目录

公开时间：2020年11月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

密地街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.经济社会发展稳中求进。加快推进项目包装和建设进程，挖掘老项目潜力，引入新项目活力，完善在建项目库存，主动对接上级职能部门，确保三产增速达到20%，新增规上工业企业1家，上缴非税收入45万元，完成全年固定资产投资4.4亿、小组5.5亿的目标任务。

2.民生服务保障扎实有力。认真贯彻城市困难群众救助、最低生活保障、大病医疗救助、残疾人帮扶等制度，落实各项惠民救助政策帮扶资金92.9万余元；推动各类社会保障政策的宣传落实，申报公益性岗位补贴、单位社保补贴24万元；探索社区养老新模式，在矿运社区推进空巢老人“群巢新生活”，深化社区养老模式。

3.三大攻坚战役持续深入。认真做好低收入人群认定救助工作，开发社区公益岗位10个，申报廉政住房2套，帮助低收入人群实现就业，巩固扶低成果；加大环保执法力度和空气保障巡查，约谈整治2家露天烧烤，严格落实“河长制”，完成江边400米散排截污管维修，清理江边菜地2000㎡，并全部种植树木。认真开展扫黑除恶专项行动，发挥群防群治和楼栋长网格员作用，开展集中清查行动4次，集中整治辖区2处治安乱点，全力维护辖区社会治安大局稳定。

4.城乡市容环境全面改善。全力以赴做好第三轮国家卫生城市复审工作，加大对辖区主次干道“五乱”现象的集中整治，规范占道经营行为30余处，反复清理流动商贩100余人次，规范夜市烧烤7户；拆除违规店招15处，更换沿线商家陈旧破损店招20余处。加强市政设施维修，对辖区7座公厕和2座垃圾房进行维修，疏通处理排污管网26处、140余米，粉刷垃圾桶220余个。

5.辖区社会治安和谐稳定。认真做好新中国成立70周年期间的信访维稳工作，严格落实重精患者、重点人员的稳控责任，确保了在特殊时期无一人进京赴蓉。严格落实安全生产责任制，积极开展消防安全、道路安全、食品安全等专项整治，坚持防汛防火两手抓，落实24小时值班值守制，开展防汛防火疏散演练2次，切实提高应急处置能力。

二、机构设置

密地街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下属二级单位3个，是属于其他事业单位。

纳入密地街道2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.密地街道社区服务中心。

　　2.密地街道综治维稳工作中心。

　　3.密地街道统计站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1461.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加254.56万元和18.31万元，分别增长32.51%和2.77%。主要变动原因是主要变动原因是新增人员、正常增资、工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计783.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入782.8万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入无；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.27万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计678.75万元，其中：基本支出521.34万元，占76.81%；项目支出157.41万元，占23.19%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1461.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加254.29万元和18.82万元，分别增长32.48%和2.77%。主要变动原因是新增人员、正常增资、工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出678.66万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.8万元，增长2.85%。主要变动原因是新增人员、正常增资、工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出678.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出482.48万元，占71.09%；文化旅游体育与传媒支出3.4万元，占0.50%；社会保障和就业支出48.04万元，占7.08%；卫生健康支出28.94万元，占4.26%；城乡社区支出90.13万元，占13.28%；农林水支出6万元，占0.89%；住房保障支出19.67万元，占2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为678.66，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为235.71万元，完成预算89.58%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中；

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.74万元，完成预算83.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%；

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为98.57万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为139.56万元，完成预算83.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；

（6）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.02万元，完成预算13.57%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为3.4万元，完成预算10.51%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

3.社会保障和就业

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为18.6万元，完成预算97.95%；

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为13.97万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.6万元，完成预算100%；

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算100%。

4.卫生健康

（1）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%；

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%；

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%；

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

5.城乡社区

（1）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为2.43万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，结余下年；

（2）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为82.65万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中；

（3）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为99.18万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，结余下年；

（4）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为67.4万元，完成预算90.35%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为19.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出521.26万元，其中：

人员经费464.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费56.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。

其中：公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于安全应急、城市环卫督查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，密地街道机关运行经费支出678.76万元，比2018年增加18.31万元，增长2.77%。主要原因是工作任务增加，拨付社区经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，密地街道政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，密地街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于安全应急、城市环卫督查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全隐患排查、处置、整改等项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看街道对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，切实保证项目经费专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城市管理日常经费”“公共服务”“培育社会组织、监督专业管理”等16个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城市管理日常经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.4元，执行数为13.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，集中整治脏乱差，辖为辖区居民提供了一个干净、整洁的生活、工作环境。

（2）公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.36万元，执行数为6.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极面向居民开展民政、计生、残疾人、劳动保障及关工委等公共服务，提高居民的幸福感、获得感、归属感。

（3）培育社会组织、监督专业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥了基层群团组织的作用，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。

（4）市政基础设施运转维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，使其完好、美观，延长使用寿命，方便辖区居民出行，为广大市民创造一个优美、舒适、和谐、健康的生活环境。

（5）人大代表之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织代表开展视察、调研、约见、述职、集中学习交流等活动，切实履行好代表职能，充分发挥代表作用。

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城市管理日常经费
预算单位			攀枝花市东区密地街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		13.4万元	执行数:	13.4万元
	其中-财政拨款:		13.4万元	其中-财政拨款:	13.4万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	协调、强化城市功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明，通过管理与服务保持城市长期、稳定、协调发展和良性运作，促进城市健康发展。提高城市竞争力。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	拆除辖区主次干道违规店招商招、广告横幅、违章建筑60余处；整治、清理乱堆乱放、杂物，全年开展专项整治活动10余次	定期开展卫生整治	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	主次干道严禁流动摊点、严禁商家坐商归店，街面整洁，力争达到城管局考核标准	辖区卫生干净整洁	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	人工费；维修费、油费；误餐费、加班费。	13.4万元	13.4万元
	效益指标	社会效益 指标	使辖区居民有一个干净、整洁的生活、工作环境，增加群众幸福感	人居环境更加优美	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民的满意度、舒适感	人居环境更加优美	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公共服务
预算单位			攀枝花市东区密地街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		6.36万元	执行数:	6.36万元
	其中-财政拨款:		6.36万元	其中-财政拨款:	6.36万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要加强面向居民群众的民政、计生、残疾人、劳动保障及关工委等公共服务，提高服务质量，提升居民群众的满意度。			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按照各项公共服务政策要求向符合条件的居民提供服务	开展青少年假期活动2次、重大节庆大型文体活动1次	基本达到预期指标
	项目完成指标	质量指标	向居民提供优质高效公共服务	不定期开展各项活动	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	提供公共服务运行费用	6.36万元	6.36万元
	效益指标	社会效益 指标	提升居民群众对政府公共服务的满意度	人民获得感、幸福感不断提升	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民的满意度、舒适感	人民获得感、幸福感不断提升	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全隐患排查、处置、整改经费
预算单位			攀枝花市东区密地街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		4.24万元	执行数:	4.24万元
	其中-财政拨款:		4.24万元	其中-财政拨款:	4.24万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	积极开展安全知识宣传和安全隐患排查，对排查出来的安全隐患，立即进行整改，进一步保护了居民群众人身安全和财产安全			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	积极开展应急演练、安全隐患排查等工作	定期开展安全排查	定期开展安全排查
	项目完成指标	质量指标	加强日常检查监督，确保辖区无安全事故发生	无重大安全事故发生	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	防汛消防演练、储备物资采购、排查整治等费用	4.24万元	4.24万元
	效益指标	社会效益 指标	辖区无重、特大安全事故发生，为保护居民群众人身安全和财产安全起到积极作用	保护人民群众生命财产安全	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	为辖区群众提供更加安全的人居环境	人居环境更加安全	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			市政基础设施运转维护费
预算单位			攀枝花市东区密地街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		18万元	执行数:	18万元
	其中-财政拨款:		18万元	其中-财政拨款:	18万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过对市政设施有计划的维护，使其完好、美观，延长使用寿命，方便辖区居民出行，为广大市民创造一个优美、舒适、和谐、健康的生活环境			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	市政设施维修	维修、维护小区道路长60米、宽10米及人行便道10余处130000元；维修路灯20余盏20000元；清理下水管网、维修沟盖板30000元	定期开展安全排查
	项目完成指标	质量指标	及时维修更换破损设施	小区道路平整完好，路灯亮灯率95%以上，沟渠干净畅通，沟盖板完好	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	小区道路及人行便道进行维修；破损小区人行便道进行修补；维修、更换嘉庆路路灯；清理下水管网、维修沟盖板	18万元	18万元
	效益指标	社会效益 指标	方便辖区居民出行，为广大市民创造一个优美、舒适、和谐、健康的生活环境	人居环境更加舒适	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民的满意度、舒适感	人居环境更加舒适	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表之家
预算单位			攀枝花市东区密地街道办事处
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织代表开展视察、调研、约见、述职、集中学习交流等活动，切实履行好代表职能，充分发挥代表作用			全部达到预期指标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按季度开展视察、调研、约见、述职、集中学习交流等活动	开展人大代表活动4次	定期开展安全排查
	项目完成指标	质量指标	开展代表接待选民、群众，组织代表开展视察、调研、约见、述职、集中学习交流等活动	开展人大代表活动4次，收集群众意见建议20余条	基本达到预期指标
	项目完成指标	时效指标	2019年1-12月	2019年1-12月	全年
	项目完成指标	成本指标	集中学习交流20000元、人大代表之家建设、维护经费30000元	5万元	5万元
	效益指标	社会效益 指标	提升居民群众对政府的满意度	保护人民群众生命财产安全	基本达到预期指标
	效益指标	可持续影响指标	构建亲民政府	履行好代表职能，充分发挥代表作用，拉近党群干群距离	基本达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度95%以上	居民群众满意度95%以上	基本达到预期指标

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《密地街道2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全隐患排查、处置、整改项目、培育社会组织、监督专业管理等项目开展了绩效评价，《密地街道项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出：指群主文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

密地街道2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

密地街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）机构情况及人员

密地街道办事处内设机构6个：社区服务中心、综治维稳中心、党政办公室、社会管理股、城市管理股、统计站。街道人员编制共计15名，其中行政编制7名，事业编制8名。截至2019年12月31日编制内实有12人（其中行政编制5人，事业编制6人）；区人社局批准的聘用人员编制12人；企业管理人员5人；退休人员12人。

（三）资产情况

截至2019年12月31日，资产合计747.04万元。其中：流动资产432.2万元，占资产总额的57.86%；固定资产净值314.84万元，占资产总额的42.14%；无形资产净值仅0.0014元。

经盘点统计，本单位固定资产净值总量为314.84万元。其中：房屋及构筑物231.43元，占固定资产净值总额的73.51%；通用设备63.93万元，占固定资产净值总额的20.31%；专用设备12.95万元，占固定资产净值总额的4.11%(无单价100万元以上专用设备)；图书档案0.5万元，占固定资产净值总额的0.15%；家具、用具、装具及动植物6.03万元，占固定资产净值总额的1.92%。无形资产净值0.0014万元，本单位没有在建工程等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年部门预算收入为782.8万元，其中：政拨款收入782.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出决算总额678.76万元，其中：基本支出拨款521.35万元（人员经费支出464.78万元，日常公用支出56.57万元）；项目支出共计157.41万元。

（三）其他资金收支及结余情况

其他收入0.09万元（利息收入），年初财政拨款结转和结余104.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2019年密地街道办事处预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”；项目预算结合本单位2019年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入615.3万元，预算支出总计525.3万元，及时按规定上缴结余资金。

（二）结果应用情况。按照区财政局的要求，认真开展街道2019年预算整体绩效自评工作，撰写自评报告，并及时在政府网站上街道部门预算整体绩效评价报告进行公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年密地街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

（三）改进建议。一是更加重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形；二是加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 

 

 

审核： 银柏蒿   责任编辑： 李婧靖