传承“三线精神”文化引领社区治理，升级打造 “兰尖情怀情满千家”“三凝”项目，不断完善社区公共服务基础设施。严格落实低保政策，巩固扶低成果，为辖区165户，193人申请享受低保。开展困难人群节庆走访慰问，今年在春节期间走访慰问辖区困难残疾人家庭120户。办理医疗救助23人次，临时救助30人次，申报困难残疾人生活补贴对象96人，申报发放高龄补贴2203人 ，为辖区497名重度残疾人申请护理补贴275260元，投入资金17000元为5户残疾人家庭进行无障碍改造。春节各社区走访慰问退役军人及其他优抚对象359人，发放慰问金35900元，街道走访慰问职工中的退役军人12人，发放慰问金2400元，协助区退役军人事务局对17户困难优抚对象进行了走访慰问。

3.文化建设着力提升。全面深化“现代公共文化服务体系示范县”创建工作，着力完善提升街道社区文化站点建设工作。按照文件报送相关资料，对活动阵地进行对外开放，包含街道图书室、社区书屋、室内外体育活动场地等，每周开放时间40小时，提供报刊、书籍、杂志供居民阅读。今年共组织了大小活动共计40余次，在春节期间开展了16场丰富多彩的迎新春文艺表演和游园活动，免费为辖区群众放映电影2场，观众130人次。同时丰富辖区文体队伍的建设，加强队伍的管理，定期对舞蹈、羽毛球、乒乓球等队伍进行业务培训和指导。

4.城市环境持续优化。结合创建文明城市及第五届中国康养产业发展论坛城乡环境综合整治工作的要求，督促协调四川鸿舰公司、市公交公司、工行瓜子坪支行等存在市容环境卫生问题的单位进行综合整治。清除破损、脏污横幅广告60余副、清理垃圾50余处、卫生死角45处、清理疏通沟渠400米、清理主次干道沿线“牛皮癣”3000条、清除绿化带垃圾3000余平方米、清扫路面6000平米、更换垃圾桶279个、清除垃圾和杂物共计40余吨。对商招店招设置不规范、破损、脏污的门店按要求整改共计40余处、清理公路沿线占道摆摊设点200余起，整治座商不归店350个、拆除违章搭建6起。处置数字化城管950件，处理12345民生热线347件，签订“门前五包”责任书666份，办结（签订）率均达到了100%。

5.安全工作不打折扣。瓜子坪街道严格按照党政领导干部履职要素，结合安全隐患清单制管理、安全生产三年整治行动、安全生产“排险除患”专项行动、创省级安全发展示范城市等工作统筹推进安全隐患排查治理，共带队开展安全生产、森林防火、防汛减灾大检查20余次，现场检查高层建筑小区4个、宾馆3家、超市4家、农贸市场2家、养老院5家、工业企业8家、危化企业2家、辖区防火及防汛重点部位6处、寄递物流场所10家、学校5家、建筑工地4个、高层建筑5个、大型商业综合体1处、医院2家、群租房1处、棚户区2处、老旧小区8个、特种设备（电梯）使用单位13家、餐饮场所80余家，排查发现消防、防火、防汛、道路交通等方面安全隐患问题66个次，已督促企业整改隐患问题44个次，对未整改完毕的隐患问题分别制定了整改方案，进一步督促责任单位推进整改，同时开展辖区烟花爆竹、道路交通安全巡查，组织开展消防、防汛等应急演练6次，处置各类突发事件55起。开展检查的同时，向各企业和场所负责人传达上级相关文件精神，切实提升其思想意识和责任意识。结合“5.12防灾减灾宣传日”、“安全生产月”等主题教育宣传活动，组织社区、网格员、志愿者约300余人次在金联御都广场开展集中宣传活动，向群众发放洪涝、地震、地质灾害防治、森林火灾、生产、消防、道路交通、燃气安全知识等方面宣传资料30000余份，利用LED滚动播放各类安全宣传标语100余条，组织社区刊登安全知识宣传栏32期，发放围裙、扇子等森林防灭火宣传品1200余件，安排各社区组织辖区15000余名群众开展了各类安全知识讲座并观看警示教育片，对辖区30000余户居民进行森林防火入户宣传，充分利用微博、微信、抖音等新型媒介推送各类安全知识及相关法律法规等连接100余条，迅速形成强大的宣传攻势，营造浓厚工作氛围,组织街道社区干部职工每日积极参加各类线上课堂学习及知识竞赛，切实提升思想意识和责任意识，发动辖区单位、群众积极查找身边隐患，发挥监督作用，共同维护辖区安全形势稳定向好。

6.社会治理标本兼治。 “综治、信访、司法、调解”四位一体的工作机制成效显著，确保了疫情期间、全国“两会”、中华人民共和国成立71周年大庆等重大事件辖区的社会稳定。实施“五个一”包案化解机制，辖区2件大型涉稳案件，层层落实包案领导和包案人员，对天娇名城A、B小区、鼎盛家园等重点案件实行“挂图作战”，截至目前，天娇名城A、B小区业主房产证办件率达到90%以上。现正对“鼎盛嘉园”项目现有工程量情况进行核算，从根本上解决开发商和施工方的利益纷争问题，为项目尽快复工创造条件。上报涉稳信息11余条，对辖区16名重点人员有效稳控。全年开展接访12人次，接访12批26人次，下访群众3批28人次，完成风险评估9件，上报典型案例分析2件。教育转化邪教人员7人（其中FLG人员5人、全能神2人）。回复人民网、市民热线、市长信箱、书记区长信箱、省网系统、省巡视下发件48件。打造完成瓜子坪智慧联动指挥中心，瓜子坪街道特殊人群心理疏导工作室。创新网格化服务管理工作，把原有的85个网格科学调整划分为41个网格。深入开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政策法律法规宣传、公共服务代办等工作，积极开展流动人口服务管理、特殊人群服务管理、消防安全宣传排查、烟草打假打私、非法会销排查、特种设备（电梯）安全排查、治安隐患走访排查、法院开展执行、环保巡查等工作，全力建设基础更牢、水平更高、群众更满意的平安瓜子坪。建立扫黑除恶专项斗争工作长效机制，明确责任落实分工细化任务，排查确定的治安乱点全部建立了管理台账，治理整改效果明显。确保了辖区稳定纯洁的社会环境。

6.廉政建设持续强化

推进廉洁东区建设，严格落实党风廉政建设主体责任制，深化风清气正的政治生态建设，推动全面从严治党“两个责任”落地生根。组织学习新《中国共产党章程》《廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《党内监督条例》、习近平总书记系列重要讲话精神等有关知识的学习，重点学习《东区“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动“以案促改”工作学习手册》，组织班子成员观看《越界》警示教育片。专题研究党风廉政建设工作5次，听取班子成员履行“一岗双责”和廉洁自律情况汇报4次，对党风廉政建设工作的监督检查6次。领导干部带头讲廉政党课1次，带头作出廉政承诺1次，带头参加廉政教育活动3次，加强对党员干部的监督管理，自觉接受组织和群众监督。结合辖区实际，整合“兰尖故事”博物馆、“重走矿山路”三线精神体验项目，着力打造廉政教育基地。组织辖区党员650余人次参观了“兰尖故事”博物馆，组织400余人次参与了“重走矿山路”体验活动。严肃工作纪律，加强监督，坚持每月开展至少1次检查，并在节假日、疫情防控、防汛防火等重要时间节点强化纪律监督，前后开展重点工作检查20余次。严惩违纪行为，坚持“一案双查”制度，以“零容忍”的态度予以严惩。前后接待群众来访26批次，受理政风行风来信来电投诉18起，对2件涉及社区干部的信访举报进行了调查核实，暂未发现违纪问题；对1名社区干部寻衅滋事行为进行通报批评；对1名街道工作人员违法问题进立案，给予其行政记过处分；对2名居民党员违纪问题进行审理，分别给予其党内警告处分和开除党籍处分。对区纪委、区委组织部等交办的信访件做到件件有落实，按时回复率达100%。

7.党建工作推陈出新。

为着力提升基层党建工作质量和水平，让党员群众疫情期间在家也能收看党课，接受党性教育。瓜子坪街道与中国移动攀枝花分公司联合开展“5G智慧党建”直播党课暨“主播看四川”走进瓜子坪系列活动。目前直播活动已开展2期，直播观看人数达到了600余人次，点赞量达到了4万余次。其中第一期基层防疫短视频“这疫天”被学习强国四川平台采用。

二、机构设置

瓜子坪街道内设党政办公、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室、综合行政执法办公室，下属二级单位3个，是属于其他事业单位。

纳入瓜子坪街道2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.瓜子坪街道社区服务中心。

2.瓜子坪街道综治维稳工作中心。

3.瓜子坪街道统计站。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3907.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加726.43万元和679.2万元，增长72.94%。主要变动原因是建制区调整、新增人员、正常增资、工作任务增加。

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2142.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1815.31万元，占84.73%；政府性基金预算财政拨款收入327.15万元，占15.26%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.51万元，占0.01%。

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1764.81万元，其中：基本支出1382.72万元，占78.35%；项目支出382.09万元，占21.65%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2810.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加407.06万元和169.91万元，增长77.58%和82.93%。主要变动原因是建制区调整、新增人员、正常增资、工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1744.79万元，占本年支出合计的89.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加667.48万元，增长61.74%。主要变动原因是建制区调整、新增人员、正常增资、工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1744.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出995.12万元，占57.0%；公共安全支出5.07万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒34.72万元，占1.99%；社会保障就业支出579.54万元，占33.21%；卫生健康支出48.98万元；占2.81%；城乡社区支出38.2万元，占2.19%；住房保障支出42.74万元，占2.45%；灾害防治及应急管理支出0.42万元，占0.002%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1744.79万元，完成预算89.27%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）: 支出决算为537.9万元，完成预算76.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；一般公共服务201（类）03（款）50（项）：支出决算数为194.18万元，完成预算93.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；一般公共服务201（类）03（款）02（项）:支出决算数为87.95万元；一般公共服务201（类）03（款）99（项）:支出决算数为145.51万元。

2.文化旅游体育与传媒207（类）01（款）09（项）: 支出决算为16.36万元，完成预算75.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。文化旅游体育与传媒207（类）01（款）02（项）：支出决算为18.36万元。

3.社会保障和就业208（类）02（款）08（项）: 支出决算为503.79万元，完成预算100%。

4、公共安全支出204（类）99（款）01（项）：支出决算为5.07万元。

5、城乡社区支出212（类）01（款）01（项）：支出决算为0.31万元。城乡社区支出212（类）01（款）04（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%。城乡社区支出212（类）01（款）99（项）：支出决算为2.36万元。城乡社区支出212（类）03（款）99（项）：支出决算为0.09万元。城乡社区支出212（类）05（款）01（项）：支出决算为27.52万元。城乡社区支出212（类）08（款）02（项）：支出决算为19.32万元，完成预算61.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

6、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为42.74万元，完成预算100%。

7、灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）：支出决算为0.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1382.02万元，其中：

人员经费1240.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费141.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算27.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元；公务接待费支出决算0万元具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.25万元，增长88.20%。主要原因是街道建制区调整车辆增加。

公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于安全应急、城市环卫督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出19.32万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，瓜子坪街道机关运行经费支出1764.81万元，比2019年增679.2万元，增长61.51%（或与2019年决算数持平）。主要原因是建制区域调整、新增人员、正常增资、工作任务增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，瓜子坪政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，瓜子坪街道共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，主要是用于安全应急、城市环卫督查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了13个项目支出绩效评价，从评价情况来看街道对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，切实保证项目经费专款专用。

        十一、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“城管执法外勤补助项目”、“市政基础设施运转维护费”、“专职网格管理员补助经费”、“公厕管护费”、“党群服务专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

城管执法外勤补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。
市政基础设施运转维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为23.4万元，完成预算的65%。通过项目实施，促进辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境。
专职网格管理员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.6万元，执行数为81.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础。
公厕管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.14万元，执行数为18.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得辖区公厕达到“七无十净”标准，使用率达到100%，设施完好。
党群服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176.1万元，执行数为172.04万元，完成预算的97.69%。通过项目实施，提升街道整体公共服务能力，提升政府形象，拉近党群、干群关系。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党群服务专项经费
预算单位			攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		176.1	执行数:	172.04
	其中-财政拨款:		176.1	其中-财政拨款:	172.04
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提升街道整体公共服务能力，提升政府形象，拉近党群、干群关系。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	常住人口6.92万人。含党建经费、公共服务经费、社区公共服务费、综治维稳、安全管理、应急管理、社区组织建设、社会组织培育、监督管理经费、公共文化服务体系建设费。	保障各项工作的开展	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	对街道办公日常开支项目细化分配指标，确保年度工作目标完成	街道整体运转正常	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	订阅报刊杂志、日常交通费、办公费、关工委工作费	176.1	176.1
	效益指标	社会效益 指标	提升街道整体公共服务能力	增强为民服务水平	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	提升政府形象，拉近党群、干群关系	拉近党群、干群关系	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城管执法外勤补助
预算单位			攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		7.56万元	执行数:	7.56万元
	其中-财政拨款:		7.56万元	其中-财政拨款:	7.56万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境，逐渐形成文明执法风气			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	共有18名城建协管队员，每人每月外勤补助225元，每季度发放一次	28名	28名
	项目完成指标	质量指标	加强日常检查考核，落实考核制度	提升城管执法综合素质	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	发放外勤补助	7.56	7.56
	效益指标	社会效益 指标	维护辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境	市容市貌干净整洁	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	逐渐形成文明执法风气	城管执法更加人性化	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公厕管护费
预算单位			攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		18.14万元	执行数:	18.14万元
	其中-财政拨款:		18.14万元	其中-财政拨款:	18.14万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到“七无十净”标准，使用率达到100%，设施完好			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对辖区5座公厕进行日常管护，及时维护破损设施，整治公厕周边卫生	8.66万元	8.66万元
	项目完成指标	质量指标	加强日常检查考核，确保公厕达到“七无十净”，使用率达到100%	辖区公厕卫生达标	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	日常管护水费、电费、公厕管护人员劳务费、维修材料费、劳务费等	9.48万元	9.48万元
	效益指标	社会效益 指标	达到“七无十净”标准，使用率达到100%，设施完好	提升卫生指数	基本达到预期指标
	效益指标	生态效益 指标	避免蚊虫、细菌滋生	小区卫生达标	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			专职网格管理员补助经费
预算单位			攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		81.6万元	执行数:	81.6万元
	其中-财政拨款:		81.6万元	其中-财政拨款:	81.6万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	共85名网格员，按季度发放，每个网格员补助800元/月	网格员补贴发放到位	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	达到省网登陆要求，省平台登录率和完成率达到登录要求，确保辖区安全	网格员工作职责落实到位	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	网格员补助费	81.6	81.6
	效益指标	社会效益 指标	网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础	网格化管理更加完善	基本达到预期指标
	满意度指标	可持续影响指标	网格化制度管理更加规范有保障，社会更加稳定	社会更加和谐稳定	基本达到预期指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			市政基础设施运转维护费
预算单位			攀枝花市东区瓜子坪街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		36万元	执行数:	23.4万元
	其中-财政拨款:		36万元	其中-财政拨款:	23.4万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对小区市政设施进行日常管护，及时更换破损，疏通沟渠	设施完好无损坏	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到100%	设施完好无损坏	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	材料费、维修费、劳务费、车费等	36万元	23.4万元
	效益指标	社会效益 指标	确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境	小区环境更加宜居	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设	和谐社区建设	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《瓜子坪街道2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城管执法外勤补助项目、市政基础设施运转维护费、专职网格管理员补助经费、公厕管护费、党群服务专项经费开展了绩效评价，《瓜子坪街道项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务201（类）统计信息事务05（款）专项统计业务05（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13. 一般公共服务201（类）组织事务32（款）其他组织事务99（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14. 公共安全204（类）其他公共安全99（款）其他公共安全01（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
   15. 科学技术206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：指用于开展科普活动的支出。

16. 社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）基层政权建设和社区治理08（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
   17. 社会保障和就业208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
   18. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   19. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   20. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
   21. 卫生健康210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。
   22. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   23. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   24. 卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   25. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   26. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务01（款）城管执法04（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容市貌和环境卫生管理等方面的支出。
   27. 农林水213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
   28. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 灾害防治及应急管理224（类）应急管理事务01（款）  其他应急管理支出99（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

瓜子坪街道2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。瓜子坪街道办事处内设机构6个：党政办、党建办 、社会事务办公室、 社区建设办公室  、公共管理办公室、综合行政执法办公室

（二）机构职能。瓜子坪街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（三）人员概况。街道人员编制共计33名，其中行政编制15名，事业编制18名。截至2020年12月31日编制内实有27人（其中行政编制13人，事业编制14人）；区人社局批准的聘用人员编制23人；企业管理人员8人；退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算收入为2142.46万元，其中：政拨款收入2142.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出决算总额1764.78万元，其中：基本支出拨款1382.7万元（人员经费支出1240.81万元，日常公用经费支出141.89万元）；项目支出共计382.074万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年瓜子坪街道办事处预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”；项目预算结合本单位2020年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2020年部门预算收入1642.27万元，预算支出总计1954.42万元，其中，工资福利支出1216.92万元，商品和服务支出495.39万元，对个人和家庭的补助支出52.46万元，项目支出1141.18万元，及时按规定上缴结余资金。

（二）结果应用情况。

按照区财政局的要求，认真开展街道2020年预算整体绩效自评工作，撰写自评报告，并及时在政府网站上街道部门预算整体绩效评价报告进行公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

（三）改进建议。一是更加重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形；二是加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

瓜子坪街道项目2020年绩效评价报告

（项目：城管执法外勤补助）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2019年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148号）文件要求，编制2020年城管执法外勤补助经费预算7.56万元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于城管队员的外勤补助发放。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于城管队员的外勤补助发放。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：发放街道城管队伍外勤补助，激发城管队员工作热情，认真落实对辖区单位、农贸市场、流动商贩的监管责任。

2.项目应实现的具体绩效目标：加强城管队伍建设，做好2020年城市管理工作，重点加强流动摊点、占道经营、出店经营的管理，此项目已按计划认真落实了。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区商铺交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在2019年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据日常工作实际开展情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完毕。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

（一）项目组织架构及实施流程

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目由区财政纳入年度预算，瓜子坪街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：共有28名城建协管队员，每人每月外勤补助225元，每季度发放一次。

2.质量指标：加强日常检查考核，落实考核制度。

3.时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标：主要用于发放城管队员外勤补助，全年预算指标为7.56万元，实际支出为7.56万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：维护辖区市容市貌，为辖区居民创造良好的生活、工作环境。

2.可持续影响指标：逐渐形成文明执法风气。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“城管执法外勤补助”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

 

瓜子坪街道项目2020年绩效评价报告

（项目：党群服务专项经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2020年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148号）文件要求，编制2020年党群服务专项经费预算176.1元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于开展公共服务活动的各项费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于街道及社区公共服务活动工作经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：充分发挥基层党组织作用，开展劳动保障、计生、关工委、公共服务等社会工作，促进和谐社会建设。

2.项目应实现的具体绩效目标：缓解当前面临的各种突出社会问题，健全公共服务供给的体制机制，提高公共资源整体配置效率，提高公共服务水平，更好地为辖区居民服务。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区群众交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在2019年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据日常工作实际开展情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完毕。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

（一）项目组织架构及实施流程

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目由区财政纳入年度预算，瓜子坪街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：包含街道日常公共服务办公费用，及零星工程等费用，保障各项工作的开展。

2.质量指标：对街道办公日常开支项目细化分配指标，确保年度工作目标完成。

3.时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标：主要用于订阅报刊杂志、日常交通费、办公费、关工委工作经费等，社区建设费、公共文化服务体系建设费、全年预算指标为176.1万元，实际支出为176.1万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：提升街道整体公共服务能力，增强为民服务水平。

2.可持续影响指标：提升政府形象，拉近党群、干群关系。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2019年“公共服务经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

瓜子坪街道项目2020年绩效评价报告

（项目：公厕管护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2019年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148号）文件要求，编制2020年公厕管护费预算18.14万元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于对辖区公厕管护的各项费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于街道城市管理股及社区公厕管护工作经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：对辖区公厕室内及周边卫生进行管理，确保各项卫生指标达标，从而避免蚊虫、细菌滋生。

2.项目应实现的具体绩效目标：对辖区8座公厕进行管护，达到“七无十净”标准，公厕的各项设施完好，能正常使用，公厕使用率达到100%。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区群众交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在2019年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据日常工作实际开展情况列支费用，该项目资金财政已在2020年内按规定要求使用完毕。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

（一）项目组织架构及实施流程

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目由区财政纳入年度预算，瓜子坪街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：对辖区14座公厕进行日常管护，及时维护破损设施，整治公厕周边卫生。

2.质量指标：加强日常检查考核，确保公厕达到“七无十净”，使用率达到100%。

3.时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标：主要用于公厕水费、电费、管护人员劳务费、维修材料费、劳务费等，全年预算指标18.14万元，实际支出为18.14万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：达到“七无十净”标准，使用率达到100%，设施完好。

2.生态效益指标：避免蚊虫、细菌滋生，小区卫生达标。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；生态效益设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“公厕管护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

瓜子坪街道项目2020年绩效评价报告

（项目：专职网格管理员补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2019〕148号）文件要求，编制2020年专职网格管理员补助经费预算81.6万元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于发放专职网格员补助的费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于发放社区专职网格员补助。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：发放社区专职网格员补助，激发网格员工作热情，帮助社区做好外来流动人员排查，深入推动网格化管理工作再上新台阶。

2.项目应实现的具体绩效目标：加强社区网格管理员对网格化管理工作重要性的认识，增强他们的工作责任感和使命感，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础，提高网格化服务管理工作质效。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区群众交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在2019年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据日常工作实际开展情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完毕。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

（一）项目组织架构及实施流程

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目由区财政纳入年度预算，瓜子坪街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：共85名网格员，按季度发放，每个网格员补助800元/月。

2.质量指标：达到省网登陆要求，省平台登录率和完成率达到登录要求，确保辖区安全。

3.时效指标：项目实施时间为2020年1月至12月。

4.成本指标：主要用于发放网格员补助费，全年预算指标为81.6万元，实际支出为81.6万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：网格管理精细化，为进一步创新社区管理、优化便民服务提供坚实基础。

2.可持续影响指标：网格化制度管理更加规范有保障，社会更加稳定。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2020年“专职网格管理员补助经费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

 

瓜子坪街道项目2020年绩效评价报告

（项目：市政基础设施运转维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处是该项目的具体实施主体。

2.项目立项、资金申报的依据是：根据《关于编制2019年区本级部门预算的通知》（攀东财〔2018〕156号）文件要求，编制2019年市政基础设施运转维护费预算18万元整。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此资金只能用于辖区市政设施建设的各项费用。

4.资金分配的原则及考虑因素：资金分配用于街道及社区市政设施建设工作经费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：及时维修和更换破损的市政设施，定期做好维护检修，避免给辖区群众的人身和财产安全造成损害。

2.项目应实现的具体绩效目标：确保辖区各项市政设施完好，有效使用率达到100%，为辖区居民生产生活起到积极作用，为群众的安全提供保障。

3.项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：通过自评，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是通过查阅工作台账、简报等相关纸质资料等方式进行评价；二是从与辖区群众交流交谈进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在2018年末进行预算工作时申报，年初东区财政局下达批复及下达经费等事宜。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项目属区级预算项目经费。

2.资金到位

已全部到位。

3.资金使用

单位根据日常工作实际开展情况列支费用，该项目资金财政已在2019年内按规定要求使用完毕。资金的支付范围、支付标准、支付依据等是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

街道有健全的财务制度，对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，确保保证专款专用。街道财务人员严格按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，凭证手续完善，报账程序合规，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下几个方面进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明：

（一）项目组织架构及实施流程

1.经东区财政局根据预算项目下达批复并拨付项目经费后，由预算单位进行项目实施计划。

2.经费使用时，按照财务费用报销流程，由分管领导审批该笔业务的真实性，并最后呈报街道主要负责人审核并批复同意支付。

（二）项目管理情况

项目由区财政纳入年度预算，瓜子坪街道严格安照项目要求和财经纪律严格落实。

（三）项目监管情况

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：对辖区小区道路、路灯、垃圾房、垃圾桶、果皮箱进行日常管护，对破损的进行更换、维修；对小广场、社区公园、宜园健身器材、场地进行维护；对辖区排洪（污）沟进行疏通、加盖；对辖区污水井、化粪池进行疏通。

2.质量指标：加强日常维护检查，确保市政设施完好，使用率达到100%。

3.时效指标：项目实施时间为2019年1月至12月。

4.成本指标：主要用于材料费、维修费、劳务费、车费等，全年预算指标为18万元，实际支出为11.7万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标：确保辖区市政设施完好，使用率达到100%，亮化、美化环境，为居民群众创建良好的生产生活环境，小区环境更加宜居。

2.可持续影响指标：构建美丽的宜居环境，促进和谐社区建设。

3.服务对象满意度指标：居民群众满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.投入指标：资金设计落实权重10分，各项指标均达到预期目标值，自评得分10分。

2.产出与效益指标：权重80分，得分80分。分别为：产出数量权重15%，自评得分15分；产出质量设计权重15%，自评得分15分；产出时效设计权重10%，自评得分10分；产出成本设计权重10%，自评得分10分；社会效益设计权重15%，自评得分15分；可持续影响设计权重15%，自评得分15分。

3.满意度指标：满意度指标设计权重10%，自评得分10分。

根据对2019年“市政基础设施运转维护费”项目总结和自查，项目支出绩效自评成绩为100分，自评等级为优秀。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公开报表.xls