2019年部门预算经东区十一届人大四次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、主要职责

　　街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。包括：开展基层党建、城市管理、提供公共服务、维护社会稳定、指导社区建设、培育社会组织、监督专业管理、落实安全生产、加强应急管理、组织基层综合统计。

　　二、基本情况

　　我单位地处东区密地桥北，与密地街办和银江镇交界。辖区面积5.77平方公里，辖10个社区，有常住人口约7万余人。瓜子坪街道内设二股一室（社会管理股、城市管理股、党政办公室），下设二中心一站（瓜子坪街道社区服务中心、瓜子坪街道综治维稳工作中心、瓜子坪街道统计站）

　　瓜子坪街道核定编制数为18名（其中行政编制7名，事业编制11名）。我单位现有在职职工37人，其中行政在职人5人（不含人到编制未走1名），事业在职10人，企管人员4人，经人事局批准的聘用人员18人；行政退休人员5名，享受副县级待遇的正科级领导1名，正科1名、副科3名。

　　瓜子坪街道车辆编制数是4辆，实有车辆0辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）、党的建设工作

　　1、党员服务承诺制

　　工作内容及目标任务：每个社区组织公开承诺为居民至少办10件实事，街道全年共办实事100件以上，通过一件件实事，提升党员队伍的能动性，提高居民的获得感和满意度。

　　2、特色党建项目

　　工作内容及目标任务：规划“攀枝花发源地纪念馆”及重走矿山路三线建设精神体验项目。

　　3、党员四亮工程

　　工作内容及目标任务：全面深化“党员四亮”工程，每个社区推出2-3个优秀党员和服务队伍，完成“四亮阵地”建设。

　　4、意识形态

　　工作内容及目标任务：规划建设社会主义核心价值观学点建设，组织一次三线主题的文化活动，每月研判分析牢牢掌握舆论动态。

　　5、区域联合党工委

　　工作内容及目标任务：建立议事制度，每季度召开一次联合会议，加强与辖区企事业单位的联系，实现辖区资源共享。

　　6、打造党建品牌

　　工作内容及目标任务：完成党建十大品牌、二十人物的宣传整理和学习推动每个社区打造1个党建品牌亮点。

　　7、加强党组织建设

　　工作内容及目标任务：进一步加强党组织队伍建设，力争发展党员5人。

　　8、加强宣传工作

　　工作内容及目标任务：在攀枝花日报及以上的党报党刊、网站、新媒体发表信息100篇以上。

　　9、支部进小区阵地建设

　　工作内容及目标任务：全力推进支部进小区，每个社区至少打造一个1个特色支部活动阵地。

　　10、深化兰尖故事社区博物馆建设

　　工作内容及目标任务：以讲好“兰尖故事”为主线，开展“三线”精神教育活动，发挥爱国主义教育基地作用。

　　11、天娇名城法制主题广场打造   

　　工作内容及目标任务：将天娇名城广场打造宪法、法制主题文化广场。

　　12打造阳光馨园室外传统文化故事墙

　　工作内容及目标任务：在阳光馨园社区打造室外传统文化故事墙，在社区征集故事内容，每季度更新一次文化墙，加强传统文化宣传。

　　13、打造马兰山文化宣传阵地

　　工作内容及目标任务：在马兰山森林公园内，规划建设党建文化宣传阵地，加强意识形态宣传，增强党的影响力。

　　14、精神文明建设

　　工作内容及目标任务：全力推进创建文明城市各项工作。

　　（二）、社会管理工作

　　1、培育社会组织

　　工作内容及目标任务：在辖区培育3个社会组织，并在民政局注册登记，依托社会组织提升为民服务水平。

　　2、标准化建设社区服务大厅

　　工作内容及目标任务：对攀北社区服务大厅、新民路社区服务大厅进行标准化建设，改善社区办公条件，提升服务质量。

　　3、民政工作

　　工作内容及目标任务：1. 每季度开展一次低保、高领补贴检查。2. 打造四合院社区“新市民健康小屋”

　　4、公共文化建设

　　工作内容及目标任务：1. 完成辖区健身路径和器材的维护维修。2. 做好第十二届社区艺术节筹办工作。

　　5、计生工作

　　工作内容及目标任务：落实特扶对象“3+N”帮扶联系人制度

　　6、残疾人工作

　　工作内容及目标任务：开展残疾人“五个一”活动

　　7、就业促进

　　工作内容及目标任务：完成下岗职工再就业创业150人

　　（三）、统计和经济工作

　　1、完成各项经济指标

　　工作内容及目标任务：1.招商项目包装5个以上。2.完成区政府下达的固定资产投资任务。3.完成区政府下达的服务业增速任务。4.完成非税收入20万元以上。5.完成争取资金500万元以上。

　　2、做好项目推进服务

　　工作内容及目标任务：推动瓜子坪农贸市场年内封顶，华润燃气管网改造、瀛鼎项目全面完工。

　　3、配合开展银江电站项目

　　工作内容及目标任务：做好辖区沿江企业、街道红线地块的调查，配合做好征拆工作。

　　4、经济普查工作

　　工作内容及目标任务：完成经济普查各项工作任务

　　（四）综治维稳工作

　　1、建设综治中心

　　工作内容及目标任务：街道综治中心升级改造。

　　2、做好鼎盛家园维稳工作

　　工作内容及目标任务：做好鼎盛家园预交会员费及其他不稳定因素的排查和调解工作。

　　3、做好天娇名城维稳工作

　　工作内容及目标任务：天娇名城不稳定因素排查和调解工作。

　　4、依法治区  

　　工作内容及目标任务：创建省级法制示范街道

　　5、信访工作

　　工作内容及目标任务：建设立足街道面向全区的东区信访心理疏导中心。

　　（五）城市、卫生、安全管理工作

　　1、集中整治校外午托

　　工作内容及目标任务：与学校共同对青年路片区的午托进行集中整治管理。

　　2、安全社区建设2019年第一轮复审

　　工作内容及目标任务：有序推进瓜子坪安全社区建设持续改进项目和每年新增促进项目，顺利通过2019年第一轮复审。

　　3、申报瓜子坪街道食品药品示范街道创建

　　工作内容及目标任务：申报瓜子坪街道食品药品示范街道创建，并顺利通过验收。

　　4、申报1个社区纳入食品药品示范社区创建

　　工作内容及目标任务：申报辖区内1个社区纳入食品药品示范社区创建，并顺利通过验收。

　　5、国家卫生城市2019年第三轮复审

　　工作内容及目标任务：有序推进国家卫生城市复审工作，顺利通过2019年第三轮复审。

　　6、健康细胞建设

　　工作内容及目标任务：申报辖区内1个社区纳入健康社区建设，12个健康家庭，并顺利通过验收。

　　7、棚改工作

　　工作内容及目标任务：根据2018年棚改工作进展情况，进一步完善资料，为后期报账工作做准备。

　　8、环保工作

　　工作内容及目标任务：辖区餐饮业全部安装油烟净化器，夜间烧烤无噪声扰民，全面深入推动禁烧工作，配合区住建局做好建筑工地扬尘，配合区经信局做好和万工贸监测工作。

　　9、城市管理

　　工作内容及目标任务：做好辖区绿化带养护工作，市政设施维护工作和花园家庭创建工作。

　　10、交通安全

　　工作内容及目标任务：着力改善十九中小（密地校区）校园周边环境，推进道路改造工程。

　　四、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，瓜子坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。瓜子坪街道2019年收支总预算812.21万元，比2018年收支预算总数减少8.4万元，主要原因是退休费减少。

　　（一）收入预算情况

　　瓜子坪街道2019年收入预算812.21万元。其中：一般公共预算拨款收入812.21万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　瓜子坪街道2019年支出预算812.21万元。其中：基本支出482.75万元，占60%；项目支出329.46万元，占40%。

　　五、财政拨款收支预算安排情况

　　瓜子坪街道2019年财政拨款收支总预算812.21万元，比2018年财政拨款收支总预算减少8.4万元，主要原因是退休费减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入812.21万元；支出包括：一般公共服务支出516.4万元，文化旅游体育与传媒支出19.09万元，社会保障和就业支出63.87万元，卫生健康支出9.93万元，城乡社区支出175.95万元，住房保障支出26.97万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　瓜子坪街道2019年一般公共预算当年拨款812.21万元，比2018年预算数减少8.4万元，主要是因为退休费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出516.4万元，占64%；文化旅游体育与传媒支出19.09万元，占2%；社会保障和就业支出63.87万元，占8%；卫生健康支出9.93万元，占1%；城乡社区支出175.95万元，占22%；住房保障支出26.97万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为327.99万元，主要用于街道办事处行政人员、临聘人员工资，单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和专职网格员工作补贴。

　　2．一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2019年预算数为41.76万元，主要计划生育、民政事务、应急处理、维护社会稳定、等方面安排的年度项目支出。

　　3．一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）机关事务（03项）2019年预算数为4.94万元，主要用于社区工作人员工会经费支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2019年预算数为133.85万元，主要用于社区服务中心、综治维稳中心、统计站人员工资，单位日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　5．文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）2019年预算数为19.09万元，主要用于社区公共文化体育建设方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）2019年预算数为33万元，主要用于社区公共服务支出。

　　7．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休（04项）2019年预算数为5.88万元，主要用于单位离退休人员退休费支出

　　8．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为24.99万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

　　9．卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为7.87万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　10. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年预算数为8.25万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　11．卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年预算数为1.68万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

　　12．城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）2019年预算数为5.4万元，主要用于城管外勤队员补助。

　　13．城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务（99项）2019年预算数11.54万元，主要用于城市管理日常支出。

　　14．城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）2019年预算数为18万元，主要用于社区公共设施维护等支出。

　　15．城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2019年预算数为141.01万元，主要用于社区小区清扫保洁、绿地管护、公厕维护、城市管理、市政公共设施维修等方面支出。

　　16．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为26.96万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　瓜子坪街道2019年一般公共预算基本支出482.75万元，其中：人员经费434.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。公用经费48.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　瓜子坪街道2019年“三公”经费财政拨款预算数4.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费2.88万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.88万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。主要原因是近年来没有安排出国出境。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算1.8万元，较2018年预算下降10%。主要原因是压缩预算，减少公务接待支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车0辆。

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费2.88万元，较2018年预算下降18%，主要原因是此次预算没有预算车辆的保险费。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修等方面支出。主要用于保障城市管理工作用车。

　　2019年将新购1辆车，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆、7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车（不含城市越野车）0辆，货车及19座以上客车1辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

　　2018年原有公务车辆1辆已申请报废，2019年正在申报新车购置。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　瓜子坪街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　瓜子坪街道2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，瓜子坪街道的机关运行经费财政拨款预算为48.1万元，比2018年预算增加1.52万元，增加3%。主要原因是工会经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，瓜子坪街道安排政府采购预算3.98万元，主要用于采购计算机、照相机、空调机、传真机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，瓜子坪街道及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年东区瓜子坪街道整体支出、部门通用项目和专业项目均按要求编制了预算绩效目标，实行了绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度指标、其他绩效指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中涉及当年财政拨款812.21万元。

　　附件：1. 攀枝花市东区瓜子坪街道办事处预算公开报表

　　           2. 攀枝花市东区瓜子坪街道办事处政府采购预算表

　　           3. 攀枝花市东区瓜子坪街道办事处预算绩效目标

　           　4. 部门预算名词解释 

1：攀枝花市东区瓜子坪街道办事处预算公开报表.xls

 2：攀枝花市东区瓜子坪街道办事处政府采购预算表.xls

3：攀枝花市东区瓜子坪街道办事处预算绩效目标.xls

4部门预算名词解释.doc