目  录

　　公开时间：2019年10月16日

　　第一部分部门概况..................................... 4

　　一、基本职能及主要工作............................. 4

　　二、机构设置....................................... 6

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 7

　　一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

　　二、收入决算情况说明............................... 7

　　三、支出决算情况说明............................... 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

　　十一、其他重要事项的情况说明...................... 12

　　第三部分名词解释.................................... 14

　　第四部分附件........................................ 18

　　附件1............................................ 18

　　附件2............................................ 20

　　第五部分附表........................................ 21

　　一、收入支出决算总表.............................. 21

　　二、收入总表...................................... 21

　　三、支出总表...................................... 21

　　四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 21

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

　　十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　根据攀东委办（2012）11号文规定，本部门主要职责是：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、经济工作提质增量

　　完成固定资产投资6亿元，招商引资项目包装4个，新增限额以上商贸业5家，商贸业实现营业收入同比增长20%。

　　2、安全工作抓实抓紧

　　通过加装人车分流隔离栏、限时门禁和道路交通规划改造，切实解决校外交通拥堵和道路交通安全问题。全面治理马兰山消防车辆通道拥堵问题，修建马兰山便民菜市场消除占道经营行为，畅通群众生命安全救援通道。严格执行汛期值班制度，确保平安度汛。

　　3、民生工程稳步推进

　　一是不断完善公共服务基础设施。完成对街道公共服务中心、四合院社区、永康社区公共服务中心实施升级改造工程。二是下足“绣花”功夫巩固扶低成果。增强低收入人群“造血功能”，2018年辖区低收入低保家庭全部脱低。三是扎实推进棚户区改造工作。2018年棚改涉及计1607户，完成个人产权房屋签约率达96%；有序推进2017年度棚改户办理棚改资金报账工作。

　　4、文化建设着力提升

　　一是落实文化“示范县”创建工作。全面启动“现代公共文化服务体系示范县”创建工作，并顺利通过检查验收。二是积极推进文明城市创建工作。营造良好创文氛围，制作安装创文景观工程10处，更新创文宣传牌210个，制作张贴宣传标语、喷绘400余处，发放各类宣传资料3000余份。

　　5、城市环境持续优化

　　一是环保责任压实得力。认真做好中央环保督察交办信访件办理，完成中央第五环保督察组交办信访案件3件，均整改完成。共劝导辖区居民焚烧垃圾58起，及时处理环保局通知2起。全面排查企业环保，将18家企业纳入污染源普查；集中整治辖区敞养家禽、家畜等行，关停龙凤养鸡场。二是城市管理创新高效。通过北部社区变菜地为“后花园”打造项目、新民路社区边坡治理义务植树活动，构筑辖区绿色生态屏障。优化辖区环境治理，拆除违建2处。积极探索试行城市管理新模式，新民路、青年路试行物业化管理成效显著。

　　6、社会治理标本兼治

　　一是推行“综治、信访、司法、调解”四位一体的工作机制。配齐配强综治和司法专干，提高综治工作法制化水平。2018年共受理、调解矛盾纠纷案218件,调解成功率、协议履行率、回复率均达100%。二是强化党管武装军民共建。办理兵役登记317人，登记率100%，完成征兵任务6人，成为全区唯一一个同比增长的街道，获区武装部表扬。三是落实开展扫黑除恶专项斗争。压实扫黑除恶专项斗争工作责任制，明确责任落实分工细化任务，有效提高了辖区居民安全感和满意度，确保了辖区稳定纯洁的社会环境。

　　二、机构设置

　　瓜子坪街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下属二级单位3个，是属于其他事业单位。

　　纳入瓜子坪街道2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　瓜子坪街道社区服务中心。

　　瓜子坪街道综治维稳工作中心。

　　瓜子坪街道统计站。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　收入支出决算总体情况说明

　　2018年攀枝花市东区瓜子坪街道办事处本年收入合计762.55万元，本年支出合计997.65万元。

　　与2017年相比，本年收入减少184.93万元、减少了19.52%，主要是使用了上年结转；支出增加196.84万元，增长24.58%，主要是新增人员、正常增资、工作任务增加。

　　收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计762.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入755.89万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.79%；其他收入0.66万元，占0.08%；上年结转243.32万元。

　　支出决算情况说明

　　2018年攀枝花市东区瓜子坪街道办事处本年支出合计997.65万元，其中：基本支出966.35万元，占96.86%；项目支出31.30万元，占3.14%；年末结转结余8.22万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年攀枝花市东区瓜子坪街道办事处本年财政拨款收入合计761.89万元，本年财政拨款支出合计996.99万元。

　　与2017年相比，财政拨款收入减少184.93万元、减少了19.52%，主要是使用了上年结转；支出增加196.85万元，增长24.58%，主要是新增人员、正常增资、工作任务增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出990.99万元，支出增加190.85万元，增长23.85%，主要是新增人员、正常增资、工作任务增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出990.99万元，主要用于以下方面:1、一般公共服务支出621.17万元，62.68%；2、文化体育与传媒支出25.30万元，占2.55%；3、社会保障和就业支出32.04万元，占3.23%；4、医疗卫生支出15.83万元，占1.60%；5、节能环保支出0.48万元，占0.05%；6、城乡社区支出255.71万元，占25.81%；7、农林水支出10万元，占1.01%；8、住房保障支出30.46万元，占3.07%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为990.99万元，其中：

　　一般公共服务支出:

　　（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为204.14万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

　　（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为244.38万元，完成预算数99.63%，决算数小于预算数的主要原因是工作开展中。

　　（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出172.65万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

　　文化体育与传媒支出:

　　文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为25.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出:

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为5.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　医疗卫生与计划生育支出:

　　（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　节能环保支出:

　　节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　城乡社区支出:

　　（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）决算为17.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）决算为20.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）支出决算为213.14万元，完成预算97.26%，决算数小于预算数项目工作开展中。

　　农林水支出：

　　农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　住房保障支出：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为30.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出965.69万元，其中：

　　人员经费431.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费533.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出6万元。

　　国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　预算绩效情况说明

　　年我单位未开展此项工作。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，攀枝花市东区瓜子坪街道办事处机关运行经费支出533.72万元，比2017年增加116.94万元，增长28.06%。主要原因是工作任务增加，拨付社区经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，攀枝花市东区瓜子坪街道办事处政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社会服务工作。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，攀枝花市东区瓜子坪街道办事处共有车辆0辆。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

　　12.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出：指群主文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　23.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

　　24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　2018年我单位未开展此项工作。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　   十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算支出决算表

　　(定）四川省攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处（本级）.XLS