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公开时间：2020年11月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.经济工作提质增量。新纳入街道统计限额以上商贸业共3家，预计全年纳入统计的限额以上商贸业可实现营业收入同比增长20%。完成固定资产投资6.6亿元。

2.民生工程稳步推进。升级打造“兰尖故事”社区微型博物馆和马兰山休闲广场，不断完善社区公共服务基础设施；严格落实低保政策，巩固扶低成果，积极开展困难人群节庆走访慰问、办理医疗救助、临时救助等民生救助工作；继续开展棚改工作，完成签约1505户，其中，住宅签约1500户，公房5户。

3.文化建设着力提升。全面深化“现代公共文化服务体系示范县”创建工作，着力完善提升街道社区文化站点建设，达标改造街道及9个公共文化服务中心，并顺利通过检查验收。

4.城市环境持续优化。落实开展创卫复审工作，建立长效机制对攀北三公司、马兰山一平台自发市场进行规范化管理。推进城市管理网格化，选任57名网格员有效提升城市管理水平，辖区边坡种菜、铁路沿线垃圾、辖区卫生死角、小区楼栋乱堆放、小广告、搭建鸡棚饲养家禽、垃圾桶破损等现象得到有效制止，辖区环境极大改善。

5.安全环保不打折扣。扎实推进“平安校园”建设工程，加强对汛期地质灾害隐患点的监测监控，严格执行汛期24小时领导带班，值班人员在岗值班制度，确保平安度汛。严格按照“空气质量保障”工作要求，集中整治居民垃圾焚烧、使用蜂窝煤炉子，开展烧烤夜间巡查220次，处理涉及环保信访件32起，全年未发生因环保引起的事故。

6.社会治理标本兼治。实施“五个一”包案化解机制，辖区2件大型涉稳案件，层层落实包案领导和包案人员，对天娇名城小区、鼎盛家园、等重点案件实行“挂图作战”，确保了涉稳问题10余条，重点人员6名的有效稳控。压实扫黑除恶专项斗争工作责任制，排查确定18个治安乱点，建立治安乱点管理台账，建立长效机制确保辖区稳定纯洁的社会环境。

二、机构设置

瓜子坪街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下属二级单位3个，是属于其他事业单位。

纳入瓜子坪街道2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.瓜子坪街道社区服务中心。

　　2.瓜子坪街道综治维稳工作中心。

　　3.瓜子坪街道统计站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2502.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加653.99万元和87.96万元，分别增长85.76%和8.82%。主要变动原因是主要变动原因是新增人员、正常增资、工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1416.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1408.29万元，占99.42%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.56%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入0.29万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1085.61万元，其中：基本支出560.38万元，占51.62%；项目支出525.23万元，占48.38%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2501.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加654.36万元和88.32万元，分别增长85.89%和8.86%。主要变动原因是新增人员、正常增资、工作任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1077.31万元，占本年支出合计的99.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加86.32万元，增长8.71%。主要变动原因是新增人员、正常增资、工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1077.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出825.21万元，占76.60%；文化旅游体育与传媒支出12.26万元，占1.14%；社会保障和就业支出58.11万元，占5.39%；卫生健康支出25.8万元，占2.40%；城乡社区支出114.54万元，占10.63%；农林水支出10万元，占0.93%；住房保障支出31.39万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1077.31，完成预算76.06%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为345.87万元，完成预算99.71%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中；

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为26.78万元，完成预算51.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%；

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.66万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为311.26万元，完成预算60.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；

（6）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.7万元，完成预算19.73%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

2.文化旅游体育与传媒

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算6.27%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中；

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为12.06万元，完成预算63.17%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

3.社会保障和就业

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.67万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.94万元，完成预算100%；

（4）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.卫生健康

（1）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为8.19万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中；

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%；

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.21万元，完成预算100%；

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

5.城乡社区

（1）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为3.45万元，完成预算74.68%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，结余下年；

（2）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为0.44万元，完成预算5.39%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中；

（3）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为6.94万元，完成预算50.66%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，结余下年；

（4）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为103.71万元，完成预算70.93%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为31.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出560.09万元，其中：

人员经费455.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费104.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。

其中：公务用车运行维护费支出1.87万元。主要用于安全应急、城市环卫督查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，瓜子坪街道机关运行经费支出821.81万元，比2018年增加288.09万元，增长53.98%。主要原因是工作任务增加，拨付社区经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，瓜子坪街道政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，瓜子坪街道共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于安全应急、城市环卫督查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全隐患排查、处置、整改等项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务。本部门还自行组织了15个项目支出绩效评价，从评价情况来看街道对项目预算、资金拨付严格按照制度进行管理，切实保证项目经费专款专用。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“安全隐患排查、处置、整改”“培育社会组织、监督专业管理”“应急管理”等15个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全隐患排查、处置、整改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，辖区无重、特大安全事故发生，为保护居民群众人身安全和财产安全起到积极作用。

（2）培育社会组织、监督专业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.44万元，执行数为10.04万元，完成预算的96.17%。通过项目实施，充分发挥了基层群团组织的作用，加强社区治理体系建设，优化政府职能，推动社会治理重心向基层下移，打造共建共治共享的社会治理格局。

（3）应急管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极应对辖区各类突发事件，保护好人民群众的生命财产安全，避免造成大的事件，维护好辖区的安宁稳定。

（4）社区公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥好基层居民组织的作用，协助政府搞好青少年帮扶、特殊人员救助等工作，进一步构建和谐社区。

（5）公共文化服务体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.09万元，执行数为19.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，依托社区艺术节、全民健身日等平台开展各项群众喜闻乐见的活动，引导群众健康向上的生活方式，增强群众身体素质。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《瓜子坪街道2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全隐患排查、处置、整改项目、培育社会组织、监督专业管理等项目开展了绩效评价，《瓜子坪街道项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出：指群主文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

瓜子坪街道2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。瓜子坪街道办事处内设机构6个：社区服务中心、综治维稳中心、党政办公室、社会管理股、城市管理股、统计站。

（二）机构职能。瓜子坪街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内的社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

（三）人员概况。街道人员编制共计18名，其中行政编制7名，事业编制11名。截至2019年12月31日编制内实有14人（其中行政编制5人，事业编制9人）；区人社局批准的聘用人员编制18人；企业管理人员4人；退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门预算收入为1416.25万元，其中：政拨款收入1416.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出决算总额1085.6万元，其中：基本支出拨款500.9万元（人员经费支出461万元，日常公用经费支出39.9万元）；项目支出共计584.7万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2019年瓜子坪街道办事处预算根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”；项目预算结合本单位2019年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制，并按时提交部门预算编制草案，不存在应编、未编、错误列编，东区财政局根据预算编制草案，进行审核，批复2019年部门预算收入812.21万元，预算支出总计812.21万元，其中，工资福利支出428.37万元，日常公用支出48.1万元，对个人和家庭的补助支出6.28，项目支出329.46万元，及时按规定上缴结余资金。

（二）结果应用情况。按照区财政局的要求，认真开展街道2019年预算整体绩效自评工作，撰写自评报告，并及时在政府网站上街道部门预算整体绩效评价报告进行公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年瓜子坪街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题。部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

（三）改进建议。一是更加重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形；二是加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。