一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　大渡口街道为一级预算单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数一个，无增减变动，与上年度持平。内设六个办公室（党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、公共管理办公室和综合行政执法办公室）和便民服务中心、社会治理事务中心、统计站3个公益一类事业单位。

　　（二）机构职能

　　根据攀东委办（2020）98号文规定，街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：开展基层党建，负责城市管理，提供公共服务，维护社会稳定，指导社区建设，培育社会组织，监督专业管理，落实安全生产，加强应急管理，组织基层综合统计，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成区委、区政府交办的其他任务和职能转变。

　　（三）人员概况

　　行政编制13人，年初实有数13人，调入2人，调出3人，退休1人，年末实有11人；机关后勤工勤编制2人，年初实有数2人，年末实有2人；事业编制18人，年初实有数10人，年度招录5人，调入1人，调出1人，辞职1人，年末实有14人；退休人员24人（其中：行政11人，事业13人），企管人员3人，区级统聘1人；临聘人员33人，社区工作人员51人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2022年度收到财政收入合计2169.85万元，其中财政拨款基本收入1270.53万元，部门项目预算收入531.88万元，政府基金预算收入180万元，国有资本经营预算支出187.44万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2022年度收到财政支出合计2537.59万元，其中：财政拨款基本支出1281.3万元，（工资福利支出1180.63万元，商品和服务支出49.21万元，对个人和家庭补助支出51.46万元）。部门项目预算支出1256.29万元，其中：政府基金预算支出180万元，国有资本经营预算支出187.44万元。全年支出中包含盘活资金支出368.7万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　1.人员类支出安排及使用情况

　　     为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年年初预算工资福利支出681.2万元，全年实际支出739.98万元（其中追加58.78万元），预算执行率为108.6%，主要原因是全年增加2人，无违规记录；2022年年初预算对个人和家庭的补助支出32.85万元，全年实际支出51.46万元（其中追加18.61万元），预算执行率为156%，主要原因是年中退休干部去世增加死亡抚恤金，无违规记录。

　　2.运转类支出安排及支出情况

　　    为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2022年年初预算日常公用支出74.82万元，全年实际支出49.21万元，指标结余总计25.61万元，预算执行率为66%，资金结余率34%，主要原因是按照区财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数、党建活动开展次数减少，无违规记录。

　　3.特定目标类支出安排及使用情况

　　    预算安排坚持突出重点，有保有压的原则。涉及民生优先保证，属于建设和发展的适当控制，支出管理坚持依法规范、盘活存量、注重绩效的原则。2022年年初特定目标类预算工作支出1173.6万元，全年实际支出1727.94万元，预算执行率为147%，主要原因是受森林防灭火和房屋征收补偿款等因素，临时增加部分工作经费预算。无违规记录。

　　（二）结果应用情况

　　作为全过程预算绩效管理的落脚点，我办高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于东区大渡口街道门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

　　（三）自评质量

　　包括评价部门整体支出自评准确情况。

　　1.产出指标完成情况分析

　　数量指标完成情况：共实施预算项目57个，其中区级预算项目47个，中央级预算项目2个，省级预算项目4个，市级预算项目4个；时效指标完成情况：按年度工作安排推进；严格按照预算报销相应的批复数支出。

　　2.效益指标完成情况分析

　　社会效益指标：推动了财政资金整合，盘活了存量，用好了增量，提高了绩效，促进了资金的有效管理和使用。

　　3.满意度指标：预算项目对象满意度达90%以上

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2022年大渡口街道的部门预算执行过程中，反复组织单位人员认真学习《预算法》相关规定制度，增强财务人员预算意识，坚持“无预算，无支出”的支出管理理念。街道绩效管理中涉及基本支出部分，严格按照相关文件依据审核及报销流程办理。纳入专项核算的项目严格按照年初预算并结合实际工作推进，有序开展。结合2022年实际履职情况，依据设定的评价指标逐一进行评分，自评总得分为86分。

　　   （二）存在问题

　　我办在编制部门预算时，严格按照本单位职能职责和年度工作计划进行编制。整体预算绩效管理存在以下两个问题：一是因本街道整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性，以至于街道2022年预算资金尚有200余万待拨付，资金持续在途，影响基层基础工作。二是部分项目资金预算安排与执行差额较大。恳请上级部门协调，对基层资金保障给予倾斜。

　　（三）改进建议

　　1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

　　2.重视绩效管理切实履行好职责，努力提升工作绩效，围绕预算项目计划安排，加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划。对资金使用和管理实施绩效管理工作建立长效机制，科学设定绩效目标，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

　　附件：大渡口街道2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx