2020年部门预算（含预算绩效目标和政府采购预算）经东区十一届人大五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。包括：开展基层党建、城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。

　　二、基本情况

　　我单位地处东区密地桥北，与密地街办和银江镇交界。辖区面积5.77平方公里，辖10个社区，有常住人口约4.85万余人。瓜子坪街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下设二中心一站（瓜子坪街道社区服务中心、瓜子坪街道综治维稳工作中心、瓜子坪街道统计站）

　　瓜子坪街道核定编制数为18名（其中行政编制7名，事业编制11名）。我单位现有在职职工35人，其中行政在职人4人（未含人已调走编制未走1名），事业在职9人，企管人员4人，经人事局批准的聘用人员18人；行政退休人员5名，享受副县级待遇的正科级领导1名，正科1名、副科3名。

　　瓜子坪街道车辆编制数是1辆，实有车辆1辆。

　　三、2020年主要工作任务

　　2020年，街道将在区委、区政府的正确领导下，结合街道实际，切实履职尽责，加快推进重点工作和重点项目， 确保经济社会等各项工作取得优异成绩。

　　（一）党建工作：扎实推进加强领导班子思想政治建设和党风廉政建设责任制；持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设；在当前“大工委”社区“大党委”的基础上进一步加强“一核多元·共建共治共享”机制；继续深化“四个一”三线精神党员教育基地建设，开发建设三线文旅项目。

　　（二）社会经济工作。力争四川省安全社区建设复审通过；建设瓜子坪智慧联动指挥中心；进一步加强校园周边安全建设；顺利完成第七次全国人口普查工作；持续做好棚改、城市建设管理、公共文化、扫黑除恶、创文等工作；力争新增一家规上工业。

　　 四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，瓜子坪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。瓜子坪街道2020年收支总预算1169.3万元，比2019年收支预算总数增加357.09万元，主要原因是原本由区民政局、区组织预算社区干部及社区党组织相关经费由街道统筹预算。

　　（一）收入预算情况

　　瓜子坪街道2020年收入预算1169.3万元。其中：一般公共预算拨款收入999.96万元，占85%；政府性基金预算拨款收入169.34万元，占15%。

　　（二）支出预算情况

　　瓜子坪街道2020年支出预算1169.3万元。其中：基本支出463.61万元，占40%；项目支出705.69万元，占60%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　瓜子坪街道2020年财政拨款收支总预算1169.3万元，比2019年财政拨款收支总预算增加 357.09万元，主要原因是原本由区民政局、区组织预算社区干部及社区党组织相关经费由街道统筹预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入999.96万元，政府性基金预算拨款收入169.34万元。支出包括：一般公共服务支出570.55万元，社会保障和就业支出381.79万元，卫生健康支出16.82万元，城乡社区支出174.20万元，住房保障支出25.94万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　瓜子坪街道2020年一般公共预算当年拨款999.96万元，比2019年预算数增187.75万元，主要是因为原本由区民政局、区组织预算社区干部及社区党组织相关经费由街道统筹预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出570.55万元，占57%；社会保障和就业支出381.79万元，占38%；卫生健康支出16.82万元，占1.6%；；城乡社区支出4.86万元，占0.4%；住房保障支出25.94万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为440.33万元，主要用于街道办事处行政人员、临聘人员工资，单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和专职网格员工作补贴，计划生育、民政事务、应急处理、维护社会稳定、社区公共文化体育建设等方面安排的年度项目支出。

　　2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2019年预算数为130.22万元，主要用于社区服务中心、综治维稳中心、统计站人员工资，单位日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）2019年预算数为357.35万元，主要用于社区干部工资、绩效、五险一金、工会经费、社区党组织兼职委员和社区党委下属支部书记岗位补贴等。

　　4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（01项）2019年预算数为5.67万元，主要用于单位离退休人员退休费支出

　　5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为18.77万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

　　6. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为7.19万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　7.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为8.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　8. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为1.52万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

　　9. ．城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2019年预算数为4.86万元，主要用于城管外勤队员补助。

　　10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为25.94万元，主要用于单位按照

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　瓜子坪街道2020年一般公共预算基本支出463.61万元，其中：人员经费434.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费45.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　瓜子坪街道2020年“三公”经费财政拨款预算数4.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费3.27万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.27万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2020年安排公务接待费预算1.62万元，较2019年预算下降10%。主要原因是压缩预算，减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费3.27万元，较2019年预算增长13%，主要原因是2019年没有车辆即没有预算车辆保险费用。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要用于保障城市管理工作用车。

　　2020年将新购0辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　瓜子坪街道2020年政府性基金预算支出169.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出169.34万元。比2019年政府性基金预算支出增加169.34万元，主要原因是2019年的预算没有政府性基金预算支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　瓜子坪街道2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，瓜子坪街道机关运行经费财政拨款预算为45.54万元，比2019年预算减少2.56万元，减少5%。主要原因是压缩预算减少开支。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，瓜子坪街道安排政府采购预算9.4万元，主要用于采购计算机、照相机、空调机、传真机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，瓜子坪街道共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年东区瓜子坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款1169.3万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区瓜子坪街道（原瓜子坪街道）预算公开报表

　　2. 攀枝花市东区瓜子坪街道（原瓜子坪街道）预算绩效目标表

　　3. 攀枝花市东区瓜子坪街道（原瓜子坪街道）政府采购预算表

　　4. 部门预算名词解释

　　1：攀枝花市东区瓜子坪街道（原瓜子坪街道）预算公开报表.xls

       2：攀枝花市东区瓜子坪街道(原瓜子坪街道）预算绩效目标表.XLS 

       3：攀枝花市东区瓜子坪街道（原瓜子坪街道）政府采购预算表.xls

       4：部门预算名词解释.doc